EdmarFrazao

esta atualizado as novas dll
libcrypto-3.dll
libssl-3.dll
\ACBR\DLLs\OpenSSL\3.1.3\x86

resolvido.
Basta atualizar as libs OpenSLL 3.1.3
\ACBR\DLLs\OpenSSL\3.1.3\x86
   libcrypto-3.dll    libssl-3.dll ou para quem gera 64bits \ACBR\DLLs\OpenSSL\3.1.3\x64

so encontrei FCP para simples nacional com FCP ST.
  https://documentacao.senior.com.br/goup/5.10.3/manuais_processos/mercado/nf-e/fcp.htm
  https://www.econeteditora.com.br/boletim_icms/assuntos_diversos/16/23/nota_fiscal_eletronica_nfe.php
https://blog.fortestecnologia.com.br/gestao-contabil/icms-fcp/
 https://ajuda.nomus.com.br/support/solutions/articles/27000048922-passo-4-2-aplicacão-do-fcp-st-em-empresas-do-simples-nacional
Creio que para simples nacional so teremos FCP ST para os CSON:
  202,203 e 900 Conforme  econect
3.2.1. Simples Nacional
Já em relação às empresas do Simples Nacional, a Nota Técnica 002/2016 incluiu os seguintes campos, tendo em vista o Código de Situação da Operação do Simples Nacional (CSOSN) para o grupo “CRT 1 = CSOSN 201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária”, “CRT 1 = CSOSN 202 ou 203 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária / Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária, e “CRT 1 = CSOSN 900 - Outros”.
Campo
Descrição
Observação
vBCFCPST
Valor da Base de Cálculo do FCP
Informar o valor da Base de Cálculo do FCP
vFCPST
Percentual do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação
vFCPST
Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária
Para o grupo “CRT 1 = CSOSN 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação”, para as empresas do Simples Nacional, os campos “Valor da Base de Cálculo do FCP” e “Valor do FCP retido por Substituição Tributária”, serão denominados, respectivamente, “Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente” e “Valor do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária”.

Com AcbrPIXCD você pode gerar o QrCode do PIX e enviar por email e ou whatsapp  como imagem e ou texto. Gerar o link ainda não tem

deve ter perdido a conexão com o banco.
Neste caso deve fazer um  cob do tx para saber se foi pago
veja no demo aba endpoins /cob/ Consultacobrancaimediata

se for JVCS e JCL  basta instalar pelo delphi no menu tools GetIt Package Manager

veja este tópico 
Os créditos são do @castrocac em
 

pode usar o demo que esta no acbrnfe mas tem que implementar algumas coisas.
 
ou usar um ja pronto o do @Régys Silveira
https://loja.regys.com.br/loja/fontes-delphi/fontes-aplicativo-distribuicao-nf/
e outros no mercadolivre

tributação e complicado , melhor perguntar ao contador.
temos redução para ICMS , redução para ST
Redução diferente por estado, tipo de cliente ( consumidor final, empresa, produtor rural etc, 
hà cálculo diferente para zona franca de Manaus e há clientes que tem redução especial devido a acordos com o fisco

uma opção talvez funciona a partir de 30/03/
dica:  ( so aparece a opção de cadastrar o APP no Celular)
Boa tarde @valterpatrick, acredito que vc esteja se referindo ao gmail, correto? Na verdade é bem simples, clique no icone das iniciais do seu nome no gmail, depois clique em Gerir sua Conta Google. 
   Depois clique na aba Segurança, do lado direito vai ter uma caixa "Como fazer Login no google" e logo abaixo "Senhas de App", note na imagem abaixo que a "Verificação em duas etapas " está selecionada, caso contrário  não vaite a opção de "Senhas de App". 
   Quando você clicar em "Senhas do APP", ele pedirá para você selecionar um APP e vai te dar várias opções como "Youtube/Email/Agenda", você deverá escolher a opção "Outros", dará um nome para o Aplicativo, pode ser qualquer nome e depois clique em "Gerar", ele gerará uma senha aleatória, basta você anotar essa senha e usá-la como senha no sistema em vez de usar a senha do Gmail padrão.
   Espero ter ajudado.
   Sucessos !!!!!
 

