Marcelo Manoel da Silva

Olá... Estava usando em minha aplicação a busca por CEP, mas agora apareceu em um cliente a seguinte resposta: Percebi que o meu INI está assim: vejam tem DEMO do cep e do posprinter... devo remover os demos? e no caso do posprinter, qual devo usar? nao achei a versao nao-demo... obrigado

Olá... vamos por partes... o que consegui resolver foi: REGISTRO HEADER DO ARQUIVO REMESSA POS INI/FIN DESCRIÇÃO A/N TAM DEC CONTEÚDO NOTAS CORREÇÕES 033 – 047 Código de Transmissão N 15 3 . . CÓDIGO DE TRANSMISSÃO INCORRETO, ALTERAR PARA 002400000771414 REGISTRO HEADER DO LOTE REMESSA POS INI/FIN DESCRIÇÃO A/N TAM DEC CONTEÚDO NOTAS CORREÇÕES 054 - 068 Código de Transmissão N 15 3 . . CÓDIGO DE TRANSMISSÃO INCORRETO, ALTERAR PARA 002400000771414 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO P REMESSA POS INI/FIN DESCRIÇÃO A/N TAM DEC CONTEÚDO NOTAS CORREÇÕES 058 - 058 Tipo de cobrança N 1 5 . . CÓDIGO DA CARTEIRA INCORRETO. ALTERAR PARA 5 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO R REMESSA 067 - 074 Data da multa N 8 DDMMAAAA 32 . . DATA INCORRETA, FAVOR VERIFICAR, LINHA 5 porem isso aqui não consegui ainda: REGISTRO DETALHE - SEGMENTO P REMESSA POS INI/FIN DESCRIÇÃO A/N TAM DEC CONTEÚDO NOTAS CORREÇÕES 059 - 059 Forma de Cadastramento N 1 6 . . . FORMA DE CADASTRAMENTO INCORRETA. ALTERAR PARA 1 222 - 223 Número de dias para protesto N 2 . SE CAMPO 221 NÃO INFORMAR PROTESTO OU INFORMAR O CÓDIGO 3, ESTE CAMPO DEVE SER ZERADO, LINHA 3. REGISTRO DETALHE - SEGMENTO R REMESSA POS INI/FIN DESCRIÇÃO A/N TAM DEC CONTEÚDO NOTAS CORREÇÕES 042 – 065 Reservado (uso Banco) A 24 Brancos CAMPO DEVE SER BRANCO, LINHA 5 forma de cadastramento ta saindo 2 e era para sair 1 numero de dias para protesto ta saindo 10, conforme eu gostaria que fosse, mas o banco não aceitou... reservado para uso do banco deveria estar com espaços brancos, mas está com zeros... o conteudo da acbr.ini está assim: [Principal] TipoResposta=0 CodificacaoResposta=0 LogNivel=4 LogPath=C:\du\down_ups\logs\ [Versao] ACBrLib=0.0.2 ACBrLibSAT=0.2.4.125 ACBrLibPosPrinter Demo=1.0.0.116 ACBrLibBoleto=0.2.0.204 ACBrLibCEP Demo=0.0.1.91 ACBrLibCEP=0.0.1 ACBrLibNFE=0.4.6.187 [Sistema] Nome= Versao= Data=30/12/1899 Descricao= [Email] Nome=Luis Dirceu Servidor=mail.newage.com.br [email protected] [email protected] Senha=JiwCXFRheTkYOWlwGw8= Codificacao=27 Porta=587 SSL=0 TLS=0 Timeout=0 Confirmacao=0 ConfirmacaoEntrega=0 SegundoPlano=0 Tentativas=1 IsHTML=0 Priority=1 [PosPrinter] ArqLog=C:\DU\DOWN_UPS\sat\LOGS\ Modelo=2 Porta=5 PaginaDeCodigo=2 ColunasFonteNormal=80 EspacoEntreLinhas=0 LinhasEntreCupons=21 CortaPapel=1 TraduzirTags=1 IgnorarTags=0 LinhasBuffer=0 ControlePorta=1 VerificarImpressora=0 TipoCorte=0 [PosPrinter_Barras] MostrarCodigo=0 LarguraLinha=0 Altura=0 Margem=0 [PosPrinter_QRCode] Tipo=2 LarguraModulo=4 ErrorLevel=0 [PosPrinter_Logo] IgnorarLogo=0 KeyCode1=32 KeyCode2=32 FatorX=1 FatorY=1 [PosPrinter_Gaveta] SinalInvertido=0 TempoON=50 TempoOFF=200 [PosPrinter_MPagina] Largura=0 Altura=0 Esquerda=0 Topo=0 Direcao=0 EspacoEntreLinhas=0 [PosPrinter_Device] Baud=9600 Data=8 Timeout=3 Parity=0 Stop=0 MaxBandwidth=0 SendBytesCount=0 SendBytesInterval=0 HandShake=0 SoftFlow=0 HardFlow=0 [Proxy] Servidor= Porta=5000 Usuario= Senha= [SoftwareHouse] CNPJ=20412065000151 RazaoSocial=MARCELO MANOEL DA SILVA SISTEMAS - ME NomeFantasia=DU Sistemas WebSite=www.dusistemas.com.br [email protected] Telefone=19 9 9716 6647 Responsavel=Marcelo Silva [Emissor] CNPJ=20412065000151 RazaoSocial=MARCELO MANOEL DA SILVA SISTEMAS - ME NomeFantasia=DU SISTEMAS WebSite=www.dusistemas.com.br [email protected] Telefone=19 9 9716 6647 Responsavel=Marcelo Silva [SAT] Modelo=2 