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Voce precisa declarar a unit pcnConversaoNFe na Uses do seu form.

Olá João Paulo Delboni, estou precisando do boleto para o banco industrial, você chegou a fazer algo? Se não fez vou dar início por aqui. Att.

Se quiser dividir o trabalho posso ajudar.

Olá amigos boa tarde! Observei que a impressão do DACTE em fast report não está mais aparecendo a tarja de cancelamento. O problema era somente porque no código Delphi é passado a mensagem que deve aparecer na tarja (Parâmetros.Mensagem0) mas no .fr3 esta mensagem era ignorada exibindo apenas a tarja de ambiente de homologação. Fiz este pequeno ajuste na impressão e a impressão ocorrei corretamente agora. Por favor disponibilizar a todos. DACTE_PAISAGEM.fr3 DACTE_RETRATO.fr3

Não, você pode referenciar diversas notas. É só ir adicionando os documentos referenciados, no Delphi ele é uma lista.

Verifique se você atualizou o arquivo .fr3 no cliente.

Você pode fazer isso de 2 formas para protesto em dias úteis: Na instrução 1 informe 10 e na instrução 2 informe 00 Na instrução 1 informe 01 e na instrução 2 informe 10 Desta forma o protesto se dará no 10º dia útil após o vencimento Caso queira informar o protesto em dias corridos informe: Na instrução 1 informe 06 e na instrução 2 informe 10

Acredito então que seja algum problema na sua instalação, porque não houve mudanças.

Talvez eu não tenha entendido, mas não seria só você clicar na >> (setinha) para abrir as propriedades como antes?

INSTRUÇÃO CODIFICADA a) Para Comando 01 - Registro de Título (posição 109-110) - 00 - Ausência de instruções - 01 - Cobrar juros (Dispensável se informado o valor a ser cobrado por dia de atraso). - 03 - Protestar no 3º dia útil após vencido - 04 - Protestar no 4º dia útil após vencido - 05 - Protestar no 5º dia útil após vencido - 10 - Protestar no 10º dia corrido após vencido - 15 - Protestar no 15º dia corrido após vencido - 20 - Protestar no 20º dia corrido após vencido - 25 - Protestar no 25º dia corrido após vencido - 30 - Protestar no 30º dia corrido após vencido - 45 - Protestar no 45º dia corrido após vencido - 06 - Indica Protesto em dias corridos, com prazo de 6 a 29, 35 ou 40 dias Corridos. - Obrigatório impostar, nas posições 392 a 393 o prazo de protesto desejado: 6 a 29, 35 ou 40 dias. - 07 - Não protestar - 22 - Conceder desconto só até a data estipulada b.) Para Comando “02” - Solicitação de Baixa (posição 109-110) - 42 - Devolver - 44 – Baixar - 46 - Entregar ao sacado franco de pagamento c) Para Comando “09” – Instrução para Protestar (posição 109-110) - 00 - O Sistema de Cobrança do Banco assumirá o prazo de protesto de 5 (cinco) dias úteis - 03 - Protestar no 3º dia útil após vencido - 04 - Protestar no 4º dia útil após vencido - 05 - Protestar no 5º dia útil após vencido - 06 a 30 - Protestar no XX dia corridos após vencido - 10 - Protestar no 10º dia corrido após vencido - 15 - Protestar no 15º dia corrido após vencido - 20 - Protestar no 20º dia corrido após vencido - 25 - Protestar no 25º dia corrido após vencido - 30 - Protestar no 30º dia corrido após vencido - 35 - Protestar no 35º dia corrido após vencido - 40 - Protestar no 40º dia corrido após vencido - 45 - Protestar no 45º dia corrido após vencido Observações: a) Os títulos com vencimento “à vista” ou “na apresentação” e com instrução para protesto 03, 04, 05, 10, 15, 20, 25 e 30 dias após o vencimento terão a data de protesto com 18, 19, 20, 25, 30, 35, 40 45 dias respectivamente após a data do seu registro; b.) Não são passíveis de Instrução de Protesto: Notas de Débito, Recibos, Notas Promissórias, prêmios e notas de seguro; c) Os campo 31.7 ou 32.7 - Primeira Instrução Codificadas e Segunda Instrução Codificada – Não poderão conter “Códigos” conflitantes entre si. Exemplo: 05 – Protestar após 05 dias e 07 – Não Protestar. Neste caso, será válida apenas a primeira instrução informada, ou seja, Protestar apos 5 dias; d) As instruções codificadas remetidas com o mesmo código serão canceladas no processamento.

