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  1. luizhenrique_vt
    Obrigado Dercide! Com outro certificado eu consegui realizar a consulta e obter os dados de SP.
  2. luizhenrique_vt
    No meu código estava faltando informar o caminho dos Schemas. Após informa-lo a consulta de PR passou a funcionar e a de SP passou a exibir a seguinte msg: "Rejeição: Solicitante não habilitado para emissão de NF-e". Acredito que SP não aceite consultas feitas por um certificado do ES. Será que pode ser isso?
  3. luizhenrique_vt
    Olá Dercide! Primeiramente obrigado pela ajuda. Eu fiz a alteração sugerida e continua não trazendo os dados da empresa consultada, porém o erro agora só dá aquele da mensagem vazia "".
  4. luizhenrique_vt
    Olá! Já vi alguns tópicos sobre o assunto, mas não vi nada sobre esses dois problemas na consulta de cadastro. Situação: Estou com um certificado do ES e o ACBrNFe1.Configuracoes.WebServices.UF = 'ES' também. Quando consulto um cadastro do ES, MG, por exemplo, eu obtenho os dados dos WebServices corretamente. Porém quando consulto SP e PR recebo as seguintes mensagem de retorno: PR -> Mensagem de erro vazia ""; SP -> Rejeição: Cabecalho - Versao do arquivo xml não suportada Alguém sabe se é possível consultar o cadastro d SP e PR fazendo a requisição com um certificado de outro estado?
  5. luizhenrique_vt
    O Contador não havia enviado a Leitura Memoria Fiscal para a Sefaz para liberar o uso do Sistema. Obrigado a Todos.
  6. luizhenrique_vt
    Olá a todos! Um cliente recebeu uma intimação para passar a utilizar o PAF-ECF no prazo de 5 dias. Sendo que o aplicativo já está instalado no cliente. Alguém podia me ajudar e informar quais são os procedimentos para informar a Sefaz que o aplicativo PAF-ECF já está instalado no cliente? A Situação da ECF no site da Sefaz está como: Aguardando Desenvolvedor.
  7. luizhenrique_vt
    Olá Henrique! Obrigado pela ajuda. É isso mesmo, eu também entrei em contato com eles: Informamos que os testes 29, 30, 31 e 32 não há como simular em seu ambiente pois trata-se de ambiente de teste, estes testes serão realizados no dia da certificação. O teste 29 você poderá simular com a opção 023 do seu módulo (pay&go) porém o valor retornado de desconto será diferente e o teste 30 simular na opção 024.
  8. luizhenrique_vt
    Darcio, o GP não deve ficar no inicializar do Windows, isso tbm vale pro Pay&GO. A aplicação deve inicializa-lo ao ser aberta, caso ele esteja inativo.
  9. luizhenrique_vt
    Olá Darcio! Eu também estou tento problemas com o Módulo Redecard no Win 8, não consigo usa-lo. A solução foi usar uma MV Win XP para fazer os testes.
  10. luizhenrique_vt
    Estou com o mesmo ploblema. Onde consigo esse manual? Já procurei no sita da NTK mas não o acho. Estou realizando o teste abaixo: 29 CRT Venda CRÉDITO À VISTA (Cielo Premia – testes realizados somente no modulo Cielo) Realizar uma venda crédito no valor de R$ 9.010,02 APROVADA 123456 A transação deverá ser aprovada com desconto imediato de R$5,00 (retornado pelo módulo), sendo VALOR ORIGINAL: R$ 9.010,02, VALOR COM DESCONTO: R$ 9.005,02. Display do PIN-Pad: "DI R$5,00". Verifique o display. A mensagem deve ser exibida durante 5 segundos. Em seguida o fluxo segue para o passo original da transação financeira para conclusão da transação e impressão dos comprovantes. Como eu consigo realizar uma venda crédito com desconto imediato?
  11. luizhenrique_vt
    Olá Cristiano! Na minha aplicação não tenho esse problema pois não permito troco ou saque quando existe transação com cartão. Mas, Acredito que você deva fazer validações antes de enviar os R$200,00 em pagamento em dinheiro, pois o valor total da venda é R$200,00 e você já tem um pagamento pendente de cartão de R$100,00, não deveria passar R$200,00 em dinheiro, se pagar os R$200,00 depois não será permitido efetuar outra forma de pagamento.
  12. luizhenrique_vt
    Brincadeira!!! Eles nuca sabem o que querem. Eu liguei pra lá e a menina que me atendeu disse com todas as palavras: tem que ser feito igual está pedindo o teste (Mudar campo 001-000). Muito obrigado Rafael.
  13. luizhenrique_vt
    Obrigado pela ajuda Rafael. Mas eu não posso mudar mais nenhum campo no arquivo "resp", segundo informação da SevenPDV; e o comprovante deve sair em CV. Vou modificar o componente aqui só pra passar na homologação.
  14. luizhenrique_vt
    Olá Rafael! Esse é o problema, o numero do COO passado para a abertura do CV está na rotina "ImprimeTransacoesPendentes", ele pega o número em "RespostasPendentes". . . . with RespostasPendentes[J] do . . . if (NVias > 0) and (Ordem <> OrdemPagamento) then begin Ordem := OrdemPagamento ; if Gerencial then begin ComandarECF( opeAbreGerencial ); GerencialAberto := True; end else ECFAbreVinculado( DocumentoVinculado, GrupoVinc[K].IndiceFPG_ECF, GrupoVinc[K].Total ) ; end ;
  15. luizhenrique_vt
    Alguém poderia me ajudar?
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