Professor

Alguém já teve problemas com o nossonumero da Sicoob? Não estou conseguindo ter muitas respostas pelo banco. Eles falam só que "nossonumero" não esta correto.

Boa tarde! Fiz a conferência na function: Carteira =1 Nossonumero = ex: 0063501 Convenio = em branco Pelo manual o Convênio= Código do Convênio no Banco: Preencher com espaços em branco

Iremos verificar ! Obrigado!

Bom dia! Estou com problemas em nossonumero, Já entramos em contato com o suporte do banco para saber em qual parte do nossonumero está o erro, mas eles não souberam responder.

Estou com problemas no campo Nosso Numero. É o único campo com problemas.. Alguém já sabe como corrigir?

Agradeço pelas informações!

Seria sobre as notas mesmo. Encerrado eu digo sobre o programa. Como é feita essa distribuição? Existe algum manual ou NT que informe como é feito o procedimento? É feito somente pelo ACBr?

Bom dia, estava lendo alguns tópicos sobre o NFE.DistribuicaoDFE e gostaria de saber se ele esta em funcionamento ou já foi encerrado? E, caso esteja em funcionamento, com funciona?

* Reconfigurei os lançamentos dos campos Pis e Cofins! vBC ppis vpis // qBCProd := tratafloat(nfe.ReadString('det nitem='+n,'BPIS','0')); // vAliqProd := tratafloat(nfe.ReadString('det nitem='+n,'pis_vAliqProd','0')); O mais estranho , é que a nota esta com a mesma configuração da outra nota emitida a 2 meses.

segue abaixo o erro!

Bom dia! Estou com um problema na emissão de uma nota de importação. A imagem a esquerda é de uma NFE de importação Validade e a imagem da Direita é a nota que estou tentando emitir, mas está dando erro no grupo PIS e Cofins. Não consegui encontrar erro, ambas estão iguais. Alguém poderia me ajudar. é uma nota de 302 itens.

Boa tarde! Alguém sabe como funciona os registros RegistroK280? Quando faço o teste, está dando erro no item[0]. with RegistroK280 do // CORREÇÃO DE APONTAMENTO begin Items[0].DT_EST:=EDataFinal.Date; //Data do estoque final escriturado que está sendo corrigido Items[0].COD_ITEM:=''; //Código do item (campo 02 do Registro 0200) Items[0].QTD_COR_POS:=0; //Quantidade de correção positiva de apontamento ocorrido em período de apuração anterior Items[0].QTD_COR_NEG:=0; //Quantidade de correção negativa de apontamento ocorrido em período de apuração anterior Items[0].IND_EST:=estPropInformantePoder;; { Indicador do tipo de estoque: 0 = Estoque de propriedade do informante e em seu poder; 1 = Estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros; 2 = Estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante. } Items[0].COD_PART:='';//Código do participante (campo 02 do Registros 0150): Proprietário/Possuidor que não seja o informante do arquivo. end;

Boa tarde! Estou tentando fazer a importação de um TXT paga gerar NFe, porem, na versão 4.0 esta dando erro em alguns campos, ex: Mensagem de erro: Erro ao ler o campo dhEmi.Conteúdi inválido = 6346 (*B09*)NFe.ide.dEmi := LerCampo(tcDatHor, 'dhEmi'); B|35|08102255|IMPORTACAO REVENDA|2|55|1|6346|2018-08-15T10:22:00-03:00|2018-08-15T10:22:00-03:00|0|3|3545803|2|1|1|1|1|0|0|3|3.10.90||| Esse é apenas um exemplo.

Banco Complicado esse Sicoob! Há diversas divergências entre o manual e a validação! Chegamos a acionar o suporte do banco e pediram pra lançar um determinado "valor". Apos fazer isso, deu erro em outro campo que está exatamente conforme o manual, mas não valida. Estamos esperando o gerente da conta para conversar e explicar o pq o manual fala uma coisa e validação exige outra.

Alguém conseguiu ou tem exemplo de como fazer aparecer os valores de: vBCFCPST ,pFCPST ,vFCPST ,vBCFCPSTRet ,pFCPSTRet ,vFCPSTRet

Alguém conseguiu gerar as tags vBCFCPST ,pFCPST ,vFCPST ,vBCFCPSTRet ,pFCPSTRet  ,vFCPSTRet ?

Não tenho acesso ao Sac..

Tenho sim, obrigado!

Boa tarde! Estou precisando de um exemplo de como calcular : vBCFCPST ,pFCPST ,vFCPST ,vBCFCPSTRet ,pFCPSTRet ,vFCPSTRet Os outros campos o sistema já está calculando, mas não entendi como chegar nos valores acima.

Fiz isso e estou esperando a resposta. assim que tiver eu posto aqui!

Estou com o mesmo problema:

Tb achei muito estranho, porém não estou descartando nenhuma opção. Já envie um comunicado ao Sefaz sobre esse problema e estou aguardando a resposta. Acabei de atualizar em um cliente e a nota foi gerada com sucesso! atualizei e não apareceu essa opção.

Sim! Subimos a atualização para todos os clientes. No caso deste cliente, apaguei a pasta schemas, atualizei o sistema novamente e mesmo assim, 2 notas foram validadas descontando 0,01. Acabei de fazer atualização dos componentes ACBR novamente.

Boa tarde Felipe! Sim, estão atualizados. De vários clientes, foram validados sem problemas, mas em um cliente ficou aparecendo erro e só conseguimos enviar fazendo desconto de 0,01 UF=SP

Boa tarde! Estou com o mesmo problema. O campo vdesc: 0,00. Acabei de fazer um teste colocando como vdesc=0,01 o valor liquido descontanto 0,01 e foi validada.