Régys Silveira

O retorno da informação vai depender da impressora. Quanto ao emulador, ele emula as impressoras mais antigas da bematech, na época não existia comprovante de crédito debito, era feito em um gerencial, pode ser isso.

Então, fui me atualizar aqui olhando diretamente no convênio 57/95 e isso mudou, eu estava atrasado em relação a informação.

Blza, muito obrigado.

EMBarbosa, me passaram uma informação diferente, onde você leu a respeito disso?

Na verdade não é fiasco, porque a lei é claro quanto a obrigatoriedade do envio do XML, o mesmo deve ser enviado ao destinatário e também a transportadora, em teses os dois deveriam receber o XML. Mas concordo que se eles resolveram implementar uma forma de disponibilizar, então deveriam sentar com as entidades representativas e ver a melhor forma de fazer. A FENACOM, como eu já disse em um post anterior está tentando com a SEFAZ nacional mudar a forma como isso está acontecendo.

Utilize: Registro61 := TRegistro61.Create; Registro61.Emissao := ; Registro61.Modelo := '02'; Registro61.NumOrdemInicial := ; Registro61.NumOrdemFinal := ; Registro61.Serie := ; Registro61.SubSerie := ; Registro61.Valor := ; Registro61.BaseDeCalculo := ; Registro61.ValorIcms := ; Registro61.Isentas := ; Registro61.Aliquota := ; Registro61.Outras := ; Sintegra.Registros61.Add(Registro61);[/code]

Você precisaria baixar a última versão dos schemas e atualiza a pasta schemas do monitor primeiro para ver se o erro para, se não parar, teria que baixar uma versão mais recente do monitor. Para baixar os schemas atualizados vá até: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/li ... wLvLUSmU8= e baixe o mais atual, que seria o primeiro da lista no topo

Veja no Demo do ACBrPAF a forma de implementar todos os registros, o ACBrPAF faz a geração do registro de cada arquivo como manda cada requisito do Paf-ECF.

Dependendo do estado se entregar o SPED não há mais a necessidade de entregar o Sintegra, mas isso é legislação estadual, então cada um faz do jeito que quer, aqui em MG por exemplo é assim. Você coloca no sintegra o CST normal, inclusive para NF-e recebida ou enviada no campo número da nota você utiliza somente os 6 últimos dígitos, porque tem NF-e que já passou das 6 casas a um bom tempo, já que a NF-e pode ter o número até 9 casas. Na emissão da NF-e você vai utilizar o CSOSN normalmente e emitir a nota em regime de simples nacional.

Somente o destinatário da nota fiscal podem fazer o download da mesma, o site verifica o CNPJ do certificado com o CNPJ do destinatário da nota e só libera para ele fazer o download, por isso a mensagem: "O CNPJ ou CPF do certificado NÃO está autorizado a fazer o download do documento."

Você não está setando ou está setando incorretamente a propriedade: "ACBrPAF.PAF_E.RegistroE1.RegistroValido", ela deve receber True quando o registro for alterado e False quando não for alterado, isso para a validação de alteração fora do aplicativo que consta no roteiro de homologação.

Você utiliza ACBrNFeMonitor ou os componentes e programa em delphi, explique melhor a sua situação. Se você utiliza os componentes, abra o demo do ACBrCTe na pasta de exemplos, tem rotinas demonstrando como fazer tudo. Se utiliza o monitor, ainda não foi feito nada do monitor para o CTe.

Você tentou desinstalar o gerenciador do certificado e reinstalar? Verificou se o certificado não está com problemas, tipo, travado, bloqueado, algo assim?

Lembre-se também de copiar as dlls da openssl para a pasta system, elas estão dentro do diretório: "\DLLs\OpenSSL"

O sintegra não possui os campos específicos para o simples nacional nem a nota eletrônica, então para o teu caso o normal e utilizar o CST.

O pacote ACBROpenSSL e somente para compilar, não tem que instalar.

Você atualizou os schemas da nota eletrônica e todos os arquivos de esquema estão dentro do diretório?

Isso acontece somente nos simuladores, nos softwares em produção as informações sempre vem corretamente, por isso te falei para usar o AMEX para testes, porque ele é o único simulador que retorna correto sempre. Quanto a ler os dados, no DemoTEF tem o exemplo de como ler todos os campos.

Aqui quando acontece isso eu faço a consulta da nota novamente, isso acontece em MG não com frequência mas acontece.

Alguns modens requerem parâmetros de inicialização próprios, veja na classe da ZTE no create dela existe uma inicialização desse tipo.

Desculpe, são funções minhas para transformar os valores para string, considere somente o que for da NF-e.

Alguns simuladores não retornam as parcelas corretamente, segundo o pessoal das homologadoras e normal, e segundo eles se quiser fazer testes com parcelamento utilize o simulador AMEX, ele retorna 100%.

Especificação de requisitos atualizada: http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz ... 006_08.htm Roteiro atualizado: http://www.fazenda.gov.br/confaz/, clique em "ECF", "Roteiro de análise PAF-ECF"

O erro ocorre pelo Demo?

1) TODO contribuinte será obrigado a ter impressora fiscal e o PAF ??? Depende de cada estado, mas a idéia do SEFAZ pelo que já li, é que todo mundo em um futuro próximo seja obrigado. A lei já diz que qualquer estabelecimento que possua automação comercial é obrigado, entendendo por automação comercial um computador rodando aplicativo para controle do estabelecimento. 2) Tenho clientes que usam orçamentos, onde é inserido um item, tira outro, altera um já cadastrado, pelo que li nos requisitos tecnicos comentados isso não pode ser feito. Não pode mais, você deve cancelar o item que deseja alterar e cadastrar um novo item correto, e aquele item cancelado deve ser registrado e cancelado no cupom fiscal quando da emissão. 3) Isso ocorre ainda em oficinas mecânicas que precisam ter Ordem de serviços abertas e ficam abertas 10, 15 dias ou até mais, pelo PAF, no final do dia teria que emitir cupom deles, como ficam isso ??? Para oficinas mecânicas existem requisitos específicos no paf-ecf, o ideal e você dar uma lida na ER na parte tocante a oficinas mecânicas e também no roteiro de homologação. 4) Quando uso o DAV e quando não uso ???? Quando uso o pré-venda ?? DAV = Orçamento ou Pedido, utilize quando você não tem certeza que o cliente vai levar a mercadoria. Pré-Venda = Utilize quando se tem certeza que o cliente vai levar a mercadoria, geralmente ele é utilizado em estabelecimentos onde você é atendido, o vendedor faz todo o processo e você se dirige ao caixa para efetuar o pagamento. 5) Tudo meu é bufferizado, ou seja gravo os dados e depois emito o cupom e/ou a NFe, posso continuar com isso ??? Depende, para venda normal o registro deve ser concomitante ao registro da mercadoria, para DAV é Pré-venda você os registra na sequência, observando os termos da ER. 6) Tenho hoje um layout para Orçamento, Ordem de serviços e outro para pedido, tenho que seguir o layout do manual ou simplesmente coloco os campos que eles pedem seguindo o meu layout ??? O manual não designa um layout, mas sim os campos mínimos que o teu layout deve possuir e também o tamanho mínimo da página.