Marcelino Falcão

Obrigo pela resposta BigWings Vou tentar entrar em contato portal nacional, se eles não conseguir me auxiliar, vai ser um custo, mas vou solicitar meu cliente a revogar o certificado e fazer outro.

Boa tarde a todos Eu tenho um sistema que verifica as notas emitidas para o CNPJ do meu cliente utilizando DistribuicaoDFePorUltNSU, depois meu cliente da ciência , manifesta ou informa desconhecimento a operação Mas em um cliente especifico, quando ele consultava as Notas, a situação das notas ja vem como 'Ciência da Operação pelo Destinatário', mas ele não deu a ‘Ciência da Operação’, eu verifiquei no LOG do ACBrMonitorPLUS e consultei no site da Fazenda, a nota ja estava como ‘Ciência da Operação pelo Destinatário’ antes dele consultar a nota, a nota foi emitida as 14:05 a Ciência da Operação foi as 14:21 e meu cliente consultou a nota as 15:35, no LOG do ACBrMonitorPLUS tem dois ResDFe para mesma nota, um informando a emissão e outro informando a Ciência da Operação na mesma consulta do DistribuicaoDFePorUltNSU Eu verifiquei aqui no Forum e na internet, o mais provável é que o contador do meu cliente esta dando Ciência e baixando o XML com certificado do meu cliente. Eu liguei para contabilidade e expliquei a situação, eles Informaram que usam o sistema SIEG para verificar todas as notas emitidas para meu cliente e baixa o XML no final do mês, eu solicitei para ele desativar e no final do mês eu passo XML para ele. Foi na semana passada que o contador falou que desativou essa opção, mas as notas dessa semana esta ocorrendo o mesmo problema, eu verifiquei novamente com o contador e ele informou que o sistema esta desativado. A minha duvida é - o que eu posso fazer para saber quem esta dando Ciência da Operação ou quem esta usando o Certificado? - se tem como desativar o Certificado A1 para que todas as pessoas que estão usando o Certificado A1 não consigam mais usar? Alguém tem uma ideia do que posso fazer?

Boa tarde, entendi. Então caso de erro em um arquivo, apenas reenvio um novo arquivo correto. Obrigado pelas respostas!

Opa, boa noite. O erro no arquivo era só os totais de venda bruta que não estavam batendo, mas consegui achar o erro e arrumar. O problema que o arquivo com erro referente ao dia fica la, e não consigo fazer nada com ele, único jeito que consegui, foi enviar outro arquivo referente ao mesmo dia só que corrigido e com outro nome, ai foi com sucesso. Mas queria saber se esse que esta la com erro eu poderia arrumar, ou substituir por um arquivo arrumado. Eu tentei só enviar um com o mesmo nome, mas não deu, diz que existe um arquivo idêntico. Você sabe me como eu poderia carregar o arquivo no componente? Muito obrigado

Boa tarde, estou com uma duvida e queria saber se alguém poderia me ajudar. Eu enviei um arquivo da redução do bloco x , em produção, mas ele retornou erro. Eu vi que existe método ECF.ReprocessarArquivo, mas alguém saberia me dizer como arrumo o arquivo para poder reprocessar? Se tento enviar novamente o arquivo, ele diz que existe um arquivo idêntico. No método ECF.ReprocessarArquivo, ele só pede o numero do recibo, não sei onde eu colocaria a correção. Obrigado