Marcio

Bom Dia Pessoal, Estou com dúvida de como proceder para mostrar de forma separada os impostos federais, estaduais e municipais, como sabemos não possuímos campos para informar de forma separada no XML da NFe, onde estão orientando à informar? Na observação do item informando assim de maneira separada para cada item lançado? ou nas Informações complementares da NFe a totalização dos impostos federais, estaduais e municipais. []'s Marcio

Bom dia, Estou enviando a NFe na versão 3.10, porém ao enviar a nota está apresentando a seguinte mensagem 610 - Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NFe. O problema se deve ao fato de não estar sendo considerando o total do vICMSDeson no total da nota, perguntando pro contador ele informa que esse valor não pode ser considerado no total da nota, o que devo fazer? o que vocês estão fazendo? ** Vale lembrar que isso está não está ocorrendo com todas as notas, fiz outra nota na versão 3.10 e a nota foi aceita sem que o valor do vICMSDeson fosse subtraído do vNF e a mesma foi autorizada. Marcio

valide o seu arquivo na pagina https://www.sefaz.rs.gov.br/nfe/NFE-VAL.aspx verá que vc está informando algumas coisas erradas... o idEstrangeiro deve ser com 5 até 20 caracteres e vc informou 1 o xLgr e o xBairro do Destinatário deve ser com 2 até 60 caracteres e vc informou 1 Confira e veja o que acontece []'s Marcio

Estou fazendo uma nota de importação, e nessa nota fiscal é necessário incluir oi ICMS no total da nota (segundo o cliente e contador), porém se faço isso apresenta a mensagem: Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF. No manual existe a exceção para esse tipo de nota quando o CFOP for iniciando com 3, o que posso estar fazendo de errado? -Total do vNF (id:W16) difere do somatório de: (+) vProd (id:W07) (-) vDesc (id:W10) (-) vICMSDeson (id:W04a) (+) vST (id:W06) (+) vFrete (id:W08) (+) vSeg (id:W09) (+) vOutro (id:W15) (+) vII (id:W11) (+) vIPI (id:W12) (+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005) Exceção 1: Faturamento direto de veículos novos: Se informada operação de Faturamento Direto para veículos novos (tpOp = 2, id:J02): – Total do vNF (id:W16) difere do somatório de: (+) vProd (id:W07) (-) vDesc (id:W10) (-) vICMSDeson (id:W04a) (+) vFrete (id:W08) (+) vSeg (id:W09) (+) vOutro (id:W15) (+) vII (id:W11) (+) vIPI (id:W12) (+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005) Exceção 2: Esta regra não se aplica nas operações de importação (CFOP inicia com “3”). []'s Marcio

Boa Tarde, você tem que setar o compomente pra criar a NFe com o novo layout 3.10, ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.VersaoDF := ve310; []'s Marcio

Sim estão preenchidas... mas o problema era que não estava informando o idEstrangeiro para o destinatário. Obrigado pela atenção []'s Marcio

Está sendo crianda a tag CNPJ do destinatário vazia mesmo quando exportação. O que pode estar errado? versão 3.10 da nf-e []'s Marcio

qual versão do layout do XML está mandando?

Estou tentando fazer uma consulta de uma NFCe que foi inutilizada, porém o retorno é sempre que a nota não costa na base de dados da SEFAZ, estou usando o servidor de homologação do AM, alguém conseguiu fazer uma consulta com esse tipo de situação? O retorno foi o correto? []'s Marcio

Obrigado o todos pelas explicações, que ficou claro pra mim que só terei que permitir troco quando o valor informado em dinheiro for maior ou igual a ele, porém no XML devo informar o valor recebido a dinheiro com o valor do troco descontado. Já no Danfe devo informar com o troco. []'s Marcio

Kiko, o que você quer dizer é que no XML teremos os valores dos meios de pagamento diferentes dos que serão impressos no DANFE. Mas como devo fazer seguindo esse exemplo? No Danfe imprimiria desta forma: Valor da Nota............. R$ 10,00 Cartão.........................R$ 5,00 Cheque.......................R$ 8,00 Troco...........................R$ 3,00 E no XML com devo informar os valores pagos de Cartão e Cheque? []'s Marcio

Roberto.Godinho, acho que você não entendeu, como faço pra informar ou como faço nos casos em que tenha troco? Ex: Valor da Nota .......... R$ 10,00 Pago em: Dinheiro......................R$ 5,00 Cheque.......................R$ 8,00 --------------------------------------- Total............................R$ 13,00 Troco............................R$ 3,00

Boa Tarde, Gostaria de entender melhor o que deve ser informado nos valores das formas de pagamento de uma NFC-e já que o valor somado essas formas de pagamento não deve ultrapassar o valor da nota fiscal. Ex: Valor da Nota .......... R$ 10,00 Pago em: Dinheiro......................R$ 5,00 Cheque.......................R$ 8,00 Como devo informar esses valores no XML da nota e como devo imprimir o Danfe? []'s Marcio

Fiz isso e não atualizou o Status da NFe, quando uso o webService do ES, já quando uso o de SC(SVRS) funciona, acho que o webService do ES ainda tem coisas a serem acertadas. Pergunto, terei que consultar a nota depois de enviar o eventro de cancelamento para atualizar o XML? []'s Marcio

Sim, esta funcionando quando uso a maneira "antiga" de cancelar a nota, mas cancelamento como Evento não está. AtualizarXMLCancelado = True []'s Marcio