NomeDLL=C:\du\down_ups\sat\driverdimep\dllsat_x86\dllsat.dll ArqLog=C:\du\down_ups\sat\logs\ACBrSat.log CodigoDeAtivacao=00000000 SignAC=HN/P+2z+YEydGOlqx3k0VLCTPqNSTloIXcnFH8vt0+hUFIe5y3xiziJ/2hznmHnjHlhe7pU+orRiDLF7glkUApk+u5VJiIi/9CrddXSGd8XbiHXFtAI9+Io0opKArBkR/yumvhhOOetnFiS2bai7Bj6NprqQfjY8zH2kiEzM2OkHPgSpz8F7NLGIimtTggNX3OP8qI00PbMV0jBhAWNWbtzNIsFUgTYw/le/i4vH1J5nL3DXZhIu1OjJ5md7+dqUCpZY3NliCv11nYXp0ux++QcGjoxrPnZZacZ7YhkHrwQHGeEk8ct/N8eBcYnp/4FgDQAzImxP+aIr3KIfJK/bpw== ValidarNumeroSessaoResposta=0 NumeroTentativasValidarSessao=1 [SATRede] tipoInter=0 SSID= seg=0 codigo= tipoLan=0 lanIP= lanMask= lanGW= lanDNS1= lanDNS2= Usuario= senha= proxy=0 [SATConfig] infCFe_versaoDadosEnt=0,07 ide_CNPJ= ide_numeroCaixa=0 ide_tpAmb=1 emit_CNPJ=22369848000125 emit_IE=535565212119 emit_IM= emit_cRegTrib=0 emit_cRegTribISSQN=6 emit_indRatISSQN=1 EhUTF8=1 PaginaDeCodigo=65001 ArqSchema= XmlSignLib=0 [SATConfigArquivos] SalvarCFe=1 SalvarCFeCanc=1 SalvarEnvio=1 SepararPorCNPJ=0 SepararPorModelo=0 SepararPorAno=0 SepararPorMes=1 SepararPorDia=0 PastaCFeVenda=C:\du\down_ups\sat\venda PastaCFeCancelamento=C:\du\down_ups\sat\cancela PastaEnvio=C:\du\down_ups\sat\envio PrefixoArqCFe=Venda PrefixoArqCFeCanc=Cancelado [DFe] SSLCryptLib=1 SSLHttpLib=3 SSLXmlSignLib=4 UF=SP TimeZone.Modo=0 TimeZone.Str= URLPFX= ArquivoPFX=D:\rede\Certificados\du sistemas 2022\dusistemas2022_com_chavePrivadasenhamarcelo.pfx DadosPFX= Senha=GTgZSVA7Lw== NumeroSerie=011FDCBD5C6B0B3556 VerificarValidade=1 [Extrato] PathPDF=C:\du\down_ups\sat\pdf UsaSeparadorPathPDF=0 Impressora=FreePDF NomeDocumento= MostraSetup=0 MostraPreview=1 MostraStatus=1 Copias=1 PathLogo=C:\du\down_ups\fotos\empresasteste.jpg MargemInferior=8 MargemSuperior=8 MargemEsquerda=3 MargemDireita=8 AlterarEscalaPadrao=0 NovaEscala=96 ExpandeLogoMarca=0 ExpandeLogoMarca.Altura=0 ExpandeLogoMarca.Esquerda=0 ExpandeLogoMarca.Topo=0 ExpandeLogoMarca.Largura=0 ExpandeLogoMarca.Dimensionar=0 ExpandeLogoMarca.Esticar=1 CasasDecimais.Formato=0 CasasDecimais.MaskqCom=,0.00 CasasDecimais.MaskvUnCom=,0.00 CasasDecimais.qCom=2 CasasDecimais.vUnCom=2 Tipo=0 ImprimeQRCode=1 ImprimeMsgOlhoNoImposto=0 ImprimeCPFNaoInformado=0 Filtro=0 MsgAppQRCode=Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android) ImprimeEmUmaLinha=0 ImprimeDescAcrescItem=1 ImprimeCodigoEan=0 LarguraBobina=302 EspacoFinal=0 LogoWidth=100 LogoHeigth=50 LogoAutoSize=1 LogoCenter=0 LogoVisible=1 ImprimeChaveEmUmaLinha=0 ImprimeQRCodeLateral=1 ImprimeLogoLateral=1 [Integrador] ArqLog= PastaInput=C:\Integrador\Input\ PastaOutput=C:\Integrador\Output\ Timeout=30 [BoletoDiretorioConfig] DataArquivo=30/12/1899 DataCreditoLanc=30/12/1899 DirArqRemessa=D:\REDE\DU\DOWN_UPS\BOLETOS\REMESSAS_A_ENVIAR\ DirArqRetorno=D:\REDE\DU\DOWN_UPS\BOLETOS\RETORNOS_ABERTOS\ DirHomologacao=0 ImprimirMensagemPadrao=1 LayoutRemessa=0 LeCedenteRetorno=0 NomeArqRemessa=G.SILVA______________COBSANTANDER_________CC____0000000002.REM NomeArqRetorno=G.SILVA______________COBSANTANDER_________CC____0000000002.RET NumeroArquivo=0 RemoveAcentosArqRemessa=0 PrefixArqRemessa= [BoletoBancoConfig] Digito=0 LayoutVersaoArquivo=0 LayoutVersaoLote=0 LocalPagamento= Numero=0 NumeroCorrespondente=0 OrientacaoBanco= TipoCobranca=2 CasasDecimaisMoraJuros=0 CIP= [BoletoCedenteConfig] Agencia=0024 AgenciaDigito=0 Bairro=CEAT CaracTitulo=0 CEP=13.573-420 Cidade=SÃO CARLOS CNPJCPF=32.168.885/0001-29 CodigoCedente=0771414 CodigoTransmissao=002400000771414 Complemento= Conta=13006966 ContaDigito=3 Convenio=0771414 Logradouro=AV. ANTONIO MARTINEZ CARRERA FILHO Modalidade=5 Nome=G. SILVA NumeroRes=536 ResponEmissao=0 Telefone=16) 9624-7173 TipoCarteira=0 TipoDocumento=1 TipoInscricao=1 UF=SP DigitoVerificadorAgenciaConta= IdentDistribuicao=1 