MG está aceitando sim desde ontem as 12hs em homologação 
veja o exemplo que Juliomar
 

A decisão do STF é final, sobrepõem todas as legislações até hoje.
Mudou a tributação do Software para ISS.
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=461122&ori=1
 
STF prevê oito soluções para conflitos de ISS ou ICMS no software
https://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&infoid=56203&sid=5

Mais uma vez agradeço a todos do ACBR pelo projeto AcbrTEF, homologuei hoje o Linx.
 

Tive que fazer uma pequena alteração para atender o que foi solicitado pelo pessoal da Linx.
Homolagação TEF + Linx usando TEFdial
1)Eles fazem uma alteração no GP mudando o diretório padrão
   C:\DPOS8\CUPONS  
  Assim o GP autoriza o TEF mas da um erro no final
   Erro forçado pela aplicação TEF: [GravaComprovanteArquivoGP] Não foi possível abrir o arquivo C:\DPOS8\xcupons\000490.225
  O Comprovante TEF retornado não tem as linhas 29 e 30
  O comando dtmTef.ACBrTEFD1.CRT.. retorna TRUE
Para atender o requisito passei a checar se Tem linhas no Comprovante, pois o mesmo vem sem NENHUMA linha quando da o erro acima.   
   if (ACBrTEFD1.RespostasPendentes.Count>0) then
   Begin
     if dtmTef.ACBrTEFD1.RespostasPendentes[0].QtdLinhasComprovante<=0
     Begin
       ShowMessage('Transação não Aprovada'+#13+
              'Escolha outra forma de Pagamento');
       exit
     End;
   End;
2)Pediram para enviar o tipo de cartão se é credito ou debito , assim mudei o evento:
   ACBrTEFD1AntesFinalizarRequisicao(
    if Req.Header = 'CRT' then
      begin
        //TEF Dial
        //TEF linx
        if (ACBrTEFD1.GPAtual in [gpTefDial]) and (TEFIntegracaoDireta = 'S') then
        begin
          Req.GravaInformacao(800, TEFTipoOperacao, TEFTipoCartao);
       //   ShowMessage('Tipo de Cartao: '+TEFTipoCartao);
        end;
      end;
  use a dica:
Obrigado a todos.
 

Fiz vários testes em produção neste final de semana com Uberlândia 
E não precisei de alterar nada no componente.
so que agora Uberlândia está com TSL 1.2
e uso wincrypt
Geração xml
consulta de lote 
consulta por RPS
tudo funcionou
o único problema que ainda achei porque foi que a impressão do rps ou nfse não imprime os serviços.
 

Se na cidade tem NFS-e tem que separar, serviços na NFS-e da prefeitura 
e mercadorias na Nfe- ou NFC-e.

O servidor pode demorar até horas.
em geral agora está rápido, mas tivemos casos que demorou até um dia o retorno.
so realmente esperar se houve retorno.
 

Foi isto mesmo, liberei a configuração para o meu suporte poder selecionar e testar.
 
no Windows 2018 r2 precisou ser:
LT_TLSv1 ou = LT_TLSv1_1
não funcionou com a = LT_TLSv1_2 ( deve estar faltando algo no IE do servidor)
vlw
 
 

Achei o problema a tab
       with EvtDeslig.InfoDeslig.consigFGTS.Add do
        begin
          idConsig  := tpNao;
       end;

é obrigatória sem ela é que da o erro do schema

Se enviar não receber o Protocolo , em geral não foi aceito e so enviar novamente.
Se enviar novamente e dizer que que o CPF ja esta na base, ai xxxx, porque sem o protocolo não consulta o Recibo, e sem o Recibo não se retifica os eventos não períodos e Periódicos.
Diziam que o eSocialBx vai deixar você consulta, mas até agora nada.
 
Então se enviar houver um erro o eles processarem o protocolo, estamos lascados.  Na nfe ha o retorno da chave, mas aqui no eSocial ainda não tem o retorno o ultimo protocolo ou recibo não.

o site e social continua instável
a Tag foi gerada com "0"
faltou corrigir  linha 848, so gerar se não for "navNaoInformar "
if ideTrabalhador.infoComplem.natAtividade=navNaoInformar then
  else
   Gerador.wCampo(tcStr, '', 'natAtividade',  1,  1, 0, eSNatAtividadeToStr(ideTrabalhador.infoComplem.natAtividade));
 
pcesS1200.pas

correção
pcesS2299.pas

Esta pagina e sobre o Registro S1000.
 
o S2200 estou conseguindo retificar sim. e não achei ainda no manual que não pode retificar.
 
