Ricardo Miquinioty

Boa tarde, a maneira de fazer é devolver o ICMS em campo próprio, no seu caso como abaixo: <imposto> <ICMS> <ICMSSN900> <orig>0</orig> <CSOSN>900</CSOSN> <modBC>3</modBC> <vBC>5022.81</vBC> <pICMS>4.0000</pICMS> <vICMS>200.91</vICMS> </ICMSSN900> </ICMS> ....... <total> <ICMSTot> <vBC>5022.81</vBC> <vICMS>200.91</vICMS> .... ... </total> Em relação ao CFOP você deve ver com o seu contador; CFOP 6201-Devolução de compra para industrialização, 6202-Devolução de compra para comercialização, ambos para fora do estado. Sds, Ricardo.

Boa tarde, xCorrecao=PO 16222 --> Informar no mínimo 15 caracteres Sds, Ricardo.

Boa tarde, você pode fazer uma NFe de devolução(entrada) com os mesmos dados da venda do CFe e referenciar a chave do CFe. Sds, Ricardo.

Boa noite, ainda não peguei nenhum Epson, mas Gertec tenho em produção em Clientes. Você verificou no Gerenciador de Dispositivos se o SAT está lá com o devido nome na COM ? Você copiou a DLL deste SAT para a pasta onde está o executável do ACBrMonitorPLUS ? Você deixou a opção para satDinamico_cdecl ? Sds, Ricardo.

Boa tarde, hoje pela manhã ativei um SAT GERTEC na primeira tentativa. Sds, Ricardo.

Boa tarde @Damires, além do que o @willmom disse, dá uma olhada na NT 2015.003 (versão 1.94) http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=DRiCiO978HY= página 7, foi alterado o prazo para 01/04/2018. Sds, Ricardo.

Boa tarde, bImprimeDANFE -> Imprime o DANFE logo após a autorização(Parâmetro opcional) e respeita o número de cópias bImprimirPDF -> Cria o PDF da NFe na pasta pré-configurada no ACBrMonitorPLUS Sds, Ricardo.

Boa tarde, se você somar as tags <vProd> de todos os itens vai ver que no final dá diferença: <vProd>325.39</vProd> --> Correto: 325,37 <vNF>325.39</vNF> --> Correto: 325,37 Sds, Ricardo.

Boa tarde, vou ficar te devendo, não tenho clientes com serviço no SAT. Sds, Ricardo.

Bom dia, em anexo o que diz no Manual de especificação do SAT. Sds, Ricardo.

Boa tarde @lucioam, você está usando o SAT da Bematech homologação versão do layout 0.06, entre em contato com o fabricante e atualize para a versão 0.07, a versão 0.06 funcionará até 31/05/2017(é o que diz no site), feito isto, refaça os testes e anexe o log do fabricante, os comandos que você está usando, digo isto porquê o cancelamento sempre funcionou. PS: Ainda não usei SAT da Bematech, somente ELGIN, DIMEP e TANCA. Sds, Ricardo.

Boa noite, não entendi direito as chaves abaixo: --> o que negritei em azul é o número do cupom, em vermelho é o número de série do equipamento SAT, porquê nas operações abaixo os números do equipamento SAT estão diferentes uns dos outros ??? 5/17 15:03:46:260 - Gravando XML Venda recebido: C:\ACBrMonitorPLUS\Arqs\SAT\Vendas\82453077000171\201705\AD35170582373077030171599000052340001503766279.xml 26/05/17 15:05:13:482 - Gravando XML Cancelamento enviado: C:\ACBrMonitorPLUS\Arqs\SAT\Enviados\201705\ADC35170582373077300171599000096340001503766279-env.xml 26/05/17 15:05:13:497 - NumeroSessao: 897101 - Comando: CancelarUltimaVenda( CFe35170582373077000171599700092340001503766279, <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CFeCanc><infCFe chCanc="CFe35170582373067000171599000098340001503766279"><ide><CNPJ>16716114000172</CNPJ><signAC>SGR-SAT SISTEMA DE GESTAO E RETAGUARDA DO SAT</signAC><numeroCaixa>001</numeroCaixa></ide><emit></emit><dest></dest><total></total></infCFe></CFeCanc> )26/05/17 15:05:14:700 - NumeroSessao: 897101 - Resposta:Erro|Erro na leitura da porta de comunicacao com o S@T|Header Sds, Ricardo.

Também, <pgto> <MP> <cMP>99</cMP> --> Outros <vMP>550.00</vMP> <cAdmC>999</cAdmC> --> só informa a credenciadora se <cMP> for igual a 03 ou 04 </MP> </pgto> Sds, Ricardo.

Boa tarde, fiz o teste aqui e deu certo, mude os campos [Duplicata01] para [Duplicata001]. Campos do ENT.TXT: [Fatura] nFat=091275 vOrig=3639.00 vDesq=0 vLiq=3639.00 [Duplicata001] nDup=091275-01 Dvenc=20/04/2017 vDup=607.00 [Duplicata002] nDup=091275-02 Dvenc=20/05/2017 vDup=607.00 [Duplicata003] nDup=091275-03 Dvenc=20/06/2017 vDup=607.00 [Duplicata004] nDup=091275-04 Dvenc=20/07/2017 vDup=606.00 [Duplicata005] nDup=091275-05 Dvenc=20/08/2017 vDup=606.00 [Duplicata006] nDup=091275-06 Dvenc=20/09/2017 vDup=606.00 Campos gerados no XML: <cobr> <fat> <nFat>091275</nFat> <vOrig>3639.00</vOrig> <vLiq>3639.00</vLiq> </fat> <dup> <nDup>091275-01</nDup> <dVenc>2017-04-20</dVenc> <vDup>607.00</vDup> </dup> <dup> <nDup>091275-02</nDup> <dVenc>2017-05-20</dVenc> <vDup>607.00</vDup> </dup> <dup> <nDup>091275-03</nDup> <dVenc>2017-06-20</dVenc> <vDup>607.00</vDup> </dup> <dup> <nDup>091275-04</nDup> <dVenc>2017-07-20</dVenc> <vDup>606.00</vDup> </dup> <dup> <nDup>091275-05</nDup> <dVenc>2017-08-20</dVenc> <vDup>606.00</vDup> </dup> <dup> <nDup>091275-06</nDup> <dVenc>2017-09-20</dVenc> <vDup>606.00</vDup> </dup> </cobr> Sds, Ricardo.

Boa tarde, pode enviar com vários boletos. Sds, Ricardo.