Operacao= [BoletoBancoFCFortesConfig] DirLogo=D:\REDE\DU\DOWN_UPS\BOLETOS\LOGOBANCOS Filtro=0 Layout=0 MostrarPreview=1 MostrarProgresso=0 MostrarSetup=0 NomeArquivo=D:\REDE\DU\DOWN_UPS\BOLETOS\PDF\202210\G.SILVA______________COBSANTANDER_________CC____0000000002.PDF NumeroCopias=1 PrinterName= SoftwareHouse= AlterarEscalaPadrao=0 NovaEscala=96 CalcularNomeArquivoPDFIndividual=0 [BoletoConfig] emailAssuntoBoleto= emailMensagemBoleto= [BoletoCedenteWS] ClientID= ClientSecret= KeyUser= Scope= IndicadorPix=0 [BoletoWebSevice] LogRegistro=1 PathGravarRegistro= Operacao=0 VersaoDF=1.2 UseCertificateHTTP=0 FormaEmissao=0 SalvarGer=1 ExibirErroSchema=1 FormatoAlerta=TAG:%TAGNIVEL% ID:%ID%/%TAG%(%DESCRICAO%) - %MSG%. RetirarAcentos=1 RetirarEspacos=1 IdentarXML=0 ValidarDigest=1 Ambiente=1 SalvarWS=0 Timeout=5000 TimeoutPorThread=0 Visualizar=0 AjustaAguardaConsultaRet=0 AguardarConsultaRet=0 IntervaloTentativas=1000 Tentativas=5 SSLType=0 QuebradeLinha=| PathSalvar= PathSchemas= IniServicos= SalvarArq=1 AdicionarLiteral=0 SepararPorCNPJ=0 SepararPorIE=0 SepararPorModelo=0 SepararPorAno=0 SepararPorMes=0 SepararPorDia=0 Download.PathDownload= Download.SepararPorNome=0 IdCSRT=0 CSRT= [CEP] WebService=10 ChaveAcesso= Usuario= Senha= PesquisarIBGE=1 [NFe] FormaEmissao=0 SalvarGer=1 ExibirErroSchema=1 FormatoAlerta=TAG:%TAGNIVEL% ID:%ID%/%TAG%(%DESCRICAO%) - %MSG%. RetirarAcentos=1 RetirarEspacos=1 IdentarXML=0 ValidarDigest=1 IdCSC= CSC= ModeloDF=0 VersaoDF=3 AtualizarXMLCancelado=0 VersaoQRCode=2 CamposFatObrigatorios=1 TagNT2018005=0 Ambiente=1 SalvarWS=0 Timeout=5000 TimeoutPorThread=0 Visualizar=0 AjustaAguardaConsultaRet=0 AguardarConsultaRet=0 IntervaloTentativas=1000 Tentativas=5 SSLType=5 QuebradeLinha=| PathSalvar= PathSchemas=C:\du\down_ups\schemas\ IniServicos= SalvarArq=1 AdicionarLiteral=0 SepararPorCNPJ=0 SepararPorIE=0 SepararPorModelo=0 SepararPorAno=0 SepararPorMes=0 SepararPorDia=0 Download.PathDownload= Download.SepararPorNome=0 SalvarEvento=0 SalvarApenasNFeProcessadas=0 EmissaoPathNFe=0 NormatizarMunicipios=0 PathNFe= PathInu= PathEvento= PathArquivoMunicipios= IdCSRT=0 CSRT= [DANFE] PathPDF= UsaSeparadorPathPDF=0 Impressora= NomeDocumento= MostraSetup=0 MostraPreview=1 MostraStatus=1 Copias=1 PathLogo= MargemInferior=8 MargemSuperior=8 MargemEsquerda=6 MargemDireita=5,1 AlterarEscalaPadrao=0 NovaEscala=96 ExpandeLogoMarca=0 ExpandeLogoMarca.Altura=0 ExpandeLogoMarca.Esquerda=0 ExpandeLogoMarca.Topo=0 ExpandeLogoMarca.Largura=0 ExpandeLogoMarca.Dimensionar=0 ExpandeLogoMarca.Esticar=1 CasasDecimais.Formato=0 CasasDecimais.MaskqCom=,0.00 CasasDecimais.MaskvUnCom=,0.00 CasasDecimais.qCom=2 CasasDecimais.vUnCom=2 Protocolo= Cancelada=0 TipoDANFE=1 ImprimeTotalLiquido=1 vTribFed=0 vTribEst=0 vTribMun=0 FonteTributos= ChaveTributos= ImprimeTributos=1 ExibeTotalTributosItem=0 ImprimeCodigoEan=0 ImprimeNomeFantasia=0 ExibeInforAdicProduto=1 QuebraLinhaEmDetalhamentos=1 [DANFENFe] FormularioContinuo=0 ImprimeValor=0 ImprimeDescPorPercentual=0 ImprimeDetalhamentoEspecifico=1 PosCanhoto=0 PosCanhotoLayout=0 ExibeResumoCanhoto=1 TextoResumoCanhoto= ExibeCampoFatura=1 ExibeDadosISSQN=0 ExibeDadosDocReferenciados=1 DetVeiculos=[dv_chassi,dv_xCor,dv_nSerie,dv_tpComb,dv_nMotor,dv_anoMod,dv_anoFab] DetMedicamentos=[dm_nLote,dm_qLote,dm_dFab,dm_dVal,dm_vPMC] DetArmamentos=[da_tpArma,da_nSerie,da_nCano,da_descr] DetCombustiveis=[dc_cProdANP,dc_CODIF,dc_qTemp,dc_UFCons,dc_CIDE,dc_qBCProd,dc_vAliqProd,dc_vCIDE] TributosPercentual=0 TributosPercentualPersonalizado=0 MarcadAgua= LarguraCodProd=54 ExibeEAN=0 AltLinhaComun=30 EspacoEntreProdutos=7 AlternaCoresProdutos=0 CorDestaqueProdutos=clWhite TamanhoLogoHeight=0 TamanhoLogoWidth=0 RecuoEndereco=0 RecuoEmpresa=0 LogoemCima=0 RecuoLogo=0 