quartarollo

Olá pessoal, tudo bem? De uns tempos para cá na nossa aplicação começou no momento de enviar o SAT a aparecer a mensagem ""Erro ao carregar a função: AssociarAssinatura na Biblioteca BemaSat.dll"" Unica coisa que fiz de diferente foi atualizar o AcBr. Instalei lá, depois de dois dias começou a aparecer isso. Eu não acredito que seja os componentes que atualizei. Dai os usuários reiniciam a maquina e mandam normalmente as vendas e tudo funciona até a próxima vez que aparecer essa mensagem. Eu mantenho a DLL junto com a aplicação. Alguém tem alguma dica ??? Ou alguém já passou por isso. Obrigado pela atenção.

Ah, saquei !!! Então vou ter que fazer direto com a Dll da impressora. Tudo bem. Obrigado pela atenção !!!

Olá pessoal, tudo bem? Estou com uma impressora IMH453HU_A. Eu instalei-a num outro computador e compartilhei. Na porta da impressora coloquei \\192.168.0.10\Mecafe. A impressão chega, mas... 1) Não corta o papel ao final 2) Na primeira coluna sempre saem caracteres estranhos. Por exemplo, se eu mandar: </zera> <n>LIGA NEGRITO Imprime: V @2 !LIGA NEGRITO Estou usando o demo que vem junto com o ACBR. Se alguém já passou por isso ou tiver uma dica, agradeço. Obrigado pela atenção!

Opa, realmente era isso. Mas, já para o ICMS o valor é sem a divisão. Que coisa, não? Ai fui ver a nota fiscal eletrônica num cliente meu aqui e vi que não coloco dessa maneira, mas, funciona certo. Isso vale só para o SAT será? Independente disso, deu certo e agradeço a atenção. Obrigado.

Olá pessoal, tudo bem? Estou tentando colocar o valor do PIS e Cofins no CF-e SAT aqui em no estado de São Paulo, mas, o valor fica estranho. Vou falar do PIS que acredito que resolvendo esse resolvo o COFINS também. Como estou setando o PIS: Imposto.PIS.pPIS := 0,65; Imposto.PIS.vBC := 11,94; Imposto.PIS.vPIS := 0,08; Como está ficando no XML de envio: - <PIS> - <PISAliq> <CST>01</CST> <vBC>11.94</vBC> <pPIS>0.6500</pPIS> </PISAliq> </PIS> Como ficou no XML de Venda: - <PIS> - <PISAliq> <CST>01</CST> <vBC>11.94</vBC> <pPIS>0.6500</pPIS> <vPIS>7.76</vPIS> </PISAliq> </PIS> O valor do PIS está simplesmente sendo feito por 11,94 * 0,65 que está dando = 7,76 Quando o correto seria para ser (11,94*0,65)/100 que dai sim dá o valor de 0,08. O que será que não estou enxergando ??? Obrigado pela atenção.

Olá pessoal como vão? Estamos utilizando SAT Bematech RB 2000 Quando vamos enviar o cupom/xml aparece o erro "Erro ao Registrar Sessão" Não conseguimos enviar mais nada. Nosso cliente fez 50 cupons e parou. É equipamento novo. Alguém tem uma dica ou já passou por isso? Obrigado pela atenção.

Mas, foi mesmo alterado? Acho que a DANFE vai conter mais informações, principalmente por causa do DIFAL, e ai espaço poder ser um problema. Vamos ver. Obrigado.

Olá, tudo bem? Eu procurei algum "release notes", antes de postar aqui, mas, não achei. Fui dentro da pasta do ACBR, não encontrei. Na verdade, gostaria de saber se a fonte do DANFE, na parte dos dados do cliente, frete cima mudou de tamanho. Parece que ficou menor. Estou utilizando Fortes Reports. Ficou menor mesmo? Isso é configurável? Obrigado pela atenção.

Cara, é fácil para você que é mestre !!!! ahahaha Nem sei como faria a partir de sua dica. Porém, resolvi, mas, para falar a verdade nem sei como !!!! Eu entrei no delphi na parte dos library path, removi tudo, mas, já havia removido. Fui nos componentes, mas, não tinha mais nada. Voltei no instalador, instalei um componente por vez. Dai funcionou e consegui instalar tudo. Mesmo assim, muito obrigado pela atenção.

Olá pessoal, como vão? Eu atualizei o meu ACBR e começou a dar problema no momento de compilar os projetos. Mais precisamente neste unit "GZIPUtils". Desinstalei tudo. Apaguei todos os arquivos relativos ao ACBR, pela bat que acompanha a instalação. Entrei no Delphi, apaguei os librayPath. Apaguei os componentes. Fui fazer a instalação e deu pau. Erro está anexo no arquivo. Obrigado pela atenção, " LogErro_Acbr.txt

Essa adição eu faço em meus fontes ou vocês fazem ai, ou eu faço e passo para vocês? Obrigado.

Olá pessoal, tudo bem? Estamos trabalhando com o Sicoob, banco 756. Quando solicitamos uma alteração no vencimento do boleto, usamos Ocorrencia "toRemessaAlterarVencimento", codigo 06. Até ai beleza. No retorno, o arquivo vem com o código 38, que significa "Confirmação de alteração de Prazo Limite de Recebimento". Mas, esse código pelo que vi, na unit ACBrBancoBancoob, não é tratado. Será que está faltando isso nessa unit ou eu que estou cometendo algum erro em algum lugar? Obrigado pela atenção.

