M_Albuquerque

Boa noite! Em relação ao ACBrNFe_Demo, aba Configurações > Certificado: -Para que serve esse botão "SHA256+RSA"? E o que deve ser digitado no Edit1 acima dele (já que esse edit está vai junto pra função SSL.CalcHash) ? -E qual a relação do CheckBox "Assinar" que está ao lado dele? Há muito tempo eu não atualizava o ACBrNFe. Como hoje eu o atualizei (devido as mudanças do dia 01/04/16) e como eu usava só o 'arroz com feijão' do ACBrNFe (nosso aplicativo é muito simples - para micro empresas) esse botão é novidade para mim. Desculpe a ignorância das dúvidas acima, mas gostaria de aprender. Aproveitando: Vi que muita coisa mudou no ACBr desde que atualizei pela última vez (faz tempo hein...rs). Ficou muito bom, muito bom mesmo! MEUS SINCEROS PARABÉNS a todos que colaboram com o desenvolvimento e suporte desse ótimo componente!!! Muito obrigado pela atenção dispensada. Márcio.

Bom dia. Segui exatamente as instruções que encontrei no site do Régys. Funcionou direitinho, perfeito! https://regys.com.br/como-instalar-o-trunk2-do-acbr/ Sr. Régys, muito obrigado pelo artigo! Márcio

Boa tarde. Ao instalar o ACBr pelo trunk2 deu erro na compilação devido ao fato de usar uma versão antiga do Fortes no Delphi2007. Desmarquei os geradores de relatório para Fortes e aí a instalação deu certo!. Porém como não atualizava o ACBr há mais de ano, e ainda usava os layouts no Rave desinstalei a versão antiga do Fortes e instalei a nova, CE. Na instalação do FRCe, via instalador, deu erro cf log anexo. Ao tentar fazer manualmente também deu erro, citado neste post: Seguindo o que foi orientado, peço ajuda: Como limpar manualmente os arquivos antigos da versão antiga do Fortes? Quais extensões usam? Muito obrigado pela atenção cedida. Márcio log_Delphi_2007.txt

Sr Márcio, Novamente muito obrigado pelas respostas, pela grande ajuda que me prestou. Albuquerque

Primeiramente muito obrigado pelas respostas. Me ajudou (e muito!) a iluminar o caminho das pedras..rs. Em cima das suas respostas surgiram duas dúvidas: 1-O certificado digital do meu cliente tem que ser obrigatoriamente do modelo e-CNPJ como o meu de desenvolvedor, ou ele poderá utilizar o certificado digital que já possui para emissão de nota fiscal eletrônica (do modelo "NFe") ? E tanto faz se for A1 ou A3? 2-Pelo que entendi da resposta 3 eu mesmo (desenvolvedor) posso fazer todas as etapas para colocar o SAT em produção? (vincular ao cliente, a mim, e ativá-lo) E replico a pergunta a todos os demais com experiência em SAT: -Já trabalhou com o SAT da Sweda? (ele é de fácil configuração? fabricante oferece um bom suporte ao desenvolvedor?) -Com quais outras marcas já trabalhou e recomenda? (cf. os motivos acima questionados) Muito obrigado pela atenção dispensada. Márcio Albuquerque.

Bom dia! Segundo o portal do SAT/SP (http://www.fazenda.sp.gov.br/sat/) o desenvolvedor obrigatoriamente tem que ser pessoa jurídica, portanto como atualmente sou desenvolvedor autônomo então iniciarei nesta semana o processo de abertura de empresa, a fim de obter um CNPJ e, logo em seguida, um certificado digital. Mas como vai demorar alguns dias para eu ter o CNPJ e o certificado digital, pergunto: 1-sem CNPJ na mão, dá pra fazer algum teste com o aparelho SAT (da marca Sweda) que o meu cliente já comprou? 2-colocar o aparelho SAT em produção no cliente depende do meu cadastro no SGRSAT/SP? https://satsp.fazenda.sp.gov.br/COMSAT/Account/LoginSSL.aspx?ReturnUrl=%2fCOMSAT 3-um contador de um cliente (tinha que ser...rs) me falou que no SAT não há o processo de lacração como havia com ECF, portanto é só comprar o aparelho, ligá-lo, conectá-lo ao PC e configurá-lo, e essa configuração pode ser feita por um técnico de hardware ou pelo próprio desenvolvedor. Isso procede? (Se positivo: Como? Via software do fabricante do SAT?) Agradeço muito pela atenção dispensada para este iniciante em SAT. Márcio

