MASF

Estava pesquisando no Forum antes de postar uma duvida.... Estou com o mesmo problema de quebra da linha que o jGuto em relação à impressão no ESC/POS em relação ao qrCode, para configurar no componente ESC setar a propiedade impressora para EPSON pois assim o código QRCODE sai normalmente... Quanto à quebra de linha, como vai resolver? Ja foi implementado essea propiedade Margem? Att, Marcos Antonio.

Ja resolvi o problema! Na instalação do ACBR tem as opções com checkbox para os .dpk... Temos que selecionar o .dpk referente ao extrato fortes! Sabia que era algo bobo! Juliomar, não podemos tirar essa referencia pois é um componente importante para a funcionalidade do SAT.

Bom dia, pessoal eu baixei o exemplo do SATTeste pelo svn várias vezes mas o erro persiste. Na Unit1, na declação do ACBrSATExtratoFortes1 do tipo TACBrSATExtratoFortes como segue: . . . type { TForm1 } TForm1 = class(TForm) ACBrSAT1 : TACBrSAT ; ACBrSATExtratoESCPOS1 : TACBrSATExtratoESCPOS; ACBrSATExtratoFortes1 : TACBrSATExtratoFortes; . . . Ao salvar ou compilar me retorna o seguinte erro: "Field Form1.ACBrSATExtratoFortes1 does not have a corresponding component. Remove the declaration?" Isso é erro de referencia como se a Unit1 não tivesse encontrando a classe TACBrSATExtratoFortes pra fazer a instancia do objeto. É um erro muito bobo, mas não consegui resolver, ja tentei adicionar a classe direto no projeto e dar uses, ja tentei de tudo mas o erro persiste, alguma luz??!?!?!

Ok, você tem os links sobre esses assuntos?

Inclusive, a minha duvida é se eu consigo fazer esse recebimento em uma impressora NÃO fiscal... Até pq daqui alguns meses a impressora fiscal não vai mais existir devido ao SAT.

Sobre o ADM foi apenas um exemplo... Fazendo alguns testes aqui eu consegui a transação TEF por meio das funções xxxxnaofiscal... Ao abrir um cupom não fiscal o estado da impressora ja fica naofiscal assim continuando o processo normalmente...

Ok

EMBarbosa, É exatamente isso que quero fazer, um recebimento não fiscal. O cliente não vai pagar a prazo no cartão, ele simplesmente vai parcelar no crediário junto ao estabelecimento... Daqui 30 dias ele vai retornar pra efetuar o pagamento sendo dinheiro, cartão ou algo do tipo. Então a questão é exatamente essa, fazer um recebimento não fiscal pois o cupom fiscal já foi emitido há um mês... Quero apenas receber e emitir o comprovante TEF.

Pessoal, boa tarde... Estou com a seguinte duvida: Imaginemos que hoje um Usuário do meu sistema faça um venda parcelada em 2x no crediário... A primeira o cliente paga em dinheiro, então daqui 30 dias o cliente volta e quer efetuar o pagamento da segunda parcela utilizando cartão de débito (TEF)... No entanto o cupom fiscal já foi emitido, eu apenas farei a transação e imprimirei o comprovante TEF. Debuguei o código varias vezes e percebi que, assim que entra na função CRT o componente ja faz a verificação da impressora, ja barrando a continuação da operação... Lembrei que a função ADM faz a reimpressão do cupom e vi que no métido ADM no final dela é chamado uma procedure 'processaresposta' e depois 'imprimirelatorio'... Diferentemente do CRT o qual chama 'processarespostapagamento' então é mais um barramento para não ter a transação TEF. Não encontrei como fazer isso utilizando o ACBR, alguém pode me ajudar?

Pessoal, boa tarde... Estou com a seguinte duvida: Imaginemos que hoje um Usuário do meu sistema faça um venda parcelada em 2x no crediário... A primeira o cliente paga em dinheiro, então daqui 30 dias o cliente volta e quer efetuar o pagamento da segunda parcela utilizando cartão de débito (TEF)... No entanto o cupom fiscal já foi emitido, eu apenas farei a transação e imprimirei o comprovante TEF. Não encontrei como fazer isso utilizando o ACBR, alguém pode me ajudar?

