falcone

Ola. Ninguém?

Boa tarde. Estou recebendo rejeição de notas com diferimento parcial por problemas no campo de totais do icms. Seguem abaixo os valores de icms dos dois itens da nota: <ICMS> <ICMS51> <orig>5</orig> <CST>51</CST> <modBC>3</modBC> <pRedBC>0.00</pRedBC> <vBC>100.00</vBC> <pICMS>7.00</pICMS> <vICMSOp>7.00</vICMSOp> <pDif>15.00</pDif> <vICMSDif>1.05</vICMSDif> <vICMS>5.95</vICMS> </ICMS51> </ICMS> ... <ICMS> <ICMS51> <orig>5</orig> <CST>51</CST> <modBC>3</modBC> <pRedBC>0.00</pRedBC> <vBC>300000.00</vBC> <pICMS>7.00</pICMS> <vICMSOp>21000.00</vICMSOp> <pDif>15.00</pDif> <vICMSDif>3150.00</vICMSDif> <vICMS>17850.00</vICMS> </ICMS51> </ICMS> A dúvida é o que colocar nos campos ICMSTOT.vBC e ICMSTOT.vICMS. Fiz as seguintes tentativas tendo as respectivas rejeições: <!-- Nesta primeira coloquei como acho que deveria ser (vICMS = soma(vICMS) e vBC = soma(vBC) --> <ICMSTot> <vBC>300100.00</vBC> <vICMS>17855.95</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vProd>300100.00</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>0.00</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vPIS>1950.65</vPIS> <vCOFINS>9003.00</vCOFINS> <vOutro>0.00</vOutro> <vNF>300100.00</vNF> <vTotTrib>43814.60</vTotTrib> </ICMSTot> <!-- Nesta recebi: Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens--> <!-- Nesta abaixo tirei a base de cálculo da soma: --> <ICMSTot> <vBC>0.00</vBC> <vICMS>17855.95</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vProd>300100.00</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>0.00</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vPIS>1950.65</vPIS> <vCOFINS>9003.00</vCOFINS> <vOutro>0.00</vOutro> <vNF>300100.00</vNF> <vTotTrib>43814.60</vTotTrib> </ICMSTot> <!-- E recebi: Rejeição: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota --> <!-- Nesta abaixo coloquei o vICMS como a soma do vICMSOp: --> <ICMSTot> <vBC>300100.00</vBC> <vICMS>21007.00</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vProd>300100.00</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>0.00</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vPIS>1950.65</vPIS> <vCOFINS>9003.00</vCOFINS> <vOutro>0.00</vOutro> <vNF>300100.00</vNF> <vTotTrib>43814.60</vTotTrib> </ICMSTot> <!-- E recebi: Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens --> Alguém sabe como deve ser?