Boa tarde. Estou recebendo rejeição de notas com diferimento parcial por problemas no campo de totais do icms. Seguem abaixo os valores de icms dos dois itens da nota:
<ICMS>
<ICMS51>
<orig>5</orig>
<CST>51</CST>
<modBC>3</modBC>
<pRedBC>0.00</pRedBC>
<vBC>100.00</vBC>
<pICMS>7.00</pICMS>
<vICMSOp>7.00</vICMSOp>
<pDif>15.00</pDif>
<vICMSDif>1.05</vICMSDif>
<vICMS>5.95</vICMS>
</ICMS51>
</ICMS>
...
<ICMS>
<ICMS51>
<orig>5</orig>
<CST>51</CST>
<modBC>3</modBC>
<pRedBC>0.00</pRedBC>
<vBC>300000.00</vBC>
<pICMS>7.00</pICMS>
<vICMSOp>21000.00</vICMSOp>
<pDif>15.00</pDif>
<vICMSDif>3150.00</vICMSDif>
<vICMS>17850.00</vICMS>
</ICMS51>
</ICMS>
A dúvida é o que colocar nos campos ICMSTOT.vBC e ICMSTOT.vICMS. Fiz as seguintes tentativas tendo as respectivas rejeições:
<!-- Nesta primeira coloquei como acho que deveria ser (vICMS = soma(vICMS) e vBC = soma(vBC) -->
<ICMSTot>
<vBC>300100.00</vBC>
<vICMS>17855.95</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vProd>300100.00</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vPIS>1950.65</vPIS>
<vCOFINS>9003.00</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>300100.00</vNF>
<vTotTrib>43814.60</vTotTrib>
</ICMSTot>
<!-- Nesta recebi: Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens-->
<!-- Nesta abaixo tirei a base de cálculo da soma: -->
<ICMSTot>
<vBC>0.00</vBC>
<vICMS>17855.95</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vProd>300100.00</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vPIS>1950.65</vPIS>
<vCOFINS>9003.00</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>300100.00</vNF>
<vTotTrib>43814.60</vTotTrib>
</ICMSTot>
<!-- E recebi: Rejeição: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota -->
<!-- Nesta abaixo coloquei o vICMS como a soma do vICMSOp: -->
<ICMSTot>
<vBC>300100.00</vBC>
<vICMS>21007.00</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vProd>300100.00</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vPIS>1950.65</vPIS>
<vCOFINS>9003.00</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>300100.00</vNF>
<vTotTrib>43814.60</vTotTrib>
</ICMSTot>
<!-- E recebi: Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens -->
Alguém sabe como deve ser?