Boa tarde! Tenho poucos clientes, todos em SP, todos utilizando NF-e para clientes pj e cupom fiscal para clientes pf. Porém os prazos deles para entrarem no SAT ou NFC-e estão próximos. Levando tudo isso em consideração eu gostaria de saber a opinião dos colegas que já desenvolveram soluções para ambos: -Para um desenvolvedor autônomo como eu é grande a diferença no tempo de desenvolvimento de algo onde só tem experiência teórica mesmo tendo um ótimo componente disponível (ACBrSAT) ou é preferível mexer com algo que já tem muita experiência (NF-e), apenas adequando-a aos novos campos do XML próprios da NFC-e? -Para o meu cliente (pequeno varejista que vende 100K/mês) é preferível escolher a NFC-e porque assim não terá que gastar dinheiro com SAT? (e utilizar a estrutura de NF-e que já usa atualmente) Obrigado pela atenção dispensada. Márcio ======== Sr. Moderador: Como minha dúvida de iniciante no segmento NFC-e / SAT envolve dois assuntos tratados em locais diferentes aqui no Fórum ACBr eu optei em postar somente aqui. Caso esteja errado peço a gentileza de mover este tópico para o local correto. Obrigado. Resolvido. Obrigado

Sr. Henrique, Obrigado por mostrar o caminho do meu erro. Realmente estava faltando enviar a alíquota de IPI. Muito obrigado!!!

Bom dia! Desde 01/01/16 começamos a destacar IPI em nossas notas. O IPI está sendo calculado corretamente, está sendo gravado corretamente nos XML's (e consequentemente o mesmos estão sendo autorizados), estão sendo impressos corretamente no DANFE (na linha do produto em seu campo "ALIQ IPI"). Porém no PDF que é gerado e enviado por e-mail esse campo ALIQ_IPI do produto sai zerado. Em suma: o cliente está recebendo um DANFE impresso com ALIQ_IPI correto, está recebendo um XML correto com ALIQ_IPI, mas um PDF sem ALIQ_IPI. Existe algum campo/instrução adicional para a alíquota do IPI ser gerada no PDF? (como até dez/15 nunca usamos IPI então pra mim tudo é novidade sobre campos relacionados a IPI) Seguem anexos o xml e o pdf (Produtos) enviados ao cliente. Muito obrigado pela atenção dispensada. 35160102002964000102550020000055811000055810-nfe.xml

Boa noite! Após enviar por e-mail o XML e o PDF da NF-e (via ACBrNFe.EnviarEmail) geramos o boleto para a referida NF-e e também enviamos por e-mail para o cliente, via ACBrBoleto.EnviarEmail. Portanto o cliente acaba recebendo 2 e-mails, sendo 1 com XML + PDF da NF-e, e outro com o PDF do boleto. Existe alguma forma de (após invertida a ordem no programa) anexar o PDF do boleto junto com os anexos da NF-e (XML/PDF), enviando tudo assim pelo ACBrNFe.EnviarEmail ? Objetivo é nosso cliente receber apenas um e-mail contendo XML+PDF da NF-e, além do PDF do boleto da nota (ou boletos, no caso de pagamento parcelado). Sr. Moderador, postei a mesma dúvida também no fórum ACBrBoleto. Peço desculpas antecipadas caso eu tenha procedido errado, e o singelo favor de movê-lo para o local correto. Obrigado.

Boa noite! Após enviar por e-mail o XML e o PDF da NF-e (via ACBrNFe.EnviarEmail) geramos o boleto para a referida NF-e e também enviamos por e-mail para o cliente, via ACBrBoleto.EnviarEmail. Portanto o cliente acaba recebendo 2 e-mails, sendo 1 com XML + PDF da NF-e, e outro com o PDF do boleto. Existe alguma forma de (após invertida a ordem no programa) anexar o PDF do boleto junto com os anexos da NF-e (XML/PDF), enviando tudo assim pelo ACBrNFe.EnviarEmail ? Objetivo é nosso cliente receber apenas um e-mail contendo XML+PDF da NF-e, além do PDF do boleto da nota (ou boletos, no caso de pagamento parcelado). Sr. Moderador, caso o local correto deste post seja no fórum do ACBrNFe peço desculpas antecipadas, e o singelo favor de movê-lo para o local correto. Obrigado.