ExpandirDadosAdicionaisAuto=0 ImprimeContDadosAdPrimeiraPagina=0 ExibeCampoDePagamento=0 Fonte.Nome=0 Fonte.Negrito=0 Fonte.TamanhoFonteRazaoSocial=8 Fonte.TamanhoFonteEndereco=0 Fonte.TamanhoFonteInformacoesComplementares=8 Fonte.TamanhoFonteDemaisCampos=8 [DANFENFCe] TipoRelatorioBobina=0 TipoRelatorioEvento=0 LarguraBobina=302 ImprimeDescAcrescItem=1 ImprimeItens=1 ViaConsumidor=0 vTroco=0 ImprimeQRCodeLateral=0 ImprimeLogoLateral=0 EspacoFinal=38 TamanhoLogoHeight=50 TamanhoLogoWidth=77 DescricaoPagamentos=[icaTipo,icaBandeira] ImprimeEmUmaLinha=0 ImprimeEmDuasLinhas=0 MargemInferior=0 MargemSuperior=0 MargemEsquerda=0 MargemDireita=0 FonteLinhaItem.Name=Lucida Console FonteLinhaItem.Color=536870912 FonteLinhaItem.Size=7 FonteLinhaItem.Bold=0 FonteLinhaItem.Italic=0 FonteLinhaItem.Underline=0 FonteLinhaItem.StrikeOut=0 o conteudo do *.ini que estou alimentando está assim: [Cedente] Nome=G. SILVA CNPJCPF=32.168.885/0001-29 Logradouro=AV. ANTONIO MARTINEZ CARRERA FILHO Numero=536 Bairro=CEAT Cidade=SÃO CARLOS CEP=13.573-420 Complemento= UF=SP RespEmis=0 TipoPessoa=1 CodigoCedente=0771414 LayoutBol=3 CaracTitulo=5 TipoCarteira=1 TipoDocumento=0 Modalidade=5 CodTransmissao=002400000771414 Convenio=0771414 [conta] conta=13006966 DigitoConta=3 Agencia=0024 DigitoAgencia=0 DigitoVerificadorAgenciaConta= [Banco] Numero=033 CNAB=CNAB240 TipoCobranca=5 NumeroCorrespondente=0 VersaoArquivo=0 VersaoLote=0 [Titulo1] NumeroDocumento=2 NossoNumero=26 Carteira=5 ValorDocumento=8825 Vencimento=07/11/2022 DataDocumento=10/10/2022 DataProcessamento=24/10/2022 DataAbatimento=07/11/2022 DataDesconto=07/11/2022 DataMoraJuros=12/11/2022 DiasDeProtesto=10 DiasDeNegativacao=15 DataProtesto=17/11/2022 DataNegativacao=0 DataMulta=12/11/2022 DataBaixa=0 ValorAbatimento=0,00 ValorDesconto=0,00 ValorMoraJuros=0,00 ValorIOF=0,00 ValorOutrasDespesas=0,00 MultaValorFixo=0 PercentualMulta=10 LocalPagamento=Pagavel em qualquer agencia bancaria mesmo apos o vencimento Especie=DM EspecieMod=R$ DataLimitePagto=06/01/2023 Sacado.NomeSacado=CARCINONI COMERCIO DE TRATORES Sacado.CNPJCPF=35.011.376/0001-86 Sacado.Pessoa=1 Sacado.Logradouro=RUA JOÃO COELHO Sacado.Numero=61 Sacado.Bairro=CENTRO Sacado.Complemento= Sacado.Cidade=MONTE ALTO Sacado.UF=SP Sacado.CEP=15910000 Sacado.Email= Sacado.SacadoAvalista.Pessoa=0 Sacado.SacadoAvalista.NomeAvalista= Sacado.SacadoAvalista.CNPJCPF= Sacado.SacadoAvalista.Logradouro= Sacado.SacadoAvalista.Numero= Sacado.SacadoAvalista.Complemento= Sacado.SacadoAvalista.Bairro= Sacado.SacadoAvalista.Cidade= Sacado.SacadoAvalista.UF= Sacado.SacadoAvalista.CEP= Sacado.SacadoAvalista.Email= Sacado.SacadoAvalista.Fone= Sacado.SacadoAvalista.InscricaoNr= Mensagem= Informativo= Detalhamento= Competencia= ArquivoLogoEmp= Verso= Instrucao1= Instrucao2= Instrucao3= Aceite= OcorrenciaOriginal.TipoOcorrencia=0 parcela=1 TotalParcelas=1 SeuNumero=M0000000002 TipoDiasProtesto=1 CodigoNegativacao=3 TipoDiasNegativacao=0 TipoImpressao=1 CodigoMora=1 TipoDesconto=0 TipoDesconto2=0 CarteiraEnvio=0 e o arquivo de remessa gerado foi o seguinte: 03300000 2032168885000129002400000771414 G. SILVA BANCO SANTANDER 124102022 000001040 03300011R01 030 2032168885000129 002400000771414 G. SILVA 0000000124102022 0330001300001P 010024001300696630130069663 0000000000264521 2 0711202200000000088250000000 02N10102022300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000M0000000002 210200000 0330001300002Q 012035011376000186CARCINONI COMERCIO DE TRATORES RUA JOÃO COELHO 61 CENTRO 15910000MONTE ALTO SP1000000000000000 000000000000 0330001300003R 01000000000000000000000000000000000000000000000000212112022000000000001000 0330001300004S 012 03300015 000006 03399999 000001000008 onde ainda estou errando ??? Obrigado...

