Maiquel

Bom dia Caetano. A base de cálculo deve estar com o desconto já. o Imposto deve ser cálculado sobre o valor final do serviços isso é (Valor unit. - valor desc.) Att Maiquel

Olá, Tem um arquivo dentro do exemplo do ACBrNFSe chamado cidade, ali você encontra. Att; Maiquel

Tente carregar o xml na variável após o retorno sNomeArq := ACBrNFSe1.NotasFiscais.Items[0].NomeArq; ACBrNFSe1.NotasFiscais.Clear; ACBrNFSe1.NotasFiscais.LoadFromFile(sNomeArq) ACBrNFSe1.NotasFiscais.Imprimir; Att; Maiquel

Ok Ivr. Obrigado pelos esclarecimentos. Comecei fazer o envio da NFSe pelo componente a pouco tempo. No componente Acbr preciso fazer uma consulta pelo período para me retornar as notas que até então não havia sido processadas. Preciso guardar no banco informações como, o úmero da nota e o xml da NFSe retornadas na consulta, alguma ideia. As que são processadas no momento já estou salvando corretamente. Agradeço

Bom dia Ivr; Com relação ao aviso prévio (RPS), então só poderei entregar o documento fiscal impresso para o cliente quando a nota for processada no web service do provedor? Porque, alguns provedores chegam a demorar mais de 10 minutos para processar a NFSe. Agradeço

Bom dia amigo. Até aonde sei não é permitido, mas é bom verificar com o pessoal da prefeitura ou até mesmo encontra-se algo nas perguntas e respostas do portal do município. https://nfse.recife.pe.gov.br/faq.aspx http://www.blumenau.sc.gov.br/gxpsites/hgxpp001.aspx?1,1,579,O,P,0,MNU;E;193;4;MNU;, Att; Maiko

Comigo também aconteceu mas, desinstalei tudo, excluindo as bpls em C:\Users\Public\Documents\RAD Studio\11.0\Bpl Depois instalou normal.

O componente suporta o provedor que você esta usando? Verifica que tem um arquivo com as cidades. Att; Maiko

De uma olhada se o formato dos campos refentes a valores que você passa para o componente estão corretos. Att; Maiko

Ola. Tenho algumas dúvidas em relação a NFSe. Quando envio uma Nfse e o servidor destinado esta congestionado ele fica em um lista de espera correto. Mesmo assim deveria imprimir um comprovante tipo um aviso prévio estou certo? Se sim o componente faz isso? O componente salva os xml com o número sequencial que retorna do servidor, porém quando eu envio e a nota não é gerada eu não tenho este número. Não teria como salvar com o número que o meu sistema gera? Agradeço, bom feriado a todos Estou a disposição Maiko São com as pedras recolhidas no passado que construímos as pontes para o futuro.

O que você pode fazer é emitir tudo em uma Ordem de serviço e na hora da impressão da danfe gerar a NFe dos produto e a NFSe dos serviços. Espero ter ajudado. Att; Maiko

Agradeço pela ajuda ronei, então não precisarei instalar outro, pois ja faço uso dele Grato Att; Maiko

Bom dia pessoal, depois de um tempo afstado estou de volta pedindo ajuda de vocês. Para impressão da NFSe só funciona com o quick Reports? Att; Maiko

Boa noite companheiros Gostaria que alguém sanasse uma dúvida. No meu sistema preciso ter os três tipos de emissão na nota fiscal 1 - NF-E NORMAL 2 - NF-E COMPLEMENTAR 3 - NF-E DE AJUSTE Como usar isso no acbr. Até então não tenho isso implantado. Agradeço Att; Maiko

Ocorrendo a indisponibilidade, a SEFAZ origem acionará o SCAN para que ative o serviço de recepção e autorização de NF-e em seu lugar. Finda a indisponibilidade, a SEFAZ origem acionará novamente o SCAN, agora para desativar o serviço. A desativação do serviço de recepção e autorização de NF-e pelo SCAN será precedida por um período de 15 minutos, em que ambos os ambientes estarão simultaneamente disponíveis, de forma a minimizar o impacto da mudança para o Contribuinte. Inicialmente, o acionamento para ativação/desativação será baseado em interação humana, entre a operação da SEFAZ origem e a operação SCAN. Apenas o serviço de recepção e autorização de NF-e pelo SCAN seguirá a sistemática de ativação/desativação. Os demais serviços(cancelamento,inutilização, consulta status de NF-e e consulta status do serviço) ficarão permanentemente ativos. Com isso o Contribuinte poderá, a qualquer momento, executar os cancelamentos, inutilizações e consultas necessárias à manutenção da integridade da sequencia de numeração das emissões de NF-e nas séries reservadas ao SCAN. Após recuperação da falha pela SEFAZ origem, as NF-e recebidas pelo SCAN (séries 900 a 999) serão transmitidas pelo Ambiente Nacional para o SEFAZ origem, de forma que, como as demais NF-e, elas ficarão disponíveis para consulta nos dois ambientes. A identificação de que o SCAN foi ativado pela SEFAZ será através do serviço Consulta ao Status do SCAN e somente neste caso a empresa pode acionar o SCAN.” Att; Maiko

Boa tarde adilson Veja este link vai te ajudar http://www.devmedia.com.br/como-funcion ... -nfe/15914 você só poderá usar o modo SCAN caso o SEFAZ do seu estado autorize o uso. Att; Maiko

Bom dia Igor..obrigado pelos esclarecimentos. É que no meu sistema, eu não tenho a opção de colocar os valores de frete entre outros ao adicionar os itens, somente na totalização da nota. Então devo fazer este rateio. Falando nisso, preciso colocar estas opções ao adicionar os itens a nota? Agradeço Att; Maiko

Marcelo, tenho mais uma dúvida com relação ao rateio desses valores. Eu devo dividir este valor pelos itens certo? mas e se um ítem tiver quantidade 4 e outro quantidade 1? Devo dividir pela quantidade também? Att Maiko

ok...obrigado marcelo Att; Maiko

Boa tarde pessoal, eu de novo Quando emito uma NFe com frete ela retorna com essa rejeição. >Rejeicao: Total do Frete difere do somatorio dos itens Devo calcular o frete junto com o valor dos ítens? Att Maiko

Boa tarde pessoal. Foi um erro principiante meu. Compilei o projeto com modo homologação no componente. E não estava levando das configurações do sistema. Att Maiko

Boa tarde Cleber Mas estou repassando Ide.tpAmb := taProducao; E quando repasso Ide.tpAmb := taHomologacao; ela vai corretamente. Att; Maiko

Bom dia pessoal. Preciso da ajuda de vocês. Estou tentando emitir uma nota em produção e me retorna isso. Rejeicao: NF-e emitida em ambiente de homologacao com Razao Social diferente de NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL A mesma nota emiti em homologação e deu certo Att Maiko

Bom dia Igor Eu estou usando o ACBrNFeDANFERaveCB, este não tem opção para escolher o arquivo, certo? Att; Maiko

Bom dia pessoal. Estou usando o rave para imprimir a danfe. Gostaria de saber se alguém ja passou por isso e pode me ajudar. Quando realizo a forma de pagameto com duas data de para pagamento, a danfe é impressa com um espço em branco. Segue abaixo a image em anxo. Att Maiko;