Segue o XML... Obrigado !! 0001.xml

O meu problema foi resolvido e realmente era a hora. O Juliomar disse ".. Veja é uma sugestão não passe ao componente no now mas sim a seu campo do banco e dai use ele pra alimentar o componente! "" "Caiu a ficha" na hora !!! Agradeço a todos !!!

Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu cliente fez uma nota e quando foi protocolar chamei a função "Validar Regras de Negócios". Mostrou as rejeições: 533 - Total da BC ICMS-ST difere do somatório. 534 - Total do ICMS-ST.... Verifiquei o XML e estava certo. Validei XML fora do nosso sistema e estava tudo certo. Retirei a chamada da função "ValidarRegrasdeNegocio", protocolou normalmente !!!! Achei estranho e não consegui entender. Alguém já passou por isso? Obrigado pela atenção !!!

Obrigado pela resposta! " Primeiramente não devemos trocar o protocolo de autorização pelo de cancelamento, caso a nota venha ser cancelada. " Sim. Concordo. Num outro post que coloquei hoje pela manhã uma pessoa falou para eu não validar o digest. Dai funcionou. Mas, perguntei se não era perigoso Dai desativei isso. Fiz a consulta. Ativei novamente. Olha o link do meu post hoje.

Obrigado pela resposta. Sim, eu até vi isso. Mas, não é perigoso isso ? Vou tentar colocar False e depois voltar True, mas, repito a pergunta não é perigoso isso?

Olá pessoal, como vão? Na minha aplicação eu gero o XML da nota fiscal e a envio. 99% dos casos, o processamento é feito na hora sem maiores problemas. Mas, as vezes acontece de eu enviar a nota fiscal e não obter o retorno. Por causa de algum delay ou infortúnio (queda de energia, internet, etc). Dai, executo novamente o processo de envio do xml. E me é retornado o erro 204. Que é duplicidade da chave. Quando me retorna esse erro, eu executo uma consulta pela chave para recuperar o XML e atualizar. Porém, dá o erro "Digest Value do Documento não confere". Tenho certeza que a nota está lá, pois já a consultei pela chave. Estou no ambiente de homologação.

Esse tópico é antigo, mas, olhando essa resposta, a minha aplicação funciona quase igual. Mas, quando eu executo o Consultar, me dá um erro "Digest Value do Documento não Confere". Tento consultar pela chave. E pela chave EXISTE a nota lá no portal (ambiente de homologação). Já revirei tudo aqui. Por isso cheguei nesse post. A única diferença que se mando protocolar e me retorna o erro de duplicidade, código 204, eu já faço a consulta. Dai aparece o erro que mencionei. O que gostaria é que como já está Protocolada a nota, dispensa o XML que estou gerando agora e puxa o XML que está lá na receita protocolado. Pronto! Obrigado pela atenção!

Olá pessoal, como vão? Eu pesquisei nos tópicos, até achei assuntos relacionados e fui no exemplo do Acbr. Mas, a minha dúvida é a seguinte... No exemplo do ACBR, nas configurações, temos essas tres propriedades: PathNFe := edtPathNFe.Text; PathInu := edtPathInu.Text; PathEvento := edtPathEvento.Text; Bom, por dedução, a primeira é o local onde salvará o XML autorizado, a segunda onde salvará o o XML de Inutilização, e a terceira os eventos como cancelamento e/ou carta de correção, estou correto? Sei que tem os arquivos devem seguir uma nomenclatura padrão. Tenho quase certeza que o ACBR faz isso. A pergunta é, o componente irá salvar automaticamente os arquivos nas suas devidas pastas depois de protocolar as devidas notas e eventos ??? Desculpem pela pergunta básica, mas, não sei onde setar isso no componente para que tudo aconteça, como dito, de forma automática. Obrigado pela atenção!

Vou dar uma checada nisso. Posso ficar a vontade para pedir a ajuda de usuários que utilizam outros provedores, certo? Falo isso, porque para eu testar isso melhor, eu iria solicitar à alguém ou algum grupo que trabalhe com outros provedores para fazer um teste para mim. Volto a falar contigo. Obrigado.

Fala, Italo, tudo bem? Essa alteração que fiz foi aproveitada ? Obrigado.

Eu não mexi nada ESPECIFICAMENTE por provedor. Apenas pego os itens do serviços que já estão na nota fiscal e faço o processo para aparecer na impressão. Acho que caso não tenha itens, poderíamos desabilitar esse Sub-Detail. Porque se o provedor não tiver essa informação de itens de serviços, dai não apareceria nada. Como dito noutro "post" maioria não tem. Outra opção seria colocar opção para se imprimir ou não os itens. Sendo FALSE como padrão. Mas, dai teria que vir do componente da nota fiscal ou do componente de impressão da nota fiscal. Outra coisa, mais certeira, seria testar com outro provedor. Eu não tenho comigo nenhuma senha para fazer a homologação com outro provedor. Vou procurar ver se consigo fazer um teste com outro provedor. Obrigado.

Beleza. Segue anexo os arquivos e uma explicação de onde que mexi. Obrigado. Acbr_Itens_Servicos_Fortes.zip

Boa tarde, pessoal, tudo bem? Consegui fazer a alteração no Fortes Report para sair os itens dos serviços. Vou anexar a imagem. Depois, como faço para mandar as fontes para ser incorporado ao projeto Acbr? Precisa de alguma documentação, explicação, etc?? Espero ter conseguido contribuir. Obrigado