ainda no aguardo da confirmação do santander sobre qual cnab usar... nao fechem o topico por favor...

Não era a senha... Depois de muitas tentativas e erros, a seguinte configuração funcionou. tenho 28 certificados A1 instalados em minha máquina. se nao por o numero de serie ele nao identifica e pega o primeiro e a senha nao bate... assunto resolvido, favor encerrar topico...

Um detalhe... os DADOS PFX, quando eu informo fica certinho... mas quando gravo, ele grava assim: ele não ta gravando o caminho e o nome do arquivo corretamente...

vamos ver se entendi e se fiz certo... tirei as dll da pasta do DEMO e pus junto com a dll de nfe da acbr: e mantendo tudo igual como estava antes, quando tento carregar os certificados aparece isso: e isso: e quanto tento efetuar a consulta de cadastro aparece isso: a senha é a de instalação do A1? pq ja ate reinstalei para ter certeza: mesmo reinstalando para ter certeza da senha, o DEMO repete a mensagem de senha errada acima...

Percebam que nas instruções eles enviam as duas opções : CNAB240 E CNAB400 Talvez estejamos com curto circuito aqui na comunicação com eles. enviei um email para me certificar qual tipo de cnab vamos usar. obrigado.

o que recebi foi o seguinte: email: Prezado cliente, É com prazer que agradecemos sua escolha e lhe damos as boas vindas ao produto do banco Santander Brasil como solução para seus negócios. O objetivo de nosso atendimento é promover a implantação do produto no sistema de sua empresa com a maior otimização de tempo possível. Para darmos início ao processo, encaminhamos o conteúdo do anexo e informamos os dados de seu chamado: Abaixo, por gentileza, preencher os dados pertinentes ao seu caso. Chamado Empresa CNPJ Agencia Conta Convenio Ambiente Estação Meio de troca de arquivos Código de transmissão 240 Código de transmissão 400 Complemento Produto 6529287 G SILVA DE OLIVEIRA 32168885000129 0024 130069663 0771414 Produção G6AJ INTERNET BANKING 002400000771414 00240077141401300696 I63 COBRANÇA ELETRÔNICA 6529362 METALPRIME USINAGEM SERIADA EIRELI 18579609000122 0024 130067654 0118150 Produção BK3Z INTERNET BANKING 002400000118150 00240011815001300676 I54 COBRANÇA ELETRÔNICA • Carteira a inserir no arquivo remessa: 5 Rápida com Registro (Empresa imprime) Carteira a inserir nos boletos: 101 1 Eletrônica com registro (Banco imprime) Carteira a inserir nos boletos: 104 Conforme necessidade da empresa, juros, multa, protesto e baixa automatica devem ser inseridos nos arquivos de teste para validação. Por gentileza, após a adaptação do sistema de sua empresa seguindo as orientações de nossos manuais, pedimos que nos sejam enviados os arquivos de teste para análise (somente para produtos que exigem arquivos para serem analisados). e mais esse 4 anexos: CÓDIGO DE BARRAS - COBRANÇA V34 set2021.pdfPasso a Passo_Auto Teste Cobrança.pdfH7800 Layout Cobrança 353_400 posições V. 2.29 Julho 2022.pdfH7815 Layout Cobrança CNAB 240 posições padrão Santander Multibanco Julho 2022 V.4.pdf H7815 Layout Cobrança CNAB 240 posições padrão Santander Multibanco Julho 2022 V.4.pdfH7800 Layout Cobrança 353_400 posições V. 2.29 Julho 2022.pdf

Desculpe... não entendi exatamente o que fazer. (Tenho TEA (autismo) e às vezes preciso de explicações mais especificas) Poderia tentar me explicar? Quais dessas dll´s preciso apagar e quais devo manter? apagando esas outras (avast, officce, one drive,) isso não vai atrapalhar outras aplicações? quais dessas dll devem ficar e onde? dentro da pasta da aplicação ou junto com a ACBrNFe32.dll ? Obrigado.

olha... pus o agente ransack para buscar e achei um monte: agora num sei se devo/posso apagar alguma delas... ou substituir... e agora? obrigado...