Hoje cedo abri um tópico a respeito de como gerar os pdf´s dos boletos dentro de um só e-mail. Após pesquisa e ajuda dos colegas consegui achar a forma correta. Porém agora ao usar o ".EnviarEmail" com o parâmetro True para gerar PDF junto está dando o erro "Cannot open file <....>". Se coloco o ".Imprimir" ao invés de ".EnviarEmail" funciona perfeitamente. Se coloco ".GerarPDF" o erro (cannot open file) não aparece, mas também não gera o pdf independente se eu preencher a propriedade NomeArquivo (no fonte ele é preenchido com BOLETO.PDF qdo vazio). Resumindo: Consegui chegar onde queria (enviar todos os pdfs dentro de um só email), porém agora complicou com esse erro (cannot file...) por isso venho apelar novamente aqui. OBS: Como faço para colocar meu tópico de hoje cedo como "resolvido"? Obrigado Márcio

Sr. Alberto, obrigado pela resposta. Expressei-me errado, perdoe-me. Seguinte: Atualmente utilizo o ACBrBoleto.EnviarEmail para cada boleto gerado via ".CriarTituloNaLista". Nele coloco como True para gerar o PDF junto, portanto não me preocupo com nada, o componente faz tudo (novamente parabéns à equipe ACBr). A dúvida (talvez um tanto ignorante): Você sabe se o ".EnviarEmail" que utilizo individualmente permite anexar automaticamente no email todos os PDF´s gerados qdo True? Muito obrigado pela atenção dispensada Márcio.

Atualmente envio um e-mail para cada boleto gerado. Se gero 20 boletos, envio 20 e-mails. (Funciona que é uma beleza, meus parabéns equipe ACBr) Mas existe a possibilidade de incluir todos os 20 boletos gerados dentro de um só e-mail? Obrigado pela atenção dispensada. Márcio.

Srs. Administradores: Peço desculpas caso eu tenha postado minha dúvida em local errado, e peço que direcionem para o local correto. Segundo essa reportagem: http://www.dcomercio.com.br/categoria/leis_e_tributos/mais_de_140_mil_ecfs_deverao_ser_desabilitados_a_partir_de_julho Minha dúvida é: A partir de julho/15 como ficarão as empresas cujos ECF´s ainda tem 2 ou 3 anos para uso? (isto é, memória fiscal ainda está na metade dos 5 anos de uso permitidos) Obrigado, Márcio

Meus clientes (todos no estado de SP) relataram para mim o mesmo problema de "Consumo Indevido". E todos após as 10h00. Pesquisando no Fórum achei esse tópico Nele o Juliomar postou numa resposta de 20/03/15 que "...tão logo esse webservice (de consulta de status) será desligado..." Será que o dia chegou? rsrs Abs

Agora sim!!! Atualizei pelo SVN, refiz o processo, e agora deu certo! Muito obrigado, Juliomar, Ítalo e Régys, pela correção efetuada.

-Atualizei o ACBrNFe. -Apaguei todos os arquivos relacionados utilizando o "apagarACBr.bat" tanto na pasta onde está o ACBr, como na raiz, como no C:\WINDOWS (Win7 - 64bits - Ultimate) -Rodei o ACBrInstall. Durante a instalação aparece o seguinte erro (segue anexo o .log) C:\Components\ACBrNFe\Fontes\PCN2\pcnNFeR.pas(134) Error: E2003 Undeclared identifier: 'OnlyNumber' C:\Components\ACBrNFe\\Pacotes\Delphi\PCN2.dpk(72) Fatal: F2063 Could not compile used unit '..\..\Fontes\PCN2\pcnNFeR.pas' Compilation failure Alguma dica/sugestão para eu passar desse ponto? (Imagino que os erros posteriores estão relacionados ao PCN2, portanto resolvendo esse os demais sumirão, certo?) Obrigado pela atenção. log_Delphi_2007.txt

Muito obrigado pela resposta! abs Marcio

Sem querer procurar pelo em ovo, mas qual a serventia da tag Indpag=2 (OUTROS)? Em qualquer negociação o recebimento será A VISTA (Indpag=0) ou A PRAZO (Indpag=1) - independente do número de parcelas. se não é A Vista, só pode ser A Prazo. Abs Márcio.

