luisclaudio_jr

Bom dia amigos, tudo bem? Cenario: ACBR atualizado, fast report, ultimo dacte disponivel nos fontes. O problema é o seguinte, o cte no XML está declarado a chave do cte que antecedeu o transporte, porém na impressão não aparece. Vi um tópico antigo, que outra pessoa havia relatado o mesmo problema: Agradeço desde Já.

O contador está equivocado, quem indica isso é a operação e não a transportadora estar ou não em outro estado.

Nesse caso, após encerrar o primeiro MDF-e, você abre um novo, porém a origem é em ES, colocando tudo pro destino final, nesse caso é gerado um ES x BA porém com a origem sendo onde o caminhão está no momento... Não necessariamente a cidade de carregamento vai ser a do cte..

Eu consigo esses eventos, mesmo não estando citado na NF? Que o nosso problema é que em algumas notas quem foi citado na NF é outra transportadora.. Ai que complica a situação.

Boa tarde. Um cliente meu levou uma multa, porque segundo o fiscal aquela NF ja havia passado pelo estado por outro transportador. Pergunta: Existe como saber se uma nf ja possui cte/mdfe(por outro transportador)? Algum evento que permita eu consultar isso como transportador? Obrigado

Ué, 50mil é um valor baixo... rs tenho clientes que averbam carga de 5milhões... pra cima, mas o que manda é a apolice... Se a apolice do seu cliente não cobrir o valor que ele manda, eles recusam.

Esse bloqueio vem sim da seguradora, provavelmente é ATM, o que ocorre é que seu valor de mercadoria ultrapassa o seu valor contratado.

vc apontou o contratante sendo a transportadora no caso?

TAC apenas pra pessoa fisica, etc pra juridica quando a mesma não for cooperativa, cooperativa sempre CTC.

Não, o infcontratante nesse caso é o EMITENTE do mdfe... Ou seja, a transportadoa que ta contratando esse TAC. (emissor do mdfe). Sempre que não for propria, vc informa o emissor, quando for propria, vc informa os tomadores.

Opa, tudo bem? passei por isso também ontem. Seguinte: No infcontratante, quando a transp contratar um terceiro, seja etc ou tac ou ctc, você deve informar o proprio emitente la... Se for frota propria, você informa no infcontratante o cnpj dos tomadores de serviço. Ahhh e outra situação, o rodo, você só informa quando não for frota propria. Espero ter ajudado.

Muitissimo obrigado.

Opa, consegue me dizer onde está? tentei localizar aqui e não achei, pra ter uma base fiscal para argumentar com o meu cliente, pois no dacte2vias o campo ainda se encontra lá... O que acaba gerando essa solicitação.

Boa tarde Juliomar. Tem sim, inclusive, ao abrir o dacte2vias ele mesmo mostra exatamente esse campo(vicmsstret), porém ele não carrega, carrega no campo normal: Vicms, como se não tivesse passando pra dentro do dataset essas informações quando preechidas.

Boa tarde pessoal. Estou usando a opção 2vias, atualizei os fontes e o dacte hj, porém, ao imprimir não está saindo no campo ICMS ST, peguei o mesmo xml e imprimi pelo FSIST, lá está saindo conforme orientação do contador, porém ao imprimir pelo ACBR, ele consta no Campo ICMS normal, o xml encontra-se assim: Impressão viafast report: Impressão do mesmo xml pelo fsist: Notei que na impressão retrato, esse campo não existe também, é algum erro?

Ahhh pode ser isso sim, vou confirmar, caso esteja, só deixar em branco?

Boa tarde meus amigos. Tudo bem? Há tempos eu uso o acbrboleto, hj temos homologação com varios bancos, o problema que hoje eu tenho é mais processual, do que do componente, vejamos se podem me auxiliar. Hoje o processo nosso com o boleto é, gera remessa, manda pro banco, manda o boleto pro cliente. Porém, ao passar o vencimento se o cliente tenta pagar, diz que o boleto está vencido, gostaria de saber, como configurar o processo de atualização do boleto automaticamente pelo banco, hoje por exemplo se eu for pagar uma parcela do meu carro em atraso, ao jogar o codigo de barras o proprio banco ja me da ele recalculado e deixa pagar normalmente. Existe algo/alguma forma de fazer isso pelo acbr? Sem que tenha necessidade de gerar um novo boleto via banco.... Ou caso tenha que gerar novamente um boleto atualizado pro cliente, eu possa fazer pelo meu sistema ao invés de usar o sistema do banco para atualização? Obrigado desde já;!

Só complementando o que o @BigWings citou, Cada lote suporte 50. Tu pode fazer uma rotina que envie vários lotes... aqui tenho clientes que enviam mil ctes de uma vez só, demora, porque precisa aprovar de 50 em 50..

e você conseguiu mandar em contingencia? |Tentei aqui e deu o mesmo problema.(em contingencia)

Boa tarde, mesmo problema aqui, na sefaz SP... Diversos clientes reclamando, ja abri uma reclamação no site da sefaz.

Esse evento é pra NF-e

Consulta após o envio..

Bom dia. EM contingência ta passando

A E-frete deixou de ser gratuita para sistemas integrados(modalidade ciot gratuito), mas quem paga a conta é a transportadora(não o integrador), a ANTT estabelece que todas as empresas que são consideradas aptas a gerar ciot (E-frete, rodocred,pamcard,target) tenham um meio de fazer isso gratuitamente, todas elas(menos a efrete, até então) optaram por fazer o método gratuito tendo que entrar no site e fazer todo processo manual, todos eles só permitiam a integração de sistemas se fosse pelo PEF... que é quando se paga pelos cartões, coloca credito pro motorista.... e por ai vai.. A E-FRETE por 10 anos foi gratuita e agora passou a cobrar um valor pela integração (para custear as demandas,servidor, colaboradores..) pelo que entendi eles tem varios pacotes, que vão desde apenas a modalidade integrador, até a modalidade PEF pré pago e PEF pós pago. Eu até então, desconheço qualquer uma que forneça o CIOT integrado de forma gratuita.

Tome cuidado, isso pode acarretar em multas e problemas fiscais, recomendo mandar em contingencia!.