carlosinfoteen

Obrigado pela dica. Você quer dizer que o usuario quando tentar enviar a 1 vez e não for possível por problema de comunicação e não funcionar o envio, não devo permitir mais ele alterar nada na nota?E Se ele por algum motivo quizer alterar um item, etc.? Como você controla isso, com uma flag no banco?

Então deve ser por causa do Now na hora que emite... Dai pergunto, como vocês fazem para controlar a data/hora emissao caso o emitente inicie o preenchimento da nota ontem, mas so vai enviar hoje?

Boa tarde, Pessoal como vocês fazem para automatizar a baixa do xml do emitente quando ocorre o erro de "Digest Value, não confere". Este erro sei que é por conta da data/hora etc que está diferente do XML. Porém o problema ocorre, quando a comunicação está lenta (por instabilidade na sefaz ou a net do cliente ruim), então a nota chega na sefaz e não retorna o xml, dai a 10 min o emitente tenta novamente e apresenta o erro porque a nota já está autorizada na sefaz. então quando isso acontece o emitente baixar manual o xml na sefaz e importa no sistema para atualizar o banco de dados e etc... Dai pergunto, como pode ser automatizado esta tarefa? Obrigado.

Cada um deve usar sua sequencia de numeração, tanto para nfe, nfce, etc. Tipo matriz: ultima NFe = 590, filial: 310 e assim por diante...

Tópico resolvido. Tinha marcado a uf do emitente = PE sem notar, sendo que deveria ser PB. E ele emitindo NFCe normal, cancelando NFCe normal, mas quando precisou inutilizar numeração foi que apareceu a rejeição de emissor não habilitado, pois o mesmo era enviado para o PE e nao havia credenciamento para o mesmo lá. Obrigado.

No código estou sentando o modelo 65 mesmo. //-------------trecho inutilização---------------- FDataModuleConfiguracao.ACBrNFe.WebServices.Inutiliza( copy(dmDados.cdsGravaCabecalhoVendaNFCE.FieldByName('CHAVE_ACESSO').AsString, 7,14), //---- CNPJ 'INUTILIZAÇÃO DE NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA.', StrToInt(FormatDateTime('yyyy', dmDados.cdsGravaCabecalhoVendaNFCE.FieldByName('DATA_HORA_EMISSAO').AsDateTime)), dmDados.cdsGravaCabecalhoVendaNFCE.fieldByName('CODIGO_MODELO').AsInteger, //--65 StrToInt(dmDados.cdsGravaCabecalhoVendaNFCE.FieldByName('SERIE').AsString), StrToInt(dmDados.cdsGravaCabecalhoVendaNFCE.FieldByName('NUMERO').AsString), //--NUmero Inicial para cancelamento StrToInt(dmDados.cdsGravaCabecalhoVendaNFCE.FieldByName('NUMERO').AsString) //--NUmero Final para cancelamento ); //-----------------Na configuração do componente .... ------------------------ with FDataModuleConfiguracao.ACBrNFe.Configuracoes.Geral do begin ...... ModeloDF := moNFCe; //------ modelo aqui ..... end; Ja uso assim em outros clientes e nao tive problemas se nao na PB com este cliente...

Pessoal bom dia, alguém já passou por este problema... Bem uma empresa da Paraíba já emite nota (NFCe) no ambiente de produção normalmente, porém a mesma não consegue fazer a inutilização de números não usados para NFCe, pois, ao tentar executar tal ação, é retornado o erro de (rejeição 203: Emissor não habilitado para emissão de NF-e), indicando como que este cliente ainda não estivesse habilitado para emitir notas. Porém, repito, o mesmo já emite, porém não consegue inutilizar números não usados. O que pode está acontecendo, ou o que fazer pra tentar resolver? Obrigado.

Ok Juliomar Obrigado pela orientação.

Boa noite, Tenho um cliente de sorveteria e o mesmo precisa que saia o número do pedido que é chamado no painel digital da sorveteria quando o mesmo já esta pronto para entrega. Então como faço para criar este campo no danfce, especifico para este cliente, e passo esta informação para alimentar este campo? Obrigado.