@Juliomar Marchetti Acabei encontrando outros erros que corrigi nestes arquivos. Favor disponibilizar para todos. DACTE_EVENTOS.fr3 ACBrMDFeDAMDFEFRDM.pas ACBrCTeDACTEFR.pas ACBrCTe-change-log.txt

Olá @Juliomar Marchetti bom dia! Este erro voltou a acontecer na trunk2. Segue anexo a unit corrigida, por favor disponibilize a todos. Att. ACBrCTeDACTEFR.pas ACBrCTe-change-log.txt

Olá boa tarde! Eu tenho enviado NFe no ambiente de homologação e já está recusando (SP) por falta da informação da CEST acredito que realmente será obrigatório sim em 01/01/2016.

Se você usar a regra que eu e o @hleorj te passamos não tem erro. Acho que você está esquecendo de fazer o acúmulo do valor. Não tem como você informar o mesmo desconto para todos os itens, como o desconto é muito pequeno em relação ao valor dos itens a única solução é esta.

Não, eu divido o valor do desconto pelo valor total dos itens. Digamos que eu tenha em uma nota 3 itens Item 1 = R$ 180,00 Item 2 = R$ 220,00 Item 3 = R$ 65,00 Total = R$ 465,00 Desconto de R$ 0,03 Então R$ 0,03 / R$ 465,00 = 0,00006451612903 Desconto 1 = R$ 180,00 * 0,00006451612903 = 0,01161290323 neste caso eu salvo 0,01 e o resto eu acumulo em uma variável Desconto 2 = R$ 220,00 * 0,00006451612903 = 0,01419354839 Desconto 3 = R$ 65,00 * 0,00006451612903 = 0,004193548387 se você somar o resto que sobra e atribuir ao item com o maior valor, o desconto do item 2 será de R$ 0,02 centavos e do item 1 de R$ 0,01

Eu faço da seguinte forma: Divido o valor do desconto pelo valor total dos produtos e encontro uma porcentagem, aí distribuo entre os produtos e totalizo o desconto, a sobra eu incluo no produto de maior valor.

Verifique os separadores de milhar na sua maquina veja se estão . para milhar e , para decimal, em outro post vi que se os 2 estiverem iguais ocorrem problemas semelhantes.

Exatamente isso.

Olá Juliana, o Pagfor é um layout similar ao CNAB utilizado pela cobrança, mas é utilizado para pagamento a fornecedores. Você gera um arquivo para o banco com todos os pagamentos que você deseja debitar na conta, o banco processa e te devolve um arquivo de retorno.

Na minha opinião o é tentar adaptar o que já existe. Criar no ACBrBoleto acho que não rola.

Ou seja, você precisa informar a carteira antes de informar o nosso número para o componente. Att.

Antes de postar uma nova dúvida, por favor, dedique um tempo maior para pesquisa no fórum. Este assunto é antigo e já foi amplamente discutido aqui. Um exemplo é este post http://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/15735-erro-nfe-retorno-310/?do=findComment&comment=97202

2 perguntas: 1-Será que a mensagem realmente se refere ao PIS? 2-No produto MOSTARDA DUSUL 4X 3,2KG, o PIS está tributado mas o COFINS não, isso está correto?

Não sei se entendi corretamente sua pergunta, mas pra mim, DDA = Boleto registrado. Se você registra seus boletos ele já aparece no DDA, porém o DDA só funciona se o cliente estiver cadastrado como DDA junto à sua instituição financeira, o que geralmente não ocorre.

@Italo Jurisato Junior agora funcionou, dei uma olhada no LOG e não entendi o que você fez. Poderia me esclarecer? Outro detalhe: Temos 2 pastas Schemas 1 em Exemplos\ACBrDFe\Schemas outra em Exemplos\ACBrDFe\ACBrCTe\Schemas agora estou usando a que esta dentro de Exemplos\ACBrDFe\Schemas porque vi que foi nela que você mexeu, não seria melhor deixar 1 só para evitar confusão? Abraço e obrigado pela ajuda! Bom fim de semana.