Tiago e Windsoft. Primeiramente agradeço imensamente o tempo demandado a fim de me ajudar. Ainda continuo com a dúvida (cruel) disso ocorrer só nesse cliente, mas para que no próximo XML desse cliente eu consiga fazer por aqui as verificações que fizeram, pergunto: -como você abriu o XML para fazer tais correções? -com ele aberto, como comparou o meu XML errado com um XML correto? (foi no olho? linha por linha?) Novamente muito obrigado pela atenção dispensada.

Bom dia. Peço gentilmente um teste aos colegas: Tentem abrir qualquer um dos 3 XMLs anexos neste tópico em seus navegadores, independente qual navegador. Ou tentem abri-los usando qualquer software proprietário (DanfeView, XMLEditor, etc.). Ou tentem importá-los em qualquer serviço web para geração de DANFE (DanfeOnLine, WebDanfe, etc.). Resumindo: De todos os XML´s que emitimos diariamente, somente para um determinado cliente, somente para um, nós não conseguimos completar nenhuma das ações acima? Pior: o cliente também não! E muito menos importar nosso XML para o sistema dele. Outra: mesmo tendo sido validado corretamente pela Sefaz-SP, e mesmo a consulta via portal da NF-e encontrando-a através da digitação da chave de acesso, ao efetuarmos o download do XML (isto é: "direto da fonte"..rs) as ações acima também não são concluídas. Detalhes interessantes: -Isso ocorre independente do produto que vendemos para este cliente -No cadastro do cliente não há nenhum caractere especial ou algo que pudesse impedir a visualização do XML (tanto que o XML é validado pela Sefaz-SP). O que pode estar causando esse "fenômeno" exclusivo desse cliente? Obrigado pela atenção. 35141261168944000167550020000121631000121631-NFe.xml 35141261168944000167550020000123001000123007-NFe.xml 35150261168944000167550020000125841000125840-NFe.xml

Isaque, Peço mil desculpas pelo incômodo, mas meu cliente já descobriu a enorme "caca" que fez. Me desculpe! Muito obrigado por toda atenção dispensada comigo. Márcio (e favor excluir esse tópico vergonhoso...)

Isaque, Bimestralmente esse cliente emite uma nota de Remessa (5901), e desde a versão 1.0 da NF-e sempre funcionou corretamente. Considerando que foi só eu trocar a versão do layout e a 1a NF-e emitida apareceu erro, acho (veja bem: acho!) que tem algo relacionado com o novo layout. Sinceramente não entendi o erro "IE do destinatário inválida" sendo que a IE está correta. Será que tem algum campo no novo layout 3.1 que está vinculado a IE do destinatário? (desta forma, caso eu não o tenha preenchido, por ignorância, ele assim está acusando um erro aparentemente relacionado com a "IE", mas no fundo é algum campo relacionado á ele). Muito obrigado pela atenção dispensada. Márcio

Boa tarde. Em 01/agosto atualizei meus clientes para o layout 3.1 da NF-e. Desde então todos estão operando sem problemas, tanto para Naturezas de vendas, devoluções, etc. Porém hoje um cliente tentou emitir uma nota com CFOP 5901 (Remessa para industrialização), e exibiu a rejeição "IE do destinatário inválida". Mas a IE do destinatário da NF-e é exatamente a mesma que consta na Sefaz-SP (consultada via www.sintegra.gov). Como é a 1a NF-e de Remessa (5901) que algum cliente tenta emitir desde que atualizei para a versão 3.1, e considerando que a IE constante na nota é a mesma constante na Sefaz-SP, estou totalmente perdido, sem saber onde procurar a solução. Pergunto: Na nova versão 3.1 tem algum campo (exclusivo/adicional) que deve ser preenchido somente nas notas de remessa (5901)? (haja vista que as demais notas estão funcionando corretamente). Muito obrigado pela atenção dispensada. Márcio.