Régys Silveira

Você chegou a testar?, Porque é da mesma forma que você faz com os itens: for I := 0 to pag.count -1 do begin pag.tPag pag.vPag end;

Por favor abra um tópico novo para a sua dúvida, a sua dúvida está totalmente fora do foco do tópico. Inclusive essa dúvida já foi discutida em outro tópico, utilize a busca.

Por favor não misture os post, abra um novo tópico para novos assuntos, por favor, isso ajuda o fórum a ficar mais organizado e a informação ser encontrada mais facilmente.

Fiz testes aqui com o próprio demo e está funcionando normal, tem certeza que não é problema na internet que está utilizando?

Bem lembrado Aurelio , o valor do pagamento sim deve sair no registro A2 já os dados da nota como o colega havia perguntando, não.

A nota fiscal manual (Serie D) e nota eletrônica, devem ser geradas somente no Sintegra e SPED, não devem ser geradas no arquivo "Registros do Paf-ECF".

A sua pergunta foi sobre a parte de estoque na geração do arquivo, por isso respondi somente sobre estoque. Se quer saber sobre todo o arquivo, é o mesmo arquivo do menu fiscal Registros do Paf-ECF, o arquivo deve ser gerado completo, como seria no menu fiscal, mas somente considerando a data de movimento da redução Z e ECF que emitiu ela.

Homologuei 2 PDVs só este ano com DAV em todos, e se você não alterou nada, somente marcou como cancelado, então não precisa gerar o D4. Agora se você alterar algum dado do item, incluir novo item ou excluir, ai sim, deve-se obrigatoriamente gerar. Veja o que o item 7 do Requisito 5 diz: "7. Permitir a alteração no DAV para incluir novo item, excluir item existente ou alterar a quantidade de item existente, desde que gerado o registro tipo “D4” no arquivo eletrônico a que se refere o item 17 do Requisito VII, conforme leiaute estabelecido no Anexo IV."

A única explicação é que você não está setando o path corretamente, porque esse componente é utilizado por dezenas de usuários e ninguém nunca reportou problema, por favor, estude o demo do componente e não é necessário nenhuma alteração no componente.

Você está equivocado, os registros de flash de estoque que devem ser gravados para a geração do registro E02 não são gravados na redução Z, são gravados na emissão do primeiro documento fiscal do dia no estabelecimento. Qual versão da ER você está utilizando, pois já estamos na ER 02.01, veja o trecho referente a gravação destes registros: Veja os registros E2 e E3 para entender melhor.

Por favor continue os tópicos sobre esse assunto que já existem, não abra novos tópicos para o mesmo assunto, vou fechar o tópico para evitar mais posts fora do contexto. Lembrando que este projeto não é suportado pelo Projeto ACBr.

Se marcar o item como cancelado e cancelar no cupom não é necessário gerar o D4. O D4 basicamente é gerado somente quando você trabalha com alterações no item, se você bloqueia ou cancela o item ele não se faz necessário.

Pessoal, como o delphi do usuário é trial, o ACBrInstall não vai funcionar, versão Trial não permite compilação por linha de comando que é necessária para que o ACBrInstall funcione corretamente, então neste caso, por estar usando uma versão trial, somente instalando a mão mesmo.

Essa dúvida e recorrente, o ACBr está imprimindo correto, pode enviar como é impresso que eles vão aceitar. Já inclusive foi discutido isso em outro tópico aqui no fórum.

Lembra de marcar a resposta que te ajudou como resolvido, não a sua, isso ajuda a avaliar quem te ajuda.

Assim que obtiver retorno nos avise aqui no site se resolvido, se não, vamos continuar tentando

A partir da segunda mensagem no tópico aberto, o botão "resolvido" aparece, basta clicar.

Não acho que seja a versão, porque estou usando a última disponibilizada no site e via e-mail. Como lhe disse, pelo log o ACBr está enviando corretamente, pode ser alguma configuração no Pay&Go, seria melhor entrar em contato com eles mesmo.

Pelo log foi enviado o cancelamento da transação normalmente, tentou entrar em contato com o pessoal da NTK?

Você enviou o log do ACBrTEFD somente a partir da inicialização, precisamos do teste inteiro do inicio ao fim.

Veja logo abaixo da nota, onde constam os eventos, vai aparecer o evento de cancelamento da nota fiscal.

Anexe o log do ACBrTEFD contendo esse teste do início ao fim.

Até onde sei não é necessário autorização da administração fazendária para o uso de nova série, somente é necessário lavrar a ocorrência no livro RUDFTO para efeito de fiscalização quando houver.

Não, o windows não tem a ver. Envie os logs do ACBrTEFD e ACBrECF, com eles é mais simples de visualizar o que você está fazendo.

Ao inicializar o TEF o ACBrTEFD faz todas as checagens necessárias e cancela o que estiver pendente, você não tem que fazer nada. Bastaria chamar o método: ACBrTEFD.TEFDial.Inicializar.