dorivansousa

vc apagou o conteudo da propriedade datafield? eu apaguei o meu continuou com o mesmo problema

quando seta a ACBrNFeDANFEFR1.impressora ainda assim aparece a PrintDialog pra escolher a impresso, no FortesReport não. se desabilitar a ACBrNFeDANFEFR1.ShowDialog ao visualizar o DANFe so imprime na impressora padrao sem opção pra escolher a impressora. onde eu mudaria no fonte pra que nao apareça a printDialog se eu setar a impressora, assim como faz no FortesReport

eu penso em adquirir o delphi professional + mobile pack + firedact client/server pack vi q o preco fica bem melhor e é o que preciso já q pra aplicação em tres camadas tenho testado o mORMot e gostei do resultado, fora que tem outros frameworks pra substituir o datasnap com um desempenho bem melhor.

pois me esclareça por favor. eu uso NFCe e quero imprimir o cupom completo, o resumido não serve pois não tem o valor da operação.

pela logica usada no ACBrTEFD não deveria ter os valores das quantidade de linhas dos outros comprovantes(710.712,714), eu entrei em contato com a GerTEF e a resposta foi "o problema é na sua aplicação." quero seguir o que ta no manual do Pay&Go que é o mesmo que a GerTEF diz utilizar, página 15 se a impressão for em duas vias imprimir o conteúdo do 029. ACBrTEFDClass ConteudoToProperty vou parametrizar o uso dos campos 711, 713 e 715.

nao coloquei a culpa em nada, muito menos no componente me desculpe se pareceu isso pra vc. pra mim o problema estar no arquivo que tem linhas informadas para todos os comprovantes possiveis, no ambiente de homologacao vem apenas o comprovante q preciso imprimir mas já em producao ta retornando como vc pode ver abaixo. interessante que a versão anterior do meu aplicativo estava funcionando normalmente e eu atualizei o ACBr e passou a imprimir a primeira via do comprovante reduzido. nao estou colocando culpa no componente to apenas relatando o que ocorreu e ja li todo o manual mas nao encontrei nada que pudesse me ajudar, por isso estou aqui perguntando se alguem tem alguma sugestão que me ajude a resolver o problema, de imediato so penso em colocar uma configuraçao no sistema perguntando a via que deve ser impressa e alterar o fonte do acbr com um novo parâmetro. obrigado. 000-000 = CRT 001-000 = 33321 003-000 = 100 004-000 = 0 009-000 = 0 010-000 = VISANET 011-000 = 10 012-000 = 157909 013-000 = 047266 015-000 = 0306092452 016-000 = 0306092452 022-000 = 03062016 023-000 = 092452 027-000 = xxxxxxxxxxxxxxxx 028-000 = 18 029-001 = " CIELO" 029-002 = " MASTERCARD" 029-003 = " " 029-004 = " 527468-0150-06/23" 029-005 = " " 029-006 = " xxxxxxxxxxxxxxxxx" 029-007 = " xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 029-008 = " xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 029-009 = " xxxxxxxxxxxxx/POS=xxxxxx" 029-010 = " DOC=xxxxx AUT=xxxxx" 029-011 = " 03/06/16 09:24 ONL-C" 029-012 = " VENDA A CREDITO " 029-013 = " " 029-014 = " VALOR: 1,00" 029-015 = " " 029-016 = " TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA" 029-017 = " xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 029-018 = " xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 030-000 = APROVADA xxxxxx 040-000 = MASTERCARD 710-000 = 4 711-001 = " CIELO MASTERCARD" 711-002 = " xxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 711-003 = " POS=xxxxxx DOC=157909 AUT=xxxxxx" 711-004 = "VENDA A CREDITO " 712-000 = 14 713-001 = " CIELO" 713-002 = " MASTERCARD" 713-003 = " " 713-004 = " xxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 713-005 = " 2a VIA - CLIENTE" 713-006 = " " 713-007 = " xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 713-008 = " xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 713-009 = " xxxxxxxxx" 713-010 = " DOC=xxxxxxx AUT=xxxxxxx" 713-011 = " 03/06/16 09:24 ONL-C" 713-012 = " VENDA A CREDITO " 713-013 = " " 713-014 = " VALOR: 1,00" 714-000 = 19 715-001 = " CIELO" 715-002 = " MASTERCARD" 715-003 = " " 715-004 = " xxxxxxxxxxxxxxx" 715-005 = " 1a VIA - ESTABELECIMENTO" 715-006 = " " 715-007 = " xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 715-008 = " xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 715-009 = " xxxxxxxxxS" 715-010 = " xxxxxxxx1/POS=xxxxxxxxxx" 715-011 = " DOC=xxxxxx AUT=xxxxxx" 715-012 = " 03/06/16 09:24 ONL-C" 715-013 = " VENDA A CREDITO " 715-014 = " " 715-015 = " VALOR: 1,00" 715-016 = " " 715-017 = " TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA" 715-018 = " xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 715-019 = " xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9" 718-000 = xxxxxxxxxx 719-000 = xxxxxxxxxxxxxxxx 729-000 = 2 730-000 = 1 731-000 = 1 732-000 = 1 737-000 = 3 739-000 = 000 740-000 = xxxxxxxxxxxxx 741-000 = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999-999 = 0

Evandro Silva como vc fez pra imprimir so a via do cliente e estabelecimento.?

