nildglan

ja coloquei de todo jeito ACBrMail1.SetSSL:=false; ACBrMail1.SetTLS:=false; ACBrMail1.SetSSL:=true; ACBrMail1.SetTLS:=false; ACBrMail1.SetSSL:=false; ACBrMail1.SetTLS:=true;

eu fiz um teste enviando do proprio componente sem boleto e não envia with ACBrMail1 do begin ACBrMail1.From := 'suporte@sisoftware.com.br'; ACBrMail1.FromName := 'Teste'; ACBrMail1.Host := 'smtp.sisoftware.com.br'; // troque pelo seu servidor smtp ACBrMail1.Username := 'suporte@sisoftware.com.br'; ACBrMail1.Password := '*****'; ACBrMail1.Port := '465'; // troque pela porta do seu servidor smtp ACBrMail1.AddAddress('nildglan@hotmail.com','um_nome_opcional'); // ACBrMail1.AddCC('um_email'); // opcional // ACBrMail1.AddReplyTo('um_email'); // opcional // ACBrMail1.AddBCC('um_email'); // opcional ACBrMail1.Subject := 'Teste de Envio'; // assunto ACBrMail1.IsHTML := False; // define que a mensagem é html // mensagem principal do e-mail. pode ser html ou texto puro ACBrMail1.Body.Text :='Agora'; ACBrMail1.AltBody.Text := 'Texto puro alternativo.'; // ACBrMail1.AddAttachment('um_arquivo','um_nome_opcional'); ACBrMail1.Send; end;

Victor vc resolveu o seu problema?

ta travando e não manda o email? alguém tem alguma sugestão?

Juliomar não estou falando de outras coisa falo quanto a envio de email do componente ACBrBoleto

cara eu não tinha atentado eu entendir que não tinha sido validado

sem falar que está travando na hora do envio, porque será que o pessoal mudou uma coisa totalmente funcional ? como verificar esse bloqueio se for realmente?

fiz isso Juliomar e configurei e fiz o procedimento enviei mais não chegou na minha caixa postal, e isso tava tudo funcionando

estou com o mesmo problema, agora tem que informar esse componente AcbrEmail? onde ligar?

pessoal agora eles mandaram essa informação Arquivo Remessa enviado: "Arquivo "R58_26_1_2016.txt" analisado. Arquivo Validado Análise efetuada levando em consideração o formato enviado pelo cliente, ou seja, CNAB 240 será que tem que mudar para c400? pessoal se for loyate c400 o arquivo gera dessa forma veja R59_27_1_2016.txt vcs percebe que o arquivo de c400 não coloca na Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002796559001417019 ' não to mais entendendo quanto a mudança desse loyate

pessoa a inconsistência que da é essa INCONSISTÊNCIAS DO ARQUIVO:--------------------------------------------------------------------------------------==================================================================================================== Header de Arquivo > Lote 0000----------------------------------------------------------------------------------------------------Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002796559001417019 '==================================================================================================== Header de Lote > Lote 0001----------------------------------------------------------------------------------------------------Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002796559001417019 ' mais vou mandar o arquivo e vc vão ver que ta certo R56_26_1_2016.txt

dernerbuzato eu ja vir a o convenio está correto e até mudou do tipo 6 para 4, e outra to passando segudo o loyate do acbr atulizado e ja mudei para c400 e depois c240 e to passando a variação 019 quando eu coloco c400 ele me retornou agora isso Prezado Cliente, Analisamos o arquivo "R49_22_1_2016.txt e R50_22_1_2016.txt" e encontramos as seguintes inconsistências: ------------------------ Detalhamento do Convenio ---------------------------- Agencia : xxxxxxxxxxxx Beneficiário : xxxxxxxxxxxxx Cart/Variacao : 17/019 SIMPLES COM REGISTRO Tipo Convenio : 4 Cliente: Numera, emite e expede Situação : 1 Normal com retorno Nr.Convenio : xxxxxxxxxxxx Tipo Ret.Líder: 6 CNAB240 - Ger.Financ./Mainf-Mainf -------------------------------------------------------------------------------------- INCONSISTÊNCIAS DO ARQUIVO: -------------------------------------------------------------------------------------- ==================================================================================================== Header de Arquivo > Lote 0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002796559001417019 ' ==================================================================================================== Header de Lote > Lote 0001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002796559001417019 '

