Maiquel

Olá Larissa. Tem uma propriedade DirLogo, aonde você informa o diretório da logo desejada, verifica no componente de impressão.

Boa tarde Bruneto. Você está com os arquivos ".ini" atualizados? No caso a configuração "ConsSit= " está vazia. Tem alguns tópicos aqui no fórum que podem te ajudar.

Bom dia Rene Melo. Tenta verificar no manual do provedor como é formatado a série do RPS, alguns provedores "alteram" a série informada originalmente no RPS, completando com zeros a esquerda. Ex: 00001. Interessante seria baixar algum xml da prefeitura e ver sua estrutura.

Olá Thiago, você configura direto no componente, ou na criação da sua aplicação? Caso você utiliza direto no componente tenta alimentar manual. Outra tentativa é alimentar direto no ACBrBoletoFCFortes. Muito estranho, pois não tem muito segredo.

Qual gerador de relatórios que você utiliza?

Bom dia Thiago; Tenta setar a propriedade do gerador de relatório (Fast ou Fortes)como true; ACBRBoleto1.ACBRBoletoFC1.MostrarPreview := true; Abraço.

Olá; Acho que seria interessante enviar todas as configurações de como está sendo alimentando o componente inicialmente 'ACBrNFe1.Configuracoes.WebServices'

Olá Edy; Você esta usando como homologação? Caso sim utilize o estado do AM, é mais tranquilo para testes.

Olá Carlos; Esta questão do financeiro, vai depender da sua regra de negócio que você aplica no sistema. Existe algumas possibilidades que precisa ser estudadas para ver o funcionamento do sistema em um todo. Um exemplo, quando as parcelas são lançadas no cartão ou cheque, você pode ter a opção de lançar em uma tabela diferente do caixa real, como "t_caixa_receber", com isso no fechamento de caixa do dia, você pode gerar um relatório de recebimentos futuros(para que os valores apareçam). Sendo que quando esta parcela realmente entrar na conta, você pode dar baixa no receber e entrada em seu caixa real. Esta regra seria para quem controla o caixa e o banco. Outra possibilidade é lançar direto a seu caixa associado a uma tabela de espécies de pagamento, que creio que é mais fácil. Espero ter ajudado.

Olá pessoal. Reforçando a resposta do colega nebrio. Os estabelecimentos comerciais que realizam devolução de mercadorias para industrias não deverão destacar o IPI em campos próprios, apenas informar o valor no campo de "informações complementares". Porém, o valor do IPI deverá somar no total da nota, nesta caso informar junto ao campo "despesas acessórias".

Olá pessoal; Resolvi dessa maneira em contato com o pessoal do betha. Verifique a tag <inscricaomunicipal> do XML enviado. Você deve enviar "0", caso no seu cadastro o Fly e-nota o campo não estiver preenchido, diferentemente da base oficial, onde o deve se enviar a inscrição correta, incluindo o hífen.

Olá, reforçando a resposta do Italo, quando implementei a Nfse para Manaus, encontrei um cliente da cidade e solicitei o acesso para emissão em homologação, a partir dai peguei um xml já emitido em produção e informei os dados para envio em homologação. Alguns erros de validação ocorrem, mas é só se atentar nas mensagens de retorno e corrigir. Abraço.

Boa tarde pessoal. Também passei por este problema com o Gmail e resolvi depois de alterar a configuração de aplicativos menos seguros.

Bom dia Isisistemas, a principio o provedor GINFES, está funcionando 100% no trunk 2. Abraço;

A resposta sosytem esta correta, em homologação você pode utilizar uma numeração distinta do ambiente de produção, porém ainda não utilizada no ambiente de homologação para não ocorrer duplicidade.

O equipamento gera um log à cada processamento, verifica aonde é salvo o mesmo, que deve ter alguma informação por lá. Provável que neste log vai te apresentar o erro. A versão que eu comentei, seria a dos dados, se você executar o teste do Acbr, você vai observar que lá tem. Seria interessante você configurar o AcbrSAT e testar.

Boa tarde Andre. Verificou no log se não tem o erro? Se esta ocorrendo em todos os cf-e emitidos, verifica a versão dos dados se não alterou. Abraço.

Acredito que seja instabilidade lá do web service do betha, comigo já aconteceu também meses atrás. abraços

Bom dia barrys. Continua com problemas? Qual o erro reportado?

Olá caetano. Tenta executar novamente o comando, creio que é algum problema no momento da exportação. Abra o openssl e executa novamente o comando abaixo, passado pelo Daniel, pois eu faço o mesmo aqui e e funciona normalmente. openssl pkcs12 -in CertificadoA1.pfx -out Certificado.pem -nodes Forte Abraço.

Bom dia a todos. Também precisei fazer a mudança, segue a Unit em anexo para fazer o merge, só inclui na linha 622 da Unit pnfsNFSeW o provedor. proSisPMJP : Gerador.wCampoNFSe(tcDe2, '#25', 'Aliquota', 01, 05, 0, NFSe.Servico.Valores.Aliquota, ''); Abraço a todos pnfsNFSeW.pas pnfsNFSeW.pas

Bom dia Caetano. Você não deve ter adicionado no Library Path. Talvez você não adicionou em outro path? Verifica isso, pois fiz o mesmo aqui e funcionou. Abraço

Bom dia italo. Grato já pela atenção. O problema esta ocorrendo somente no envio dos eventos de Inutilização, pedido de status e pedido de consulta, o envio e cancelamento esta ok. Segue o xml de envio de um pedido de inutilização, a resposta volta vazia. Segue também uma resposta de pedido de status. Agradeço. Iutilizacao.xml status.xml

Bom dia pessoal Estou tentando emitir NFC-e no estado da Bahia. Ocorre o erro abaixo, quando realizar consulta de status, pedido de inutilização ou consulta da nota. Erro : Rejeicao: SVC-RS desabilitada pela SEFAZ de Origem Na Bahia é utilizado os endereços da sefaz virtual de RS: https://nfe.sefazvirtual.rs.gov.br, não entendi o porque de cair no SVC-RS. Alguém esta passando por isso? Obs: Quando emito a NFC-e, envia normalmente. Agradeço

Ola. Em contato com um cliente de Santo Ângelo RS, verifiquei um novo provedor que segue o padrão ABRASF. O nome do provedor é Gespan Web da empresa Abase. Os endereços para o web service de homologação, são: http://testenfse.abase.com.br/webservice/nfsews.asmx , e para produção são http://nfse.abase.com.br/webservice/nfsews.asmx Se alguém puder subir os endereços. Att; Maiquel