Boa tarde pessoal!! Estou homologando a remessa (cnab 240) para o banco Sicredi e ontem (28/09/2016) a equipe de homologação me enviou os ajustes que precisarei realizar para homologar.
@marcianobandeira está correto em colocar a conta no header do arquivo e do lote:
linha 1464, antes e depois:
PadLeft(OnlyNumber(CodigoCedente), 12, '0') + // 059 a 070 - Código do cedente
PadLeft(OnlyNumber(Conta), 12, '0') + // 059 a 070 - Conta
linha 1495, antes e depois:
PadLeft(OnlyNumber(CodigoCedente), 12, '0') + // 060 a 071 - Código do cedente
PadLeft(OnlyNumber(Conta), 12, '0') + // 060 a 071 - Conta
@Graziele Rocha Serafim está correta em continuar colocando a conta no segmento P
Gostaria que colocassem no código fonte este código, eu não coloquei no código fonte pois não sei se o meu está atualizado, eu atualizei o meu faz algumas semanas e não posso atualizar agora.
Att.