carlosinfoteen

Tópico resolvido.
Tinha marcado a uf do emitente = PE sem notar, sendo que deveria ser PB. E ele emitindo NFCe normal, cancelando NFCe normal, mas quando precisou inutilizar numeração foi que apareceu a rejeição de emissor não habilitado, pois o mesmo era enviado para o PE e nao havia credenciamento para o mesmo lá.
 
Obrigado.

Não. Você não precisa fazer nada. A sefaz já sabe que a mercadoria veio em seu cnpj. Basta alimentar seu estoque e gerar as notas de saída.

Vai no site, tem mais informações e detalhes do grupo no skype e telegram. La pode tirar dúvidas.
https://www.restdw.com.br/

O primeiro item vem assim, porque pela nota técnica assim deve ser para nota em homologação. Então teste as descrições do 2° item em diante. Pois se o primeiro não estiver assim não valida a nota no ambiente de homologação.

Boa noite.
 
Sr Arnaldo vê se esta informação do link abaixo lhe ajuda...
https://www.valor.srv.br/guias/guiasIndex.php?idGuia=163
 

Olhando o teu XML rapidamente, o valor da base de calculo (vBC) do item e do somatório da NFCe está:
      <vBC>13.00</vBC>
Creio que deveria ser de 520 o valor...
E outra coisa, este produto é com alíquota de icms = 0 mesmo?
Dê uma revisada
 

O erro não parece ser com relação a CST 00 ou CST 60 e sim nas validacoes par ao preenchimento do mesmo. Ou seja, o erro se refere a base de calculo do ICMS que no total da nfce está <vBC>8.90</vBC> e nos itens não tem valor para <vBC>. Dai como o somatório de todos os <vBC> dos itens devem bater com o <vBC> do total da nota e neste caso não está batendo, entao a rejeição.

Boa noite. Aumente o tempo de resposta e Timeout pra ver se melhora e evita o problema.

Bom dia.
Olha só, não sou o melhor pra responder esta pergunta...
Mas se não vai complementar nada, se não vai ajustar nada nem devolver nada... Logo a emissão é de nota normal. O que vai então determinar a operação neste caso é o CFOP e a natureza da operação.
 

Laudelino boa noite. Se é uma nota fiscal de devolução e o cliente comprou com ST, normalmente vai ter que devolver com as mesmas informações, ou seja, destacar a ST normalmente. Com isso, como a Graça falou deve ser usado o CSOSN 900 para esta NFe de devolução (principalmente notas de devolução do simples para o regime Normal) pois o CSOSN 900 contem todas as tags que vieram do regime normal, como ICMS, ICMS ST, etc...

Emerson, boa tarde.
 
Este tópico a seguir tem a resposta para sua dúvida. Leia atentamente todo ele...
 

Mas é só baixar o acbr do svn e reinstalar novamente. A correção já está no repositório.

Tem algo a ver com a liberação na sefaz. Você liberou mas algumas sefaz se passar mais de 30 dias sem emitir nota ele bloqueia pra emissão e é como se você não tivesse liberado.
Mas verifique as configurações do emissor: (CNPJ, CSC de homologação, IE) se o ambiente está configurado para HOMOLOGACAO. E se não der ligar na sefaz pra ver o que ocorre com o emissor.
 

Pessoal já compreendi como fazer...
Basta fazer...
procedure tform1.btClick(Senter) xxxx
var
   pagaErrosValidacao : String;
begin
 ....  
ACBrNFe1.NotasFiscais.ValidarRegrasdeNegocios(pagaErrosValidacao);
Memo1.Lines.Add(pagaErrosValidacao);
....
end;
OBRIGADO e fica a dica para quem precisar usar

Jovem é só configurar o sistema com os parâmetros da UF que for trabalhar e do cliente (Emitente) que for usar e pronto.