Pessoal veja o útimo email que eles me mandaram Agencia : 4410 5 - JACUNDA Beneficiario/código Cedente : xxxxxxxxx - xxxxxx Cart/Variacao : xxxxxxxxxxxxx Tipo Convenio : 3 Bco: Numera - Cliente: Emite/expede Situacao : 1 Normal com retorno Nr.Convenio : xxxxxxxxx Tipo Retorno : 6 CNAB240 - Ger.Financ./Mainf-Mainf Unidade de Apoio _________________________________________ BANCO DO BRASIL S/A Centro de Serviços de Suporte Operacional - CSO 0800 729 0500 - Demais localidades 3003 0500 - Capitaiscso.recife.convenio@bb.com.brAntes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o meio ambiente. -----F7609031 Northon Carlos Ramos Donida/BancodoBrasil escreveu: ----- Para: Nildglan Ferreira de Sousa <nildglan@hotmail.com> De: CSO RECIFE - SUPORTE TECNICO/BancodoBrasil Enviado por: F7609031 Northon Carlos Ramos Donida/BancodoBrasil Data: 22/01/2016 02:34 PM cc: JACUNDA - PA 24450/BancodoBrasil@BancodoBrasil Assunto: (CENOP 1903) - 26055998 - COLEGIO INOVAR DE JACUNDA LTDA ME Prezado cliente, Segue análise, conforme convênio abaixo informado: Agencia : xxxxxx Beneficiario : xxxxxxxxxxxxxx Cart/Variacao : 17/019 SIMPLES COM REGISTRO Tipo Convenio : 3 Bco: Numera - Cliente: Emite/expede Situacao : 1 Normal com retorno Nr.Convenio : xxxxxxxxxx Tipo Retorno : 6 CNAB240 - Ger.Financ./Mainf-Mainf <<ATENÇÃO>> ================================================== ATENÇÃO: Cliente solicite à sua agência de relacionamento (que nos lê por cópia), a Alteração do tipo retorno para CNAB 400(CBR641/643) antes de iniciar sua operacionalização, pois, caso esta alteração não seja efetuada, haverá rejeição na gravação da remessa dos títulos. ===================================================== Arquivo Remessa enviado: "Arquivo "R48_22_1_2016.txt" analisado. Arquivo Não Validado Analisamos o arquivo e identificamos a(s) seguinte(s) inconsistência(s): ========================================================================= Detalhe tipo 7 ------------------------------------------------------------------------- Posições 064 a 080: Conforme cadastramento do convênio, quem fará a numeração dos títulos será o Banco do Brasil, nesse caso, preencher com zeros. Posições 092 a 094: Preencher com a variação da carteira de cobrança. Ou seja: 019 ========================================================================= Análise efetuada levando em consideração o formato enviado pelo cliente, ou seja, CNAB 400 Sugerimos, caso ainda não tenha sido feito, que envie arquivo para "validação de código de barras" (títulos registrados – Carteira 17), de modo que possamos analisar o seu boleto antes do início do envio e processamento via Gerenciador Financeiro. Salientamos que é necessário o envio de uma amostra de 05 (cinco) boletos teste, em formato pdf, variando vencimento, valor e nosso número para análise e validação. Após regularização da(s) pendência(s), reenviar o arquivo para validação. alguém sabe como resolver?