Passei a Enviar o S2200  individualmente por funcionários , com isto consigo retificar-los

Em produção não tem como zerar a base não.
 
e Tem que enviar o registro 1000 com razão social e cst
 
  NmRazao   := 'RemoverEmpregadorDaBaseDeDadosDaProducaoRestrita';
  ClassTrib := ct00;

no meu caso precisei instalar os Schemas do DFE
PL_NFeDistDFe
e mudar o código para salvar assim
  ACBrNFe1.DistribuicaoDFePorChaveNFe(N_UF, sCNPJ, chave);
    with ACBrNFe1.WebServices.DistribuicaoDFe.retDistDFeInt do
      begin
        if cStat = 138 then
        begin
          for i := 0 to docZip.Count - 1 do
          begin
           if docZip.Items.schema = schprocNFe then //verifica se o arquivo é o XML da NFe (-nfe.xml)
            begin
                XML := docZip.Items.XML;
                ArqXML := TStringStream.Create(XML);
                XMLDocument1.LoadFromStream(ArqXML);
                XMLDocument1.Active;
                XMLDocument1.SaveToFile('.\'+Chave+'.xml');
                ShowMessage('Arquivo salvo:'+'.\'+Chave+'.xml');
            end;
          end;
         end;
 
 
 
 
 
 
 

Tive uma resposta da AF DICAT-MG com a conclusão que a opção é OPCIONAL e não deveria existir no PAF-ECF e somente no Retaguarda.
 
Bem para MG resolve para mim e para quem tem PAF ECF Nacional seria aceita esta explicação?
 
resposta..
 
Esta questão é complexa e merece diversos esclarecimentos. Vamos a eles:
 
1. Quando o ECF estiver temporariamente sem condições de emitir Cupom Fiscal (exemplo: falta de energia elétrica, defeito em TODOS os ECFs do estabelecimento, etc. ), o estabelecimento deve emitir, manualmente, Nota Fiscal de Venda a Consumidor, serie “D”. É o que determina o inciso I do art. 16 do Anexo VI do RICMS:
“Art. 16 - O estabelecimento usuário de ECF, nas situações abaixo descritas, deverá emitir:
I - Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2, preenchida manualmente, para comprovação de saída de mercadoria:
a - na hipótese de ocorrência de anormalidade que impedir o funcionamento do ECF e haja impossibilidade de sua substituição;”
2. Não há na legislação determinação para que as Notas Fiscais de Venda a Consumidor, série “D” sejam registradas no PAF-ECF. Esta determinação existe apenas para os Bilhetes de Passagem (§ 2º do art. 16 do Anexo VI do RICMS). Entenda-se como PAF-ECF, o software aplicativo que esta interligado ao ECF, portanto, é o programa aplicativo ou módulo de sistema que esta instalado no caixa do estabelecimento. Ou seja, não há determinação na legislação que obrigue o estabelecimento a registrar as Notas Fiscais emitidas manualmente no PAF-ECF que esta instalado no caixa do estabelecimento.
 
3. A Especificação de Requisitos do PAF-ECF, em seu Requisito XVI, permite, mas não obriga que o PAF-ECF, contenha função para registro de Notas Fiscais emitidas manualmente.
 
“
REQUISITO XVI
1. Para possibilitar o atendimento ao item 1a do Requisito XV, relativamente à Nota Fiscal emitida manualmente, o PAF-ECF poderá conter função destinada ao registro desta Nota Fiscal, devendo o registro ocorrer na mesma tela de venda utilizada para emissão de Cupom Fiscal e sujeita à exigência estabelecida no Requisito XII, de modo que a referida tela somente estará disponível ao usuário quando o ECF retornar à sua condição de funcionamento normal, devendo ainda o PAF-ECF, concomitantemente à gravação do registro da Nota Fiscal no banco de dados, enviar automaticamente ao ECF o comando de emissão de um Cupom Fiscal referente àquela Nota Fiscal emitida manualmente e imprimir o número da Nota Fiscal emitida, precedido da sigla “NF:”, na primeira linha disponível do campo “informações suplementares" do Cupom Fiscal, após a impressão das demais informações previstas nesta especificação.
“
O verbo “poderá“ expressa uma possibilidade, uma admissibilidade, uma faculdade, mas não uma obrigação, o que, se fosse o caso, seria usado o verbo “deverá”.
 