Olá... sobre a questão dos certificados, fiz como vc falou e deu isso: e depois isso:

Olá a todos... estou começando os estudo da NFe e estou utilizando o programa de exemplo. porem estou com algumas duvidas: eu peguei os arquivos de schema em: http://svn.code.sf.net/p/acbr/code/trunk2/Exemplos/ACBrDFe/Schemas/NFe/ e gravei tudo em uma pasta SCHEMA dentro da pasta da aplicação: (não tem um jeito mais fácil de baixar todos? Tem que ser um por um e salvar como?) peguei as dll opensll em: http://svn.code.sf.net/p/acbr/code/trunk2/DLLs/OpenSSL/1.1.1.10/X86/ e gravei na pasta da aplicação. peguei as dll em http://svn.code.sf.net/p/acbr/code/trunk2/DLLs/LibXml2/x86/ e gravei na pasta da aplicação peguei o conteudo de http://svn.code.sf.net/p/acbr/code/trunk2/DLLs/Diversos/x86/ e gravei na pasta da aplicação: peguei a dll standcall e pus na pasta conforme o exemplo as telas do DEMO estão assim: Mas quando peço para consultar o cadastro, ele me pede a UF (SP) e o documento(20.412.065/0001-51) e quando confirmo ele me retorna isso: o log tá assim: 12/10/22 20:59:40:139 - NFE_ConsultaCadastro(SP,20412065000151,False ) 12/10/22 20:59:40:140 - Travar 12/10/22 20:59:40:144 - Destravar 12/10/22 20:59:40:145 - SetRetorno(-10, Erro ao carregar bibliotecas do OpenSSL) 12/10/22 20:59:40:145 - LIB_UltimoRetorno 12/10/22 20:59:40:145 - Codigo:-10, Mensagem:[CR][LF]Erro ao carregar bibliotecas do OpenSSL 12/10/22 21:01:49:101 - NFE_ConsultaCadastro(SP,20.412.065/0001-51,False ) 12/10/22 21:01:49:101 - Travar 12/10/22 21:01:49:101 - Destravar 12/10/22 21:01:49:101 - SetRetorno(-10, Erro ao carregar bibliotecas do OpenSSL) 12/10/22 21:01:49:101 - LIB_UltimoRetorno 12/10/22 21:01:49:101 - Codigo:-10, Mensagem:[CR][LF]Erro ao carregar bibliotecas do OpenSSL ontem, funcionou algumas vezes depois de dar esse mesmo erro. hoje já não funcionou mais.... onde estou errando? Obrigado!

Olá... enviei a primeira carga de boletos e remessa para o santander. foram duas empresas diferentes. eu enviei o seguinte arquivo de remessa: 03300000 2032168885000129002400771414013 G. SILVA BANCO SANTANDER 110102022 000001040 03300011R01 030 2032168885000129 002400771414013 G. SILVA 0000000110102022 0330001300001P 010024001300696630130069663 0000000000086121 2 0711202200000000088250000000 02N10102022300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000M0000000002 310300000 0330001300002Q 012035011376000186CARCINONI COMERCIO DE TRATORES RUA JOÃO COELHO 61 CENTRO 15910000MONTE ALTO SP1000000000000000 000000000000 0330001300003R 01000000000000000000000000000000000000000000000000230121899000000000001000 3 0330001300004S 012 03300015 000006 03399999 000001000008 com o seguinte boleto: o retorno que tive do banco foi: REGISTRO HEADER DO ARQUIVO REMESSA POS INI/FIN DESCRIÇÃO A/N TAM DEC CONTEÚDO NOTAS CORREÇÕES 033 – 047 Código de Transmissão N 15 3 . . CÓDIGO DE TRANSMISSÃO INCORRETO, ALTERAR PARA 002400000771414 REGISTRO HEADER DO LOTE REMESSA POS INI/FIN DESCRIÇÃO A/N TAM DEC CONTEÚDO NOTAS CORREÇÕES 054 - 068 Código de Transmissão N 15 3 . . CÓDIGO DE TRANSMISSÃO INCORRETO, ALTERAR PARA 002400000771414 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO P REMESSA POS INI/FIN DESCRIÇÃO A/N TAM DEC CONTEÚDO NOTAS CORREÇÕES 058 - 058 Tipo de cobrança N 1 5 . . CÓDIGO DA CARTEIRA INCORRETO. ALTERAR PARA 5 059 - 059 Forma de Cadastramento N 1 6 . . . FORMA DE CADASTRAMENTO INCORRETA. ALTERAR PARA 1 222 - 223 Número de dias para protesto N 2 . SE CAMPO 221 NÃO INFORMAR PROTESTO OU INFORMAR O CÓDIGO 3, ESTE CAMPO DEVE SER ZERADO, LINHA 3. REGISTRO DETALHE - SEGMENTO R REMESSA POS INI/FIN DESCRIÇÃO A/N TAM DEC CONTEÚDO NOTAS CORREÇÕES 042 – 065 Reservado (uso Banco) A 24 Brancos CAMPO DEVE SER BRANCO, LINHA 5 067 - 074 Data da multa N 8 DDMMAAAA 32 . . DATA INCORRETA, FAVOR VERIFICAR, LINHA 5 a questão : . . CÓDIGO DE TRANSMISSÃO INCORRETO, ALTERAR PARA 002400000771414 essa já consegui resolver, mas as outras já dei uma olhada aqui e não pude perceber onde errei. Obrigado !