Vai no site, tem mais informações e detalhes do grupo no skype e telegram. La pode tirar dúvidas. https://www.restdw.com.br/

O primeiro item vem assim, porque pela nota técnica assim deve ser para nota em homologação. Então teste as descrições do 2° item em diante. Pois se o primeiro não estiver assim não valida a nota no ambiente de homologação.

Boa noite. Sr Arnaldo vê se esta informação do link abaixo lhe ajuda... https://www.valor.srv.br/guias/guiasIndex.php?idGuia=163

Boa noite. Dando uma olhada rápida. Teu xml está ok. Só deve controlar a numeração de sequencia dos itens. Tipo o tem primeiro item na nota está = 3 e o segundo item está = 4. Onde o correto seria... <det nItem="1"> e <det nItem="2"> , pois voce so tem 2 itens no xml.

Olhando o teu XML rapidamente, o valor da base de calculo (vBC) do item e do somatório da NFCe está: <vBC>13.00</vBC> Creio que deveria ser de 520 o valor... E outra coisa, este produto é com alíquota de icms = 0 mesmo? Dê uma revisada

O erro não parece ser com relação a CST 00 ou CST 60 e sim nas validacoes par ao preenchimento do mesmo. Ou seja, o erro se refere a base de calculo do ICMS que no total da nfce está <vBC>8.90</vBC> e nos itens não tem valor para <vBC>. Dai como o somatório de todos os <vBC> dos itens devem bater com o <vBC> do total da nota e neste caso não está batendo, entao a rejeição.

Boa noite. Aumente o tempo de resposta e Timeout pra ver se melhora e evita o problema.

Bom dia. Olha só, não sou o melhor pra responder esta pergunta... Mas se não vai complementar nada, se não vai ajustar nada nem devolver nada... Logo a emissão é de nota normal. O que vai então determinar a operação neste caso é o CFOP e a natureza da operação.

Você instalou o certificado com o instalador VALID, pois os certificados da valid tem algumas coisas chatas pra instalar que so consegui resolver usando o instalador da própria valid. Mas ainda nao peguei este modelo ATHENA...

É sim Marcelo. O sr pode fazer teste com as impressoras instaladas pra ver o comportamento.

Laudelino boa noite. Se é uma nota fiscal de devolução e o cliente comprou com ST, normalmente vai ter que devolver com as mesmas informações, ou seja, destacar a ST normalmente. Com isso, como a Graça falou deve ser usado o CSOSN 900 para esta NFe de devolução (principalmente notas de devolução do simples para o regime Normal) pois o CSOSN 900 contem todas as tags que vieram do regime normal, como ICMS, ICMS ST, etc...

Como a Juliana falou, tem várias maneiras de fazer isso com uma consulta sql. E isso vai depender do seu banco de dados, etc, Qual o banco de dados que está usando? Tipo se for firebird: SELECT NOME, DATA FROM SUA_TABELA_ANIVERSARIANTE WHERE DATA = :PASSA_DATA E na qry faz +/- assim... qry.close; qry.paramByName('PASSA_DATA').AsDate := Date; qry.Open;

BLZ. Entendi sua colocação, mas devemos entender que nem tudo existe validação. Mas existe a orientação de preenchimento da nfe e isso deve ser seguido. Tipo se você colocar um monte de 'xxxxxxxx' na descrição do produto qualquer vai validar normal, e assim outras coisas também. mas valeu.

Como você mesmo mencinou, Simpes nacional usam CSOSN e Normal usam CST, logo empresas simples não usam cst 51 nem empresas normal dever usar CSOSN 300. NOTA: Notas de devolução devem voltar normalmente como vieram (Itens, Valores, Impostos, etc) mas como disse cada codigo de tributação no seu devido lugar (Simples x Normal). Logo para nota de devolução de empresas do simples nacional onde se precisa informar algumas tags especificas se devem usar o CSOSN 900, pois é o único que tem todas as tags do regime normal. Menos é claro colocar o cst como ja disse.

Consulta a chave da nfce no site e ver a data e hora da emissao la. E tem que colocar com a mesma data/hora de emissao e tentar gerar o xml e so Dai você tenta usar o metodo NFe.consultarNfe ... Agora pra tentar evitar erro nos retornos tenta aumentar o tempo de timeout=30000, intervalor=10000 ..

Tu pegou a pasta de schemas atualizada e substituiu a antiga?