Desenv. AT Info Sistemas

Bom dia, Segue o fonte do Exemplo com comentários de como preciso fazer, na rotina de AlimentarComponente linha 392 Frm_ACBrPagFor_Exemplo.pas

No programa de exemplo ele gera, mas para cada registro de pagamento ele cria um lote novo. Registro 1 - header de lote Registro 3 - A - pagto 1 Registro 3 - B Registro 5 - fim de lote Registro 1 - header de lote Registro 3 - A - pagto 2 Registro 3 - B Registro 5 - fim de lote E o que estou tentando fazer é gerar mais de um registro de pagamento dentro do mesmo lote, ou seja, como inserir um novo registro A e B dentro do mesmo lote, sendo que estou dentro de um laço dos meus dados: Registro 1 - header de lote Registro 3 - A - pagto 1 Registro 3 - B Registro 3 - A - pagto 2 Registro 3 - B Registro 5 - fim de lote Minha estrutura está desta maneira, a cada Pagto eu testo o tipo de serviço para criar um novo lote quando mudar o Serviço serviço_anterior = 0 Laço pagto fazer Se Serviço <> serviço_anterior criar novo lote fim SE Criar Reg 1 Criar Reg A -- não consigo Add outro A sem criar um novo Lote Criar Fim Lote proximo Fim Laço

Boa Tarde! No caso acima pode ter mais de um registro por lote sendo o mesmo tipo de Serviço. Tentei gerar lotes com mais de um registro e não estou conseguindo, como na imagem acima no meu exemplo o layout fica assim: Registro 1 - header Registro 3 - A - pagto 1 Registro 3 - B Registro 3 - A - pagto 2 Registro 3 - B Registro 5 - fim Mas ao gerar o arquivo verifiquei e está gerando Registro 1e 5 zerados. Acredito que esteja colocando o comando errado, gostaria de ajuda para saber como add o segmento A e B no mesmo lote e não criar um novo lote. Aqui eu testo se o serviço mudo eu crio o Registro 1, esta rotina está dentro do laço dos pagtos.

Muito obrigado! Vou verificar com o Banco, pois no manual do Sicredi não está claro.

Bom dia, Gerando os arquivos de Remessa do Pagfor fiquei com uma dúvida, eu posso agrupar mais de uma conta no mesmo lote? Por exemplo tenho 3 contas que são do mesmo tipo de serviço, 20-Fornecedores e Forma de Pagamento - 03 - DOC, ou também 3-Boletos e forma 30-Titulo do Banco, no arquivo eu posso colocar várias contas dentro do mesmo lote quando forem do mesmo tipo e forma? Ver imagem colorida Meu Exemplo Ou Conforme seu Exemplo do Pagfor, cada conta foi criado um lote para ela, mesmo no exemplo de você que teve contas com mesmo tipo e forma. Tem que ser como seu exemplo? Ver imagem colorida ACBR

Bom dia! Consegui fazer gerar os segmentos O e W, assim que homologar no banco repasso para vocês. Obrigado!

Bom dia! Vou verificar Obrigado!

Bom dia, Posso tentar implementar, mas vi que para o Segmento N ele chama o Segmento W. Poderia me dar uma breve explicação em que Units devo alterar para que no Segmento O também chame o Segmento W. Obrigado

Boa Tarde, Estou homologando o Pagfor para banco Sicredi e não consegui entender como gerar o Segmento W para o Tributo FGTS. Conforme o manual ele é complemento do Segmento O.

Bom dia, Certo, vou criar um novo tipo de forma de lançamento e tratar no header do lote. Depois que o banco homologar enviarei os fontes para vocês. Obrigado

Boa Tarde, Consegui montar o Segmento B para o Pix, só tem um detalhe conforme comentei antes, não tem a forma de pagamento do tipo Pix e no Manual o Header do Lote do Segmento A e B, o tipo de serviço = 20 - Pagto Fornecedor e a forma de pagamento febraban = 45 - Pix. O Header nas posições 10 a 13 devem ser = 2045

Obrigado, vou verificar.

Bom dia! Meu nome á Adriano, estou desenvolvendo o Pagfor para o banco Sicredi e não estou achando como fazer o registro do Lote para PIX, não encontrei a forma de lançamento para Pix. Gostaria de saber se já desenvolveram e quais as tags devo informar? Segue imagens do Manual do Banco. Obrigado

Atualizei e tudo certo!! Obrigado

Boa Tarde! Funcionou para os dois bancos. Muito Obrigado!

Vou verificar, mas acho que só passei os dias, retirei as datas de negativação, entendi que você tinha tratado para passar só os dias e não passar os outros dados.

Bom dia! Realizei os testes: 1)Banco Brasil - CNAB400 - Instrução 1 - 88 - negativar e DiasNegativação = 5 - Remessa não gerou os dias de Negativação nas posições 392-393 - No boleto do Fast a mensagem saiu errada - "Negativar em 0 dias corridos após o vencimento" 2)Brasdesco - CNAB400 - Instrução1 = 7-negativar - Instrução 2-5 dias - Remessa ficou ok - No boleto do Fast a mensagem saiu errada - "Negativar em 0 dias corridos após o vencimento"

Obrigado.

Muito Obrigado, Vou fazer os testes e retornarei. Para testar devo atualizar o ACBR pelo SVN??

Boa Tarde! Atualmente estou fazendo a homologação dos bancos do Brasil e Bradesco. Posso segurar a homologação enquanto a negativação estiver com problema. Posso aguardar a correção.

Bom dia! Se tratando de CNAB400. O problema é que na Rotina que gera a Remessa para esses bancos (Brasil e Bradesco) ela usa os mesmos campos (a data de Protesto e dias de protesto) para tratar a Negativação. Se olhar a rotina da Remessa do Itau ela trata separado campos de Protesto e Campos da Negativação. Obrigado

Bom dia! Como estou informando dados para Negativar a mensagem correta é "Negativar em xx dias". A mensagem de protesto deve aparecer apenas quando informar dados de protesto. Os dois não ocorrem juntos, ou é protesto, ou é negativar.

Obrigado, Fico no aguardo.

Boa Tarde, Estou testando a negativação e não estou conseguindo fazer a impressão correta dos boletos para o Banco do Brasil e Bradesco. Para o Banco do Brasil informo a instrução 88, os dias de protesto e a data de negativação. O arquivo de Remessa gera correto, mas imprime errado as mensagens. Conforme as imagens anexo. Para o Bradesco informo a instrução 7, os DiasDeProtesto, DataProtesto, DataNegativacao, CodigoNegativacao, TipoDiasNegativacao . O arquivo de Remessa gera correto, mas imprime errado as mensagens. Conforme as imagens anexo.

Boa tarde! Tudo Certo, o banco aceitou os boletos e homologou. Muito Obrigado!