OTIMO... consegui entender e implementar. obrigado favor fechar o tópico...

deixa ver se eu entendi... 01. durante o dia, emito vários boletos através vários de arquivos INI aleatórios... 02. ao final do dia , eu pego os mesmo arquivos INI separados que gerei boletos durante o dia e carrego todos eles de novo 03. ai então gero a remessa. não sabia que podia enviar vários arquivos de vários títulos diferentes, não imaginava q ele manteria todos "na memoria".

"Envie as configurações e os boletos que deseja imprimir e imprima " Entendi, fácil de fazer, Obrigado... "No fim do dia, envie a lista de boletos e gere a remessa para o banco" essa parte não entendi, onde fica essa "lista de boletos"?, teria que fazer outra carga dos mesmos titulos que gerei através de varios arquivos TITULOS.INI e só gerar a remessa? Obrigado!!!!

Boa Noite... Acredito que mesmo após ler a documentação com atenção, eu esteja interpretando a lógica de forma errada. "MINHA" interpretação é a seguinte: eu envio dois arquivos INI: um do cedente e outro dos títulos. ai, eu gero os boletos em pdf e já gero um arquivo de remessa para envio posterior. PONTO! se eu sair do form de emissão de boletos e voltar, repetirei o processo inúmeras vezes... sempre gerando o boleto, o pdf e o arquivo de remessa... eu não entendi como fazer para gerar os boletos, os pdf e deixar para gerar os arquivos depois... entendo que pode ser um tramite necessário gerar uma remessa por arquivo de títulos. acho ate mais fácil de controlar... mas a lógica é essa mesma? a cada carga gerar uma operação inteira? gerar nosso numero, gerar linha digitável, gerar código de barras, gerar pdf do boleto e por fim gerar arquivo de remessa? e caso possa juntar mais de uma carga de títulos, como proceder? obrigado...

Olá a todos. quando incluo os títulos, já devo gerar a remessa daquela inclusão? ou posso ao final do dia gerar uma remessa única com todos os boletos que gerei através de varias inclusões durante o dia? Obrigado!

Olá... Ja consegui fazer a integração da ddl com meu sistema. arquivos de cedentes e de titulos sendo gerados por nós, alimentado a dll e retornando boletos e arquivos de remessa. porém alguns detalhes da lógica utilizada estão me fugindo: 01. se eu quiser re-imprimir um boleto que ja foi gerado e o cliente perdeu, extraviou, etc... qual o procedimento? 02. tem como eu pegar dados dos boletos na memoria da dll? tipo: me retornar qual foi o "nosso numero" gerado em cada um? para eu poder alimentar meu banco de dados. 03. como que a DLL faz o tratamento do arquivo de retorno? e quais dados me apresenta? existe alguma forma de fazer um "teste" com algum arquivo de teste? Obrigado!

eu mudei disso: txtClientID.Text = boleto.ConfigLerValor(SESSAO_BOLETOCEDENTEWS, "ClientID") txtClientSecret.Text = boleto.ConfigLerValor(SESSAO_BOLETOCEDENTEWS, "ClientSecret") txtKeyUser.Text = boleto.ConfigLerValor(SESSAO_BOLETOCEDENTEWS, "KeyUser") txtScope.Text = boleto.ConfigLerValor(SESSAO_BOLETOCEDENTEWS, "Scope") chkIndicadorPix.Value = CLng(boleto.ConfigLerValor(SESSAO_BOLETOCEDENTEWS, "IndicadorPix")) chkGravarLog.Value = CLng(boleto.ConfigLerValor(SESSAO_BOLETOWEBSERVICE, "LogRegistro")) txtPathLog.Text = boleto.ConfigLerValor(SESSAO_BOLETOWEBSERVICE, "PathGravarRegistro") para isso: 470 txtClientID.Text = boleto.ConfigLerValor("BoletoCedenteWS", "ClientID") 480 txtClientSecret.Text = boleto.ConfigLerValor("BoletoCedenteWS", "ClientSecret") 490 txtKeyUser.Text = boleto.ConfigLerValor("BoletoCedenteWS", "KeyUser") 500 txtScope.Text = boleto.ConfigLerValor("BoletoCedenteWS", "Scope") 510 chkIndicadorPix.Value = CLng(boleto.ConfigLerValor("BoletoCedenteWS", "IndicadorPix")) 520 chkGravarLog.Value = Int(boleto.ConfigLerValor("BoletoWebSevice", "LogRegistro")) 530 txtPathLog.Text = boleto.ConfigLerValor("BoletoWebSevice", "PathGravarRegistro") e funcionou...

o demo original funcionou 100% ai, copiei os forms e modulos e dll e *.ini que estavam funcionais para dentro de meu projeto. e nesse momento apareceu esse problema. veja que no log de erros nao apareceu LIB_ConfigLerValor("sessao", "campo") apareceu 26/09/22 18:35:19:268 - LIB_ConfigLerValor(, ClientID) sem a sessão... é como se a lib nao tivesse reconhecendo essa parte do arquivo INI...

por favor, alguem apague esse topico... errei de forum. era para por no boletos. ja repliquei ele lá, so apagar esse aqui. obriigado. olá... deu o mesmo erro... favor mover esse topico para os boletos, o de lá foi fechado... era para fechar esse aqui...

