Professor

Fiz a atualização, conforme o Italo solicitou! Vou fazer novamente! Fiz a atualização! mas deu o mesmo erro!

Ok! Segue! log_Delphi_7.txt log_Delphi_7.zip Error: Warning: Duplicate resource: Type 2 (BITMAP), ID TACBRSPEDFISCAL; File D:\trunk2\Fontes\ACBrTXT\ACBrSPED\ACBrSPEDECF\ACBr_SPEDECF.dcr resource kept; file D:\trunk2\Fontes\ACBrTXT\ACBrSPED\ACBrSPEDFiscal\ACBr_SPEDFiscal.dcr resource discarded. D:\trunk2\Fontes\ACBrDFe\ACBrCTe\ACBrCTeConfiguracoes.pas(251) Error: Undeclared identifier: 'TpEventoToDescStr' D:\trunk2\Fontes\ACBrDFe\ACBrMDFe\ACBrMDFeConfiguracoes.pas(235) Error: Undeclared identifier: 'TpEventoToDescStr'

Acabei de reinstalar o Capicom e continua com o mesmo erro. Nos 2 computadores dele estão dando o mesmo erro. Vou testar em um dos meus computadores para ver se dá o mesmo erro.

Bom dia Italo! erro persiste!

Bom dia! Estou fazendo a atualização do Trunk para Trunk2. Porem, na instalação não estou conseguindo Nfe, cte, Sped ( conforme anexo). att professor

Régys! Estou utilizando o Capicom! Ja desisntalei o certificado, configurei o IE...etc,etc. mas continua dando erro. Não sei se tem algo haver, mas é win7 64. Qto ao Trunk2, já estou fazendo a atualização em um outro computador

Infelizmente não esta sendo o caso. Estamos tentando corrigir esse problema desde ontem. Chega a esse ponto entre Trunk e Trunk2.?

Régys! Já fiz todas as configurações de segurança do IE, o proxy não é utilizado e já reinstalei várias vezes o certificado. Qto ao Trunk2 , não estou utilizando. Em termos de projeto, tem muita diferença? Esses erros, estão acontecendo em alguns clientes apenas com win7 64.

Boa tarde Pessoal! Eu estou com um problema em alguns certificados e toda vez que tento consultar status , enviar , consultar nfe...aparece o erro anexo. Já pesquisei tudo aqui no forum e outros lugares. ja fiz de tudo ...e não consigo resolver esse erro. Até descomentei a linha nº 64 contendo o texto {$DEFINE SoapHTTP}. e mesmo assim dá erro. Eu consigo ver o certificado no IE, pelo adm token..etc.. mas infelizmente , toda vez que vou utilizar para enviar , consultar,etc...dá erro.

Muito bom Ronaldo Negreiros Daniel! Valeu o post! Professor

Bom dia! Estamos pensando em abrir vagas para representações, mas como é uma área nova, gostaríamos de saber como funciona na íntegra(comissão, despesas, ajuda de custo..etc) Fico no aguardo! Professor

Italo! Fiz a atualização do shemas e dos campos para CCe. Vou aguardar o cliente fazer uma carta de correção. Obrigado !

Bom dia Italo! Os fontes estão atualizados.! Como deu erro no campo xCondUso (vazio) , eu coloquei pra enviar com conteúdo.. E mesmo assim, deu erro.

Boa tarde Senhores! Até agora , não consegui emitir a carta de correção! Na programação, esta como foi solicitado acima, mas na hora de validar dá o seguinte erro:

Boa tarde Juliana! Sim, no arquivo remessa estão com todas as posições corretas. Ligamos no suporte do Banco , porem, fomos informados que o "sistema" gera um "nosso numero" na hora de imprimir o boleto e gera uma outro "nosso numero" na hora de gerar o arquivo remessa. Fiz diversos testes, porem , não constatei esse erro que eles estão alegando. Att

Boa tarde Pessoal! Estou com uma dúvida na parte de calculo diferenciado de Alíquota entre estados. 1)Em qual tag deverá ser esse calculo, ja que não tem % de subst? 2) tem tag especifica pra isso? "em operação com o RS, consumidor final, deverá aplicar o diferencial de alíquota. E é bom mencionar nas informações complementares "Destaque dif. alíquota conforme Convênio ICMS 74/1994". Só não destacará o diferencial para este estado se o cliente for utilizar a mercadoria em processo de industrialização. Alíquota interestadual: 12% Alíquota interna RS: 17% Diferencial: 5% CFOP: 6.401 CSOSN: 202 Total dos produtos: 451,44 Base de cálculo ICMS Substituição: 451,44 Valor do ICMS Substituição: 22,57 (aí sim faz o cálculo 451,44 X 5% = 22,57) Valor total da nota: 474,01 (451,44 + 22,57 = 474,01) E deverá ser recolhido uma GNRE no valor de R$ 22,57."" Obrigado! Professor

Pessoal! Alguém poderia ajudar? Alguém já encontrou esse problema? Obrigado! professor

Boa Tarde pessoal! Estou com um problema no arquivo remessa do Banco Itau (cb400). Estou enviado anexo para ajudar a compreender o que está acontecendo. Envio um arquivo remessa com vários boletos com sucesso. Qdo vejo pela "francesa" , alguns aparecem em branco e com a data muito retroativa (01/01/01). O numero correto do nosso numero 22146 e 22144. 10203639466000120073100742714 000022146 002214610000000000000109 I0102214618 01061500000000256003410000001A040515090000000000000430000000000000000000000000000000000000000000000209009798000107 10203639466000120073100742714 000022144 002214410000000000000109 I0102214418 01061500000000580553410000001A040515090000000000000970000000000000000000000000000000000000000000000202639570000151 Pelo que conversei com o gerente da conta e o suporte do itau, o erro está em nosso numero. É como se o banco não reconhecesse e qdo o cliente vai pagar , ele acaba gerando uma outra numeração. grato pela atenção. Professor

Boa tarde! Mangili poderia compartilhar conosco esse acerto? Obrigado!

Boa tarde Pessoal? Uma pequena dúvida no gerar XML. Depois que eu clico em " Enviar Venda" com o equipamento Sweda , o sistema cria sempre um arquivo Controle do Navegador da Web Microsoft-temp.xml. Pergunta: 1) Esse tipo de arquivo é padrão em todos os equipamentos Sat por ser Homologação? 2) Se for produção o nome do arquivo virá = da nota fiscal eletrônica ou nossa aplicação terá que alterar o nome? Att Professor

Bom dia Pessoal! Depois de muito custo , consegui concluir essa etapa! Problemas na totalização! Obrigado Abraço

Boa tarde Pessoal! Alguém já teve esse mesmo problema? Abraço Nilson

Boa tarde Pessoal! Estou fazendo testes para implantação do SAt. * No lançamento de vários produtos de uma certa venda, está ok, assim como o calculo do valor aproximado do imposto. Qdo faço a totalização: Ex: Valor da VEnda : 350,90 se eu coloco apenas uma forma de pagamento (dinheiro) como 350,90 da erro desconhecido na hora de gerar a venda. Para funcionar , preciso deixar a forma de pagamento dinheiro de 350,90 e cartão de credito 350,80 como está no exemplo. Não consegui ver onde é o problema. Abraço

Ola pessoal! Boa tarde! Valeu pela dica pessoal, (lucasherrera , Gustavo G, tchuck) deu certo o teste .. Abraço

Boa tarde pessoal! Desculpe, fiquei um tempo fora e não pude postar aqui no forum! Fiz vários testes como manda os exemplos.... Até que deu certo..!