fiz uma correção na variação enviei vamos aguardar

eles me retornaram agora INCONSISTÊNCIAS DO ARQUIVO:--------------------------------------------------------------------------------------==================================================================================================== Header de Arquivo > Lote 0000----------------------------------------------------------------------------------------------------Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002796559001417019 '==================================================================================================== Header de Lote > Lote 0001----------------------------------------------------------------------------------------------------Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002796559001417019 ' mais o numero do convenio é 2796559 veja no arquivo que contem 002796559001417000 em cima R50_22_1_2016.txt é porque ta logo em baixo dm.ACBrBoleto1.Cedente.CEP:=dtConfigBoletoEMPRESA_CEP.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.Cidade:=dtConfigBoletoEMPRESA_CIDADE.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.CNPJCPF:=dtConfigBoletoEMPRESA_CNPJ.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.CodigoCedente:=dtConfigBoletoEMPRESA_CODIGO_SEDENTE.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.CodigoTransmissao:=dtConfigBoletoEMPRESA_CODIGO_TRANSMISSAO.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.Complemento:=dtConfigBoletoEMPRESA_COMPLEMENTO.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.Conta:=dtConfigBoletoEMPRESA_CONTA.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.ContaDigito:=dtConfigBoletoEMPRESA_CONTA_DIGITO.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.Convenio:=dtConfigBoletoEMPRESA_CONVENIO.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.Modalidade:=dtConfigBoletoMODALIDADE_VARIACAO.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.Logradouro:=dtConfigBoletoEMPRESA_LOGRADORO.AsString;

eu desistalei o outro e instalei o trunc2 será que vai resolver com isso? essas inconsistência? verifiquei e está pra trunc2 gente só desistalei e instalei e recompilei tudo novamente, será necessário fazer mais algo? vc tem outra sugestão?

os dados estou preenchendo certo, porque tem cliente que carteira não registrada passa de normalmente if dtConfigBoletoLOYOUT_BOLETO.AsString='BOLETO NORMAL' then dm.ACBrBoleto1.ACBrBoletoFC.LayOut := lPadrao else if dtConfigBoletoLOYOUT_BOLETO.AsString='CARNE' then dm.ACBrBoleto1.ACBrBoletoFC.LayOut := lCarne else if dtConfigBoletoLOYOUT_BOLETO.AsString='FATURA' then dm.ACBrBoleto1.ACBrBoletoFC.LayOut := lFatura else if dtConfigBoletoLOYOUT_BOLETO.AsString='BOLETO DIVERSICADO' then dm.ACBrBoleto1.ACBrBoletoFC.LayOut := lPadraoEntrega; if dtConfigBoletoBANCO.AsString='BANCO DO BRASIL' then dm.ACBrBoleto1.Banco.TipoCobranca:= cobBancoDoBrasil else if dtConfigBoletoBANCO.AsString='BRADESCO' then dm.ACBrBoleto1.Banco.TipoCobranca:= cobBradesco else if dtConfigBoletoBANCO.AsString='CAIXA' then dm.ACBrBoleto1.Banco.TipoCobranca:= cobCaixaEconomica else if dtConfigBoletoBANCO.AsString='BANCO DO NODESTE' then dm.ACBrBoleto1.Banco.TipoCobranca:= cobBancoDoNordeste else if dtConfigBoletoBANCO.AsString='BANCO HSBC' then dm.ACBrBoleto1.Banco.TipoCobranca:= cobHSBC else if dtConfigBoletoBANCO.AsString='BANCO ITAU' then dm.ACBrBoleto1.Banco.TipoCobranca:= cobItau else if dtConfigBoletoBANCO.AsString='BANCO SANTANDER' then dm.ACBrBoleto1.Banco.TipoCobranca:= cobSantander; sLocalPgto := dtConfigBoletoBANCO.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.Nome:= dtConfigBoletoNOME_EMPRESA.AsString +', ' + dtConfigBoletoEMPRESA_LOGRADORO.AsString+ ' - ' + dtConfigBoletoAGENCIA_BAIRRO.AsString + ' - ' + dtConfigBoletoEMPRESA_CIDADE.AsString;; dm.ACBrBoleto1.Cedente.Agencia:= dtConfigBoletoEMPRESA_AGENCIA.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.AgenciaDigito:= dtConfigBoletoEMPRESA_AGENCIA_DIGITO.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.Bairro:= dtConfigBoletoAGENCIA_BAIRRO.AsString; if dtConfigBoletoEMPRESA_CARAC_TITULO.AsString='Caucionada' then dm.ACBrBoleto1.Cedente.CaracTitulo:= tcCaucionada else if dtConfigBoletoEMPRESA_CARAC_TITULO.AsString='Descontada' then dm.ACBrBoleto1.Cedente.CaracTitulo:= tcDescontada else if dtConfigBoletoEMPRESA_CARAC_TITULO.AsString='Simples' then dm.ACBrBoleto1.Cedente.CaracTitulo:= tcSimples else if dtConfigBoletoEMPRESA_CARAC_TITULO.AsString='Vendor' then dm.ACBrBoleto1.Cedente.CaracTitulo:= tcVendor do geito que configuro os outros sobre ser trunc2 acho que sim, existe uma forma de saber se está instaldo o trunc2? eu atualizo atravez do SVN