Boa tarde pessoal! Fui designado a implantar na AC da empresa o SAT... Já usamos o ACBRTEF, ACBRECF e vamos utilizar o ACBRSAT. Mas antes de iniciar a adaptação do sistema para o SAT eu baixei o emulador, ativado e AC que o governo disponibiliza para os teste! Ao fechar a venda na AC deles eu obtenho o seguinte erro: no emulador: [2015-04-09 16:32:04.187]:Erro no Campo 'vCFe' : Campo vCFe maior que o Permitido. [2015-04-09 16:32:04.203]:ERRO NA EMISSAO: 1409: Rejeicao: Valor total do CF-e-SAT supera o maximo permitido no arquivo de Parametrizacao de Uso Alguém já passou por isso e sabe como corrige esse erro? Lembrando que no diretório: C:\SAT\Parametrizacao\Parametrizacaodeuso.xml a tag - <outros> <limiteCFe>1000000</limiteCFe> </outros> Alguém pode ajudar? Quanto ao equipamento SAT tem alguma noticia se ja esta liberado a compra para empresas que desenvolvem software?

Meu problema ja é um pouco diferente... A mensagem não aparece para tentar novamente, a operação ja é cancelada, ja debbugei varias vezes e nao consegui detectar onde esta o erro, oque percebi é o seguinte. except on EACBrTEFDECF do ImpressaoOk := False ; else raise ; end; if not ImpressaoOk then begin if DoExibeMsg( opmYesNo, CACBrTEFD_Erro_ECFNaoResponde ) <> mrYes then break ; end; Gerencial := True ; end; finally if not ImpressaoOk then begin try ComandarECF( opeCancelaCupom ); except {Exceção Muda} end ; CancelarTransacoesPendentes; end Este código fica na classe ACBRTEFD, no metodo imprimirtransacoespendentes, oque percebi é que quando chega no: except on EACBrTEFDECF do ImpressaoOk := False ; ele ja pula pro finaly nao passando pela rotina: if not ImpressaoOk then begin if DoExibeMsg( opmYesNo, CACBrTEFD_Erro_ECFNaoResponde ) <> mrYes then break ; end; oque faço????

Lembrando que no manual existe a seção para habilitar redes, porém o roteiro pede para utilizar redeshop/maestro que foi 'substituida' pela mastercard... a transação é de consulta saque e saque finivest.

Daniel Simões, estou no passo 55/56 do roteiro V.12 e estou com o problema de "rede não habilitada" como resolvo isso?

Este link não esta mais disponivel, tem como anexar ele aqui?

EMBarbosa, é que o tema é sobre Atulização de Tabela, e meu problema esta ocorrendo exatamente nisso! Desculpe, se não foi o tópico correto... Mas ja postando o resultado... Entrei em contato com a software Express e a solução foi colocar um parametro no arquivo GerPdv.INI que fica no diretório: C:\SiTef\CONFIG.. O parametro que mandaram eu colocar é o seguinte: [Geral] HabilitaFragmentacao=0 E o problema foi solucionado.

Boa tarde pessoal aproveitando o gancho do tópico, estou com erro e não consigo resolver, e o suporte do pessoal do Software Express são bem lerdos para responder... A situação é a seguinte, estou conseguindo comunicação com o PinPad normalmente (por enquanto estou suando o DEMO do ACBR) e o emulador SITEF... Nas transações com cartão digitado a coisas vai normalmente, mas quando eu seleciono DÉBITO ou CRÉDITO alguma transação que tenha que utilizar o PinPad, o PinPad fica com a seguinte mensagem no visor:"Atualizando Tabelas" e a mensagem para o operador/cliente é"Aguarde, em processamento x%". Quando esse processamento chega a 0% me retorna erro 31 - erro pinpad e o visor pede para passar ou inserir cartão, mas nada acontece após isso! Alguém já passou por isso? Já verifiquei se as dll estão no diretório e tudo mais...

Encontaram alguma solução? Pois estou com o mesmo problema!