Régys Silveira

Sim é possível, basta utilizar a tag especifica para referenciação de cupons fiscais. with Ide.NFref.Add do begin RefECF.modelo := ECFModRef2B; // | RefECF.nECF := ''; // |- Cupom Fiscal RefECF.nCOO := ''; // | end;

Verifique as propriedades ACBrNFe.Arquivos.Path..., existe uma específica para eventos, basta ler o arquivo do diretório configurado.

Basta aumentar o valor da propriedade timeout no componente.

O site já está normal novamente, era um problema no provedor Locaweb mesmo.

Estou verificando porque o site está fora do ar, aparentemente meu provedor está com problemas.

O registro D4 é gerado somente quando você altera alguma informação em um D3 já existente.

Complementando o Juliomar, Em relação ao Paf-ECF, a fiscalização é feita seguinte as normas do fisco aplicáveis ao tipo de empresa. Em relação a parte fiscal em geral se aplicam as regras relativas ao enquadramento da empresa.

O erro de consumo indevido acontece quando você envia vários pedidos ao webservice em um curto intervalo de tempo, não tem a ver com a nota ou componente. Tente demorar um pouco mais entre um teste ou outro e verifique se seu aplicativo não fica consultando o status da nota ou webservice a todo momento.

Desculpe, mas você está tornando as coisas difíceis sem necessidade e está misturando as coisas. Se você emite um cupom, gerará o A2 do cupom, se emite uma nota gerará da nota também, são coisas diferentes, não importa se é conjugada ou não, veja, siga a Especificação de Requisitos, isso que você quer fazer não consta lá, o que consta e gerar o registro mostrando de onde vem o valor agrupado por data, finalizadora e tipo de documento, simples assim. Comprovante não fiscal é aquele emito pelo ECF para itens não fiscais, geralmente utilizado para receber valores ou vender itens financeiros que não sejam produtos sujeitos a tributação por serviço ou ICMS.

O componente ACBrTEFD abstrai o processo de TEF, então basta programar normalmente e mudar o modelo quando necessário, não há necessidade de dois sistemas para atender TEF Discado e Dedicado.

Mais rápido até é, mas sua empresa fica muito limitada em termos de atendimento a clientes e no final das contas não compensa muito o tempo ganho em relação ao que se perde. É claro que cada caso é um caso e só quem é dono do negócio pode avaliar com certeza.

Veja como é ordenado o registro A2: Data Meio de pagamento Código do tipo de documento E veja a tabela de códigos de tipo de documento: Tipo de Documento 1 - Cupom Fiscal 2 - Comprovante Não Fiscal 3 - Nota Fiscal Qual é a dificuldade? basicamente você agrupar por dia, meio de pagamento é tipo, ou seja, data do pagamento, tipo (dinheiro, cartão, cheque, etc - Finalizadora) e de onde veio o pagamento (cupom fiscal, comprovante não fiscal ou nota fiscal)

A legislação é bem clara: Ou seja, Paf-ECF destinado exclusivamente ao Simples Nacional, não possui os menus fiscais: Transferência de mesas, Sintegra/Sped e Tabela de índice técnico de produção no menu fiscal. Como o relatório de Transferência de Mesas só existe no menu fiscal, portanto, você não pode ter a rotina, já que não existe uma forma neste caso de evidenciar o que foi transferido e a impressão do mesmo não pode ser feita fora do menu fiscal, inclusive veja no art. 5 que ainda frisam "não se aplicam". Particularmente não acho interessante homologar somente para o Simples Nacional, você vai ficar muito, mas muito restrito, muito poucas empresas optam por esse tipo de homologação.

Aconteceu comigo um problema diferente uma vez, liguei na fábrica e me pediram para enviar e consertaram, não se se valeria a pena verificar com eles, se for o caso que o Daniel relatou, penso que só um novo mesmo.

A homologação do Paf-ECF não obrigada ainda a geração do SPED Pis/Cofins, somente SPED Fiscal das saídas.

Fechando o post por motivos óbvios.

Sempre todos os registros, mas no caso do gerado emitido automaticamente pela redução Z, você gera informações somente da impressora que emitiu a redução Z e para data de movimento dela.

O cupom vinculado CCD deve ser utilizado somente para vendas com cartão de débito/crédito, não pode ser utilizado para outros fins.

HEHE, obrigado, Essa já saiu fora da minha alçada, teria que ver diretamente com o financeiro da DJ porque houve o problema então, imagino que foi algo pontual, que não deve se repetir novamente, mas pode entrar em contato com o financeiro que eles verificam e tiram a dúvida, talvez uma rotina do site tenha feito algo de forma incorreta.

HASA, Essa mensagem é enviada sempre que a boleta automática não é paga, se por algum motivo isso acontece basta seguir o canal que é mostrado pelo email para emitir uma nova boleta e continuar assinando, o sistema é todo automático, o próprio fórum toma conta de tudo bloqueando e liberando automaticamente. Isso acontece porque flexibilizamos a assinatura para o ACBrSAC, a algum tempo atrás ao invés de uma assinatura por tempo, convertemos tudo para assinaturas mensais com renovação automática, isso foi feito a pedido de muito usuários que queriam uma forma mais flexível de assinar o SAC.

Solivan, só lembrando o ACBr já tem a geração do BarCode.

Poderia por favor passar a exata mensagem de erro, se possível com um printscreen de tela, pois o seu usuário está ok aqui para mim.

Use a tag "infCpl" no corpo da nota ao invés de utilizar as informações adicionais. Para fazer isso basta usar a tag junto ao corpo sem a seção [InfAdic001].

Empresas que vão desenvolver somente para clientes que são Simples Nacional, não precisam fazer alguns testes, como por exemplo Bloco VI, Sped, Sintegra, Estoque. Quanto ao TEF depende de cada estado, a obrigação do TEF não existe no Paf-ECF, mas é feito o teste. Já para o registro nos estados, a grande maioria obriga estar homologado para registro.