Portanto, o PAF-ECF não é obrigado a ter função para registrar Notas Fiscais serie “D” emitidas manualmente. Alias, para o fisco é mais seguro que esta função não exista no PAF-ECF, ou seja, no aplicativo que esta instalado no caixa do estabelecimento. Mas se a função for opcionalmente implementada no PAF-ECF (aplicativo instalado no caixa do estabelecimento) deverá funcionar conforme estabelecido na especificação de requisitos, ou seja, deverá comandar a emissão do Cupom Fiscal relativo à Nota Fiscal serie “D” emitida manualmente.
 
Podemos ainda supor que a função exista no PAF-ECF mas o estabelecimento usuário, não faça uso dela, uma vez que, como disse anteriormente, não há na legislação determinação para que as Notas Fiscais de Venda a Consumidor, série “D” sejam registradas no PAF-ECF.
 
Numa situação em que a função exista no PAF-ECF (aplicativo instalado no caixa do estabelecimento) e o estabelecimento usuário faça uso dela, ou seja, o estabelecimento usuário, apesar de não estar obrigado a isto, opta por fazer o registro de Notas Fiscais emitidas manualmente utilizando o aplicativo instalado no caixa do estabelecimento (PAF-ECF), serão emitidos dois documentos fiscais para a mesma operação: uma Nota Fiscal serie “D” emitida manualmente e posteriormente um Cupom Fiscal. A escrituração fiscal destes dois documentos fiscais será feita conforme o tipo de escrituração adotada pelo contribuinte:
 
No caso de escrituração fiscal tradicional o contribuinte deve escriturar a Redução Z emitida pelo ECF, na qual estará computado o Cupom Fiscal para fins de tributação e para que não ocorra bitributação, deve escriturar a Nota Fiscal série “D” sem débito do imposto, anotando na escrituração que se trata de operação tributada pela Redução Z emitida pelo ECF.
 
No caso de Escrituração Fiscal Digital (EFD) os dois documentos (NF serie “D” e CF) devem ser normalmente informados nos registros próprios, e para que não ocorra bitributação, deve utilizar o Código de Ajuste de Apuração “MG03003” (Apuração do ICMS; Estorno de débitos; lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo à operação também registrada em ECF)
 
Segue abaixo trecho de orientação expedida pelo Setor Responsável pela EFD da SAIF sobre este assunto:
 
“
Ao final do período, deve-se proceder o estorno dos débitos “duplicados” considerando que foram feitos os lançamentos de dois documentos fiscais de modelos distintos para a mesma operação (Nota Fiscal série D e Cupom Fiscal), utilizando-se o código de Ajuste de Apuração no Registro “E111”: AJUSTE/BENEFÍCIO/INCENTIVO DA APURAÇÃO DO ICMS:
 
MG030003|Apuração do ICMS; Estorno de débitos; lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo à operação também registrada em ECF|01062013
 
Nº
Campo
Preenchimento
01
REG
"E111"
02
COD_AJ_APUR
“  MG030003”  Apuração do ICMS; Estorno de débitos; lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo à operação também registrada em ECF  )
03
DESCR_COMPL_AJ
“ Vazio”
04
VL_AJ_APUR
Informar o valor apurado do ICMS (também debitado por emissão de Cupom Fiscal)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informar as NF mod. 02 correspondente às operações também registradas com a emissão de Cupom Fiscal no(s) Registro(s) “E113”: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS – IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS
 
Nº
Campo
Preenchimento
01
REG
Texto fixo contendo "E113"
02
COD_PART
Código do participante (campo 02 do Registro 0150) do adquirente, no caso de saídas
03
COD_MOD
Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1
04
SER
Série do documento fiscal
05
SUB
Subserie do documento fiscal
06
NUM_DOC
Número do documento fiscal
07
DT_DOC
Data da emissão do documento fiscal
08
COD_ITEM
Código do item (campo 02 do Registro 0200)
09
VL_AJ_ITEM
Valor do ICMS (também debitado por emissão de Cupom Fiscal)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assim, o valor apurado deverá compor o valor total declarado no campo 09 (VL_ESTORNOS_DEB) do registro E110: APURAÇÃO DO ICMS – OPERAÇÕES PRÓPRIAS..
 
“
 
 
Atenciosamente,
 
Suporte AIT
Diretoria de Planejamento e Avaliação Fiscal – DIPLAF
Superintendência de Fiscalização
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
__________________________________________
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Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n°. - Bairro Serra Verde
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