sshb2000

ok obrigado

Existe alguma data para ser retornado um prazo da implementação?

Nenhuma implementação, somente a documentação.

https://www.dropbox.com/scl/fi/geadwtzhrsifn491bohyl/AUTK_CNAB240.DOC?rlkey=urnnfgkud6yeurisu2d9ampc3&dl=0 - Segue link do manual

Segue arquivos em anexo e abaixo informações encaminhadas pelo banco. Registro header e trailer de arquivo e header de lote: - Código do banco na compensação (posição 01 a 03): informar “741”; - Código do Convênio no Banco (posição 33 a 52): informar a conta convênio no banco “03000019006946”; - Conta Corrente (posição 53 a 72): informar a conta convênio no banco “03000019006946”; - Nome do banco (posição 103 a 132): informar “BANCO RIBEIRAO PRETO S/A”; - Densidade de Gravação do Arquivo (posição 167 a 171): informar “01600”. Registro header de lote: - Código do banco na compensação (posição 01 a 03): informar “741”; - Código do Convênio no Banco (posição 34 a 53): informar “03000019006946”; - Conta Corrente (posição 54 a 73): informar a conta convênio no banco “03000019006946”. Registro detalhe – Segmento P: - Código do banco na compensação (posição 01 a 03): informar “741”; - C/C (posição 018 a 037): informar “03000019006946”; - Serviço de Classificação (posição 38): informar “5”; - Modalidade com correspondente (posição 39 a 41): informar “000”; - Modalidade com banco cedente (posição 44 a 46) informar “110”; - Identificação do título no banco (posição 47 a 57): preencher com a faixa disponibilizada de 0002533261 a 0002536260 + DV que deve ser calculado conforme informações dos manuais anexos (totalizando assim as 11 posições desse campo). Segue também anexo planilha que auxilia no cálculo do DV; - Código da carteira (posição 58): informar “2”; - Forma de Cadastr. Do Título no Banco (posição 59): informar “1”; - Tipo de Documento (posição 60): informar “1”; - Identificação da emissão (posição 61): informar “2”; - Identificação da distribuição (posição 62): informar “2”; - Código para Baixa/Devolução (posição 224): informar “1”; - Prazo p/ Baixa/Devolução (posição 225 a 227): informar “120”. Registro detalhe – Segmento Q: - Código do banco na compensação (posição 01 a 03): informar “741”; - Banco Correspondente (posição 210 a 212): informar “000”; Registro detalhe – Segmento R: - Segmento opcional para preenchimento de Multa e descontos adicionais ao desconto contido no Segmento P, se houver. Consultar manual que segue anexo. Registro detalhe – Segmento S: - Segmento opcional para preenchimento de Mensagens adicionais, se houver. Consultar manual que segue anexo. Registro Trailer de Lote: - Código do banco na compensação (posição 01 a 03): informar “741” - Quantidade de Registros no Lote (posição 18 a 23): informar “000000”, preenchimento necessário somente para arquivo retorno; - Quantidade de Títulos em Cobrança (posição 24 a 29): informar “000000”, preenchimento necessário somente para arquivo retorno; - Valor Total dos Títulos em Carteiras (posição 30 a 46): informar “00000000000000000”, preenchimento necessário somente para arquivo retorno; - Quantidade de Títulos em Cobrança (posição 47 a 52): informar “000000”, preenchimento necessário somente para arquivo retorno; - Valor Total dos Títulos em Carteiras (posição 53 a 69): informar “00000000000000000”, preenchimento necessário somente para arquivo retorno; - Quantidade de Títulos em Cobrança (posição 70 a 75): informar “000000”, preenchimento necessário somente para arquivo retorno; - Quantidade de Títulos em Carteiras (posição 76 a 92): informar “00000000000000000”, preenchimento necessário somente para arquivo retorno; - Quantidade de Títulos em Cobrança (posição 93 a 98): informar “000000”, preenchimento necessário somente para arquivo retorno; - Valor Total dos Títulos em Carteiras (posição 99 a 115): informar “00000000000000000”, preenchimento necessário somente para arquivo retorno. Registro Trailer de Arquivo: - Código do banco na compensação (posição 01 a 03): informar “741”. -- Relativo ao envio dos arquivos remessas, utilizar as especificações ao nomeá-los: Nome do arquivo: C2291412409.001 C2: Indicação do layout utilizado, neste exemplo trata-se do CNAB 240; 29141: Seu código de cliente; 2409: Data do envio do arquivo; .001: Sequencial de arquivos gerados na data. Exemplo: 001, 002, 003 ... OBS: a extensão do arquivo será o próprio sequencial. -- Para emissão dos boletos, seguem algumas informações necessárias: - Local de Pagamento: pagamento em qualquer agência bancária (sugestão) - Agência/Código Beneficiário: 00019/000029141 - Carteira: CB VINCULA; - Uso do Banco: 0006946 - Nosso Número: faixa para utilização 0002533261 a 0002536260 + DV. Exemplificando, no corpo do boleto ficará assim: 00019/110/0002533261-6 BLOQUETE_PELO_CLIENTE_V2.doc Manual_Boletos.doc

@Italo Giurizzato Juniorem contato com IPM eles relataram ser um problema deles, que está em correção, que ainda hoje será liberada a atualização corrigindo o problema. Mais uma vez obrigado pela agilidade no retorno.

Ok @Italo Giurizzato Junior fazendo contato com a IPM, assim que obter retorno deles coloco aqui para ciência de todos. Obrigado

Estou com este erro desde sexta (07/06) - Já foram feitas atualizações no servidor do cliente, reiniciado e nada. O interessante nesta história que na mesma sexta foi emitida nota semelhante e aprovou corretamente. Segue arquivo de envio e retorno com rejeição. 20240610092918-lista-nfse-ger.xml 20240610092916-ger-nfse.xml

Boa tarde, grato pelo retorno. Meu questionamento é relacionado ao Seu Número e Número Documento no banco Sicredi e não ao "Nosso Número"

Boa noite, estou com uma dúvida em relação aos boletos do Sicredi. Analisando a documentação verifiquei que não é enviado na remessa o campo "Número Documento", e também verifiquei nas tratativas do sicredi, que no campo "Seu Número" ele tem uma tratativa caso o campo não esteja preenchido ele envia o "Número Documento". Na impressão do boleto, ele traz no campo "Número Documento" a propriedade "NumeroDocumento" do objeto. No meu ver este entendimento dá dúvidas, pois eu tenho uma alimentação na impressão, porém na remessa é outra tratativa. Fiz uma alteração sobre isto invertendo a tratativa do "Seu Número" na remessa. Esta tratativa é valida?

Fortes Muito obrigado

Quando utilizado layout 7 no banco safra o campo carteira não vem preenchido na via de compensação.

Algum avanço na implementação?

Boa tarde, preciso validar se uma NFSe está aprovada ou cancelada porém ao utilizar o método de consulta o objeto da NFSe não é atualizado. Utilizo o provedor COPLAN no município de SINOP/MT. Estou utilizando o método ConsultarNFSePorFaixa. Estou consultando uma NFSe cancelada no portal da prefeitura porém a propriedade SituacaoNFSe não atualiza após a consulta. Em anexo está o XML de retorno da consulta. 000000000000000000000000000000000001-lista-nfse-fai.xml

Bom dia, a correção deu certo!! Obrigado.