André Ferreira de Moraes

Este comando está sendo revisado para atender as novas validações da versão 4.00, ainda não está disponível no SVN.

A versão OpenSSL não funciona com ambiente de homologação de Goias. Vc pode usar a seguinte configuração para o ambiente de homologação em Goias:

Use o evento OnTransmit do componente ACBrNFe para substituir a rotina de envio padrão do componente, assim vc poderá fazer a transmissão com outro certificado.

Se informado o Grupo Parcelas de cobrança (tag:dup, Id:Y07), Número da parcela (nDup, id:Y08) não informado ou inválido. O número de parcelas deve ser informado com 3 algarismos, sequenciais e consecutivos. Ex.: “001”,”002”,”003”,... No ACBrNFe, informe: with Cobr.Dup.Add do begin nDup := '001'; dVenc := now+10; vDup := 50; end; with Cobr.Dup.Add do begin nDup := '002'; dVenc := now+20; vDup := 50; end; ACBrMonitorPLUS, informe: [Duplicata001] nDup=001 dVenc= vDup= [Duplicata002] nDup=002 dVenc= vDup=

Se informado o Grupo Cobrança (Y01, tag: cobr) os campos nFat, vOrig, vDesc e vLiq devem ser informados. No ACBrNFe, informe: Cobr.Fat.nFat := 'Numero da Fatura'; Cobr.Fat.vOrig := 100 ; Cobr.Fat.vDesc := 0 ; Cobr.Fat.vLiq := 100 ; ACBrMonitorPLUS, informe: [Fatura] nFat= vOrig= vDesc= vLiq=

Se informado Grupo de Medicamentos (tag:med) obrigatório preenchimento do grupo rastro (id: I80) No ACBrNFe, informe: with Prod.med.Add do begin cProdANVISA := '1558400830018'; vPMC := 20.08; end; with Prod.rastro.Add do begin nLote := 'ABC123'; qLote := 4.50; dFab := StrToDate('01/08/2018'); dVal := StrToDate('01/08/2019'); cAgreg := 'ABC123'; end; ACBrMonitorPLUS, informe: [MedicamentoXXXYYY] cProdANVISA= vPMC= [rastroXXXYYY] nLote= qLote= dFab= dVal= cAgreg=

Se informado indEscala=”N- não relevante” (id: I05d), deve ser informado CNPJ do Fabricante da Mercadoria (id: I05e) No ACBrNFe, informe: Prod.indEscala := ieNaoRelevante; Prod.CNPJFab := CNPJFabricante; No ACBrMonitorPLUS, informe: [ProdutoXXX] indEscala=N CNPJFab=CNPJFabricante

Para vendas presenciais fora do estabelecimento(venda porta a porta), onde o campo indPres=5( Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação = Operação presencial, fora do estabelecimento) deve ser informado a nota referenciada que contém os itens que serão vendidos fora do estabelecimento. No ACBrNFe, informe a nota referenciada da seguinte forma: with Ide.NFref.Add do refNFe := ChaveNFe; ou: with Ide.NFref.Add do begin RefNF.cUF := 0; // | RefNF.AAMM := ''; // | RefNF.CNPJ := ''; // | RefNF.modelo := 1; // |- NFe Modelo 1/1A RefNF.serie := 1; // | RefNF.nNF := 0; // | end; No ACBrMonitorPLUS, informe a nota referenciada da seguinte forma: [NFRefXXX] Tipo=NFe refNFe=ChaveNFE ou [NFRefXXX] Tipo=NF cUF= AAMM= CNPJ= mod= Serie= nNF=

Este erro ocorre ao informar o grupo ICMS60 nas operações com os produtos combustíveis sujeitos a repasse interestadual. (tag:cProdANP) igual a 210203001, 320101001, 320101002, 320102002, 320102001, 320102003, 320102005, 320201001, 320103001, 220102001, 320301001, 320103002, 820101032, 820101026, 820101027, 820101004, 820101005, 820101022, 820101031, 820101030, 820101014, 820101006, 820101016, 820101015, 820101025, 820101017, 820101018, 820101019, 820101020, 820101021, 420105001, 420101005, 420101004, 420102005, 420102004, 420104001, 820101033, 820101034, 420106001, 820101011, 820101003, 820101013, 820101012, 420106002, 830101001, 420301004, 420202001, 420301001, 420301002, 410103001, 410101001, 410102001, 430101004, 510101001, 510101002, 510102001, 510102002, 510201001, 510201003, 510301003, 510103001, 510301001 No ACBrNFe, informe o campo CST da seguinte forma: Imposto.ICMS.CST := cstRep60; No ACBrMonitorPLUS, informe o campo CST da seguinte forma: [ICMSXXX] CST=60rep

Vc não está seguindo as orientações do link q vc mesmo postou:

Preciso dos passos para reproduzir o problema no demo.

Não existe no código do ACBr nenhum ponto q cause esse problema. Para ser analisado preciso dos passos para reproduzir o problema com o demo.

Quais os passos para reproduzir o problema utilizando o demo do ACBr?

O CPF informado no destinatário é inválido.

Só a SEFAZ pode te informar isso, pois não há nada na documentação que trate este tipo de situação.

Veja os parâmetros do método ENVIAR. function Enviar(ALote: String; Imprimir: Boolean = True; Sincrono: Boolean = False; Zipado: Boolean = False) : Boolean; overload;

Não.

Conforme citado no tópico acima, Desative a opção de imprimir em apenas uma linha.

Como vc quer cancelar algo q não existe?

Qual o problema deste último XML?

Siga as regras do fórum, para um novo problema abra um novo tópico.

Basta vc seguir o manual do ACBrMonitor https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/NFECriarEnviarNFe.html e os manuais fornecidos pela receita. http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=URCYvjVMIzI= http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=Y6Lj7G0uHwc=