alguem tem ACBrBancoBrasil.pas atualizada que possa homologar esse boleto?

Pessoal estou tentando homologar meu boleto pelo banco do brasil em carteira registrada do meu cliente e o suporte do banco me retorno o seguinte informações Dados do convênio:Agencia : xxxxxxxx Beneficiario: xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tipo de cobranca: 17 / 019 Tipo convenio : 3 (+) Bco: Numera - Cliente: Emite/expede Situacao conv. : 1 (+) Com retorno Num. convenio : xxxxxxx Num. conv. lider: xxxxxxx Formato convenio: 4 (+) CNAB 400 - BB Forma de remessa/retorno: 6 (+) CNAB240 - Ger.Financ./Mainf-MainfAtentar para o tipo de seu convênio, caso deseje efetuar a numeração de seus boletos, contatar seu Gerente de Relacionamento solicitando a alteração do convênio para o tipo 4 - cliente numera, emite e expede.==================================================================================================== Header de Arquivo > Lote 0000----------------------------------------------------------------------------------------------------Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002796559001417019 '==================================================================================================== Header de Lote > Lote 0001----------------------------------------------------------------------------------------------------Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002796559001417019 '==================================================================================================== Segmento P > Lote 0001----------------------------------------------------------------------------------------------------Posições 038 a 057: Conforme cadastramento do convênio, quem fará a numeração dos títulos será o Banco do Brasil, nesse caso, preencher com brancos ou zeros==================================================================================================== Segmento R > Lote 0001----------------------------------------------------------------------------------------------------Posições 067 a 074: Preencher a data de cobrança da multa; Deverá ser no vencimento do título ou no dia posterior. o convenio é de 7 digito pediu para eu mudar para o de 4 blz, mais todos essas inconcistencia no loyate, e meu acbr está atualizado, eu gerei com eu gerei com loyate c240 tentei com o c400 e deu foi arquivo invalido na resposta, gostaria de saber se o padrão do loyate do acbr ta errado como resolver essas inconcistencia?

ja fiz e nada

Vagner Santos, vc resolveu o seu problema estou com o mesmo problema, da erro no pacote ACBr_synapse.dpk alguem sabe resolver como fazer isso instalando pelo instalador nomal? Ja paguei, ja fiz a limpeza e nada

eu fiz a mesma coisa executei o apagaracbr.bat e apaguei o arquivo ini e estou usando o ACBrInstall_Trunk2 refiz de novo e nada o mesmo erro

Olá boa tarde! formatei minha máquina e estou tentando instalar o ACBr pelo Trunk-2, os arquivos foram baixados, mas ao prosseguir uma msg de erro é gerada: "synapse.dpk não encontrada" e pede para nstalar . Não consigo continuar a instalação. pelo tortoises não acho a opção de checkout ja vir esse tópico em outros lugares e vir que até o pessol estava meio estressado, e mesmo lendo não conseguir resolver, gostaria de resolver

como mudar pra esse trunk2? preciso disso

Regys se eu deixar em branco esse campo da erro informando "informações do cedentes incompletas" e eu atualizei o acbr antes me manda esse arquivo BoletoFatura.fr3 Regy