Olá a todos... Consegui (com a ajuda de vocês) gerar os boletos no exemplo demo. agora migrei todo o projeto para dentro do meu e encontrei uma dificuldade. na hora de ler o arquivo d configuração, não localiza algumas sessões. são elas: txtClientID.Text = boleto.ConfigLerValor(SESSAO_BOLETOCEDENTEWS, "ClientID") txtClientSecret.Text = boleto.ConfigLerValor(SESSAO_BOLETOCEDENTEWS, "ClientSecret") txtKeyUser.Text = boleto.ConfigLerValor(SESSAO_BOLETOCEDENTEWS, "KeyUser") txtScope.Text = boleto.ConfigLerValor(SESSAO_BOLETOCEDENTEWS, "Scope") chkIndicadorPix.Value = CLng(boleto.ConfigLerValor(SESSAO_BOLETOCEDENTEWS, "IndicadorPix")) chkGravarLog.Value = CLng(boleto.ConfigLerValor(SESSAO_BOLETOWEBSERVICE, "LogRegistro")) txtPathLog.Text = boleto.ConfigLerValor(SESSAO_BOLETOWEBSERVICE, "PathGravarRegistro") Dim ambiente As String ambiente = boleto.ConfigLerValor(SESSAO_BOLETOWEBSERVICE, "Ambiente") rdbHomologacao.Value = CBool(ambiente) rdbProducao.Value = Not CBool(ambiente) cmbOperacao.ListIndex = CLng(boleto.ConfigLerValor(SESSAO_BOLETOWEBSERVICE, "Operacao")) cmbSSlType.ListIndex = CLng(boleto.ConfigLerValor(SESSAO_BOLETOWEBSERVICE, "SSLType")) cmbHttp.ListIndex = CLng(boleto.ConfigLerValor(SESSAO_DFE, "SSLHttpLib")) txtVersao.Text = boleto.ConfigLerValor(SESSAO_BOLETOWEBSERVICE, "VersaoDF") nudTimeOut.Value = CLng(boleto.ConfigLerValor(SESSAO_BOLETOWEBSERVICE, "Timeout")) e no arquivo ini, elas estao lá: a versao da dll é a mais recente: mesmo form com mesmos modulos funcionam em um projeto, porem em outro não.

Olá a todos... Consegui (com a ajuda de vocês) gerar os boletos no exemplo demo. agora migrei todo o projeto para dentro do meu e encontrei uma dificuldade. na hora de ler o arquivo d configuração, não localiza algumas sessões. são elas: txtClientID.Text = boleto.ConfigLerValor(SESSAO_BOLETOCEDENTEWS, "ClientID") txtClientSecret.Text = boleto.ConfigLerValor(SESSAO_BOLETOCEDENTEWS, "ClientSecret") txtKeyUser.Text = boleto.ConfigLerValor(SESSAO_BOLETOCEDENTEWS, "KeyUser") txtScope.Text = boleto.ConfigLerValor(SESSAO_BOLETOCEDENTEWS, "Scope") chkIndicadorPix.Value = CLng(boleto.ConfigLerValor(SESSAO_BOLETOCEDENTEWS, "IndicadorPix")) chkGravarLog.Value = CLng(boleto.ConfigLerValor(SESSAO_BOLETOWEBSERVICE, "LogRegistro")) txtPathLog.Text = boleto.ConfigLerValor(SESSAO_BOLETOWEBSERVICE, "PathGravarRegistro") Dim ambiente As String ambiente = boleto.ConfigLerValor(SESSAO_BOLETOWEBSERVICE, "Ambiente") rdbHomologacao.Value = CBool(ambiente) rdbProducao.Value = Not CBool(ambiente) cmbOperacao.ListIndex = CLng(boleto.ConfigLerValor(SESSAO_BOLETOWEBSERVICE, "Operacao")) cmbSSlType.ListIndex = CLng(boleto.ConfigLerValor(SESSAO_BOLETOWEBSERVICE, "SSLType")) cmbHttp.ListIndex = CLng(boleto.ConfigLerValor(SESSAO_DFE, "SSLHttpLib")) txtVersao.Text = boleto.ConfigLerValor(SESSAO_BOLETOWEBSERVICE, "VersaoDF") nudTimeOut.Value = CLng(boleto.ConfigLerValor(SESSAO_BOLETOWEBSERVICE, "Timeout")) e no arquivo ini, elas estao lá: olha o que mostra no log: a versao da dll é a mais recente: mesmo form com mesmos modulos funcionam em um projeto, porem em outro não.

oi... baixei a versao PRO conforme vc indicou... pus tudo em uma unica pasta que ficou assim: a estrutura do projeto ficou assim: mas agora, quando executo aparece isso: e no debug aponta para isso: e o conteúdo de ACBrLib.ini está assim: Desta vez a sessão boleto_webservices veio completa... mudei as dll e a versao pro parece que funcionou... obrigado...