Boa tarde.
Estou tendo um grande problema para fazer nota de devolução de fornecedor, utilizando o CFOP 5411.
Se coloco Ide.finNfe = fnNormal aparece a mensagem de erro " Nota(s) não confirmadas: 52707 -> Rejeição: CFOP de devolução para NF-e que não tem finalidade de devolução ".
Agora se coloco Ide.fnNfe = fnDevolucao, aparece a mensagem de erro " Nota(s) não confirmadas: 52707 -> Rejeição: Nf-e de devolução não possui documento fiscal referenciado."
Como faço para resolver este problema e o que quer dizer a segunda mensagem de erro, tenho que referencia a antiga nota de venda na devolução e a onde referencio isso no xml.
Desde já agradeço pela atenção e ajuda de todos.
