Caejr

O Campo IndIEDest tem que estar 2 (Isento) e a inscrição estadual deixe em branco

Se o teu cliente quer fazer isto pq é mais fácil de lançar o desconto, fazendo isto só na "capa" da nota, você pode fazer uma função que faz um rateio do desconto nos itens, proporcional aos valores. De outra forma, não tem jeito, pois é obrigatorio o lançamento do desconto nos itens

Nas 2 opções, você deve gerar uma conta a receber para o fornecedor, no valor da devolução. O modo que vai ser esta conta, (prazo para pagamento, parcelamento, etc) depende da negociação que você fez com o fornecedor.

Qual a versao do XML que esta gerando ? 2.0 ou 3.10, Porque a partir de hoje só é aceito o 3.10

Esta é uma questão que deve ser estudada, pois você pode ter o certificado instalado em cada caixa, ou seja, cada um deles faz a autorização independente, ou você pode ter o certificado instalado em um servidor central, onde os caixas gravam os cupons neste servidor, e ele faz a autorização e devolve para os caixas, sendo que nesta segunda opção, caso ocorra algum problema com o servidor ou a rede, nenhum dos caixas irá autorizar mais.

Para a NFE 3.10, se não possui inscrição estadual, tem que colocar: Dest.indIEDest := inIsento; Dest.IE := ''; Se possui inscrição estadual: Dest.indIEDest := inContribuinte; Deste.IE := inscricao_estadual_do_destinatario.....

Pelo que sei, quando a nf de referencia é uma nota eletronica, que contem chave de acesso, como referencia deve informar apenas a chave de acesso, ou seja, não tem que preencher os outros dados, como Ano mês, cnpj, serie, modelo, etc.

Vi que a nota emitida é do simples nacional, sendo que se tiver icms destacado, no caso das devolucoes, o csosn deve ser 900 Na tag Emit.CRT também não esta como simplesnacional . Nos totais da nota, tem base de icms e não tem icms no item. Ou seja, Tem várias "inconsistências" no xml que podem gerar esta mensagem de erro

Você também pode desenvolver o tef dedicado (gw) você mesmo, sem a utilização de terceiros, pode utilizar o componente AcbrTefd , solicitar direto para a SoftwareExpress o sitef Demo, o roteiro de testes, fazer tudo e marcar a homologação com eles, tudo direto.

Bom dia. Pelo que percebi, o cliente esta como Simples Nacional, e não tem CST e sim CSOSN, e neste caso, não pode ter destacado ICMS (salvo alguma excessões). Este erro é devido a ter icms no item e na capa da nota, mas a receita desconsidera a capa, pois é do simples nacional.

Você pode imprimir em qualquer impressora (jato de tinta, laser), mas no caso de um PDV seria uma impressora não fiscal, que é idêntica a fiscal, mas ela deve ter a opção de impressão de qrcode

Consegui resolver o problema. Existe um programinha "Horário de verão", que você roda no XP e defini a data de inicio e fim do horário de verão. Rodei e acertei as datas, (inicio 19/10/2014 e final 22/02/2015) e deu certo, autorizou as notas. Segue em anexo o programa, para quem precisar. Horario_Verao_XP.zip

Ja olhei, mas são erros mais antigos, referente a configurações do internet explorer. Este problema acho que tem a ver com o horário de verão

URGENTE.... Bom dia. Desde ontem, em alguns clientes esta apresentando o erro "Requisição não enviada - 12057" nos micros que possuem o windows XP. Acredito que tenha a ver com o horário de verão, que no XP ele acha que terminou a partir de 09/02. Mesmo alterando o horário do windows, continua o problema. O que pode ser feito ?

Bom dia. O banco Cecred solicitou na homologação dos boletos, no campo ACEITE, hoje no componente tem a opção atsim e atnao, onde sai impresso no boleto S ou N no campo Aceite, mas o banco exige que quando for Aceite Sim, que saia impresso A ao invés de S Ex: ACEITE: Não (N) Sim(A) Poderia ser alterado no componente e disponibilizado esta alteração ?

Voçê pode ir no site da receita e fazer o download do xml, mas para isto deve possuir o certificado digital do cliente

Também estamos desenvolvendo a NFCE, e seguimos o seguinte fluxo: Tenta enviar, caso não consiga (problema de comunicação) ou retorne algum erro da receita, já gera em contingência e imprime o cupom. O importante é o cliente não ficar esperando no caixa, este processo tem que ser muito rápido, o cliente não pode ficar aguardando no caixa, imagine em um supermercado

Simplesmente voltou a funcionar, sem fazer nada, devia ser alguma coisa na receita. Estas notas que não estavam autorizando deu problema de duplicidade, e as que foram emitidas depois, começaram a autorizar normamente

Fiz o que estava no outro topico mas não resolveu.....continua o mesmo problema.

Bom dia. Tenho 2 clientes diferentes, que ao tentar autorizar uma nfe esta dando o erro: Erro: Requisição não enviada - runtime error Alguém sabe o que pode ser ? Por favor, estou precisando com urgência !!!

Boa tarde. Tenho uma solução de TEF, que é uma DLL que você pode integrar com o seu sistema, no final da transação é gerado um arquivo txt que é só mandar para a impressão. Os controles que você citou, pode fazer diretamente na sua aplicação. Tem interesse ? Posso te passar mais informações de como funciona.

Que eu saiba não existe, você tem que utilizar um certificado valido, seu ou de algum cliente, mas pode usar o ambiente de homologação para testes, o que não registra nada "fiscalmente" para o cliente, pois é só para testes mesmo.

Para esclarecer, com a nova lei dos tributos, deve sair nas notas fiscais e cupom fiscal da seguinte forma: Tributos Federais: R$ xxx.xx (xx.xx%) Tributos Estaduais: R$ xxx.xx (xx.xx%) Tributos Municipais: R$ xxx.xx (xx.xx%) Fonte: IBPT Me corrijam se eu estiver errado.

Oi Regys, Ativei esta opção e funcionou, obrigado.

Bom dia. Após migrar para a NFE 3.10 com os seus devidos schemas, várias notas apresentam o erro "Falha da validação dos dados das nota" e não diz o que esta errado. Já perdi várias horas tentando achar erro em notas, principalmente quando tem vários itens. Este erro ocorre na validação da nota com os schemas, ou seja, não chega nem a enviar a nota para a receita. Não tem alguma forma de informar o que esta errado, ou dizer qual o item, ou campo que tem o erro ? Senão fica difícil achar o problema. Esta nota que esta em anexo, por exemplo, não consegui achar o problema. Alguém pode me ajudar ? 43141005565836000157550010000004701000004704-nfe.xml