Eu estou com o problema no comprovante, nao sei se é o mesmo caso mas a via do estabelecimento sai resumida sem os valores. Li todo o ACBrTEFDchange-Log.txt e achei alteracoes pra impressao do comprovante resumido mas la nao diz como faz pra imprimir o comprovante completo. gostaria de saber se preciso configurar algo para que imprima a via do estabelecimento completa. Obs.: nao uso ECF, o processo é com NFCe.

no seu caso me deu a entender que a DIEF nao foi preenchida, os contadores aqui importam o arquivo do sintegra que tem o resumo das reducoes Z. eu to enfrentando um problema com a DIEF mas o meu erro é diferente. é o Valor Contabil da DIEF que nao bate com o Valor do Anexo.

sem querer fazer uma mensagem longa mas eu queria explicar eu faço NFC-e hoje enviar('1',False,False) mas demora muito, as vezes 15-30 segundos, modo Assincrono. se eu eu mudo pra Sincrono = True o envio é em 3-5 segundos (em ambiente de homologação) seria assim mesmo?

Ressuscitando o tópico Então Italo no caso de enviar apenas uma NFC-e em conexao sincrona não há necessidade de efetuar a consulta depois do envio?

obrigado.

no topico anteiror 'TLDR" eu mencionei jsutamente o manual, eu gostaria de saber se alguem tem um roteiro/ideia de como fazer essa impressao considerando que o ACBrTEFD imprime cada via de forma independente. mas obg pela atenção. desculpe novamente o inconveniente e espero que nao esteja escrevendo demais e seja lido.

alguem tem alguma idéia de como tratar melhor essa impressao?

nao seria no nome da empresa que usa o soft?

certo, mas na geração do arquivo de reduções tem o detalhamento por produto e a minha pergunta é como detalhar esses produtos, vai ser agrupado por produto, valor unitario e quantidade? por que se o valor dos produtos deve ser a soma do totalizador e como o preço ta mudando quase todo dia, só assim pra bater o valor total. e com relação ao estoque quando você fala data de referencia do período apurado quer dizer que eu preciso ter uma tabela de saldo de estoque pra que o sistema me forneça o estoque em qualquer periodo ou fazer isso calculando pela movimentações. se eu pedir o período 01/01/16 a 31/01/16 eu tenho que fornecer quanto era o meu estoque nesse periodo, certo? desculpa a falta de entendimento da minha parte, mas sinceramente ja li varias vezes a ER e não se mostrou tão clara pra mim.

Sobre a o bloco X (me desculpe se já ta respondido em algum lugar, mas eu não encontrei) Reduções Z - Totalizadores Parciais o Valor do totalizador é a soma dos produtos (pelo menos eu entendi assim), no caso eu vendi o mesmo problema hoje pela manhã ele custa 10,00 apos o meio dia fiz entrada e passou a custar 12,00. qual o valor que devo informar? ou eu devo informar um produto pra cada combinação de valor? Estoque - Data Inicial e Final essa data é a referencia de que exaamente? pq eu tenho a data do estoque do meu produto. Eu vou perguntar para o usuario qual periodo de estoque ele quer?

tambem passei pelo mesmo problema e a remessa foi rejeitada... resolvi pela sua Unit Jacinto. vlw

mas isso eu resolvi adicionando if pos('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>', Retorno.Text)=0 then Retorno.Text:='<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>'+Retorno.Text;

comigo a unica diferença que percebi é que antes vinha <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> no inicio do arquivo agora não esta retornando junto com o xml. no arquivo 21162030930700018655002000000147000000147-procInutNFe.xml criado pelo componente o conteudo está ok.. agora na propriedade ACBrNFe1.WebServices.Inutilizacao.XML_ProcInutNF nao vem <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> no inicio

eu sinceramente nao entendi o manual do sicoob, por que na geracao do arquivo cnab 400 tem todos as ocorrencias e no 240 so menciona o '01'...

Seg(Q) Pos(16) Tam(2)- Codigo do movimento é diferente de 01

Juliana a alteracao foi rejeitada pelo programa do banco REM_443700_20012016091805_224.CED

no meu caso resolveu apos algumas horas, e eu nao modifiquei no sistema, realmente acho que foi algo na sefaz.

agora a tarde todos os clientes estão entrando em contato falando que as notas fiscais estão sendo rejeitadas com a seguinte mensagem: informado indevidamente o grupo de icms para a uf de destino. na nota tecnica NT_2015_003_v160.pdf Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de Destino (tag:ICMSUFDest): - Não é operação Interestadual (idDest<>2) ou - Não é operação com Consumidor Final (indFinal<>1) ou - Não é operação com Não Contribuinte (indIEDest<>9) ou - Operação de prestação de serviços (existe tag “ISSQN”) ou - Operação com combustível (tag:comb) derivado de petróleo: código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, ou - Data de Emissão anterior a 01/01/2016, no ambiente de produção. Exceção: A critério da UF a regra de validação acima não se aplica na devolução (finNFe=4) por NFe Avulsa com IE do Emitente=ISENTO. mas olhando o xml de um dos clientes eu nao encontrei a tag:ICMSUFDest e no xml o idDest é 1 ja que é uma operação interna; algum dica? to achando que fizeram alguma alteracao mal sucedida na sefaz ou nao? erro.xml