Evandrobk

Obrigado

Estou utilizando o ACBR apenas para assinar o XML do método: http://webservices.sef.sc.gov.br/wsDfeSiv/BlocoX.asmx?op=ConsultarProcessamentoArquivo Gero o arquivo XML na mão e assino, isso seria possível? O método ECF.AssinarBlocoXReducaoZ funciona para o arquivo da redução Z, gostaria de apenas assinar esse de consulta.

Baixei a última versão, compilei o código e mesmo assim continua saindo 050. Verifiquei que está fixo no código. Tente carregar os parâmetros LayoutVersaoArquivo=101 LayoutVersaoLote=060 E nesse caso sai zerado quando informo, se não informar sai 050 e 030

Obrigado, consegui resolver comentando essa linha por enquanto.

Boa tarde, Poderiam me ajudar? Sempre baixo os fontes do ACBR e compilo normalmente, da última vez que baixei, compilei normalmente porém ao abrir apresenta essa mensagem em anexo. Já reinstalei o Lazarus instalei novamente mas sem sucesso. Alguém teria alguma ideia?

Boa tarde, onde defino se vou utilizar o webservice de homologação ou produção no ACBRMONITOR?

Bom dia, Estou homologando o boleto para o CECRED e baseado em tudo que li sobre a negativação via SERASA não encontrei onde informo o código de negativação para considerar na remessa. Analisei o codigo: case CodigoNegativacao of cnProtestarCorrido, cnProtestarUteis : aCodNeg := '1'; cnNegativar : aCodNeg := '2'; cnNaoProtestar,cnNaoNegativar : aCodNeg := '3'; else aCodNeg := '3'; end; Gostaria de saber qual a TAG preencho no ACBRMONITOR para alimentar essa variável CodigoNegativacao Abraços

Obrigado pelas respostas

No aguardo

Olá sei que a discusão é antiga mas preciso questionar. O que acham disso? http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2017/03/oito-sao-presos-apos-descoberta-de-software-para-venda-sem-nota-fiscal.html Oito são presos após descoberta de software para venda sem nota fiscal Mandados estão sendo cumpridos em cidades de SC, PR e SP. Gestão de vendas sem notas proporcionava sonegação de impostos. De todas as coisas que foram faladas eu concordo 100% com todas. Mas agora o problema: O MARKETUP (sistema grátis do SEBRAE que é uma empresa de economia mista privado/governo) PERMITE BAIXAR ESTOQUE, emitir vendas e FATURAR VENDAS sem emitir NFE. Mesmo estando 100% configurado com certificado digital e tudo mais. O CONTA AZUL, sistema com mais de 200 mil clientes, permite registrar vendas sem emitir notas. Qualquer sistema no mercado tem o "BOTÃO" com a bombinha: "emita nfe - SE QUISER!" Eu como desenvolvedor de sistemas estou completamente perdido para iniciar um novo sistema pois não sei como vender algo que BLOQUEIA o registro de vendas SEM NOTA, sendo que todos os sistemas liberam e NINGUÉM VAI PRESO. Ou seja. Alguém saberia informar como estas empresas estão no mercado e porque elas não são penalizadas por permitir que seus sistemas SONEGUEM impostos deliberadamente???

Subiram essa alteração? Estou precisando homologar para um cliente também. Obrigado

Obrigado, essa atualização ainda não está nos fontes, substituí aqui e passou na Homologação, se puderem atualizar definitivo agradeço.

Realmente não é problema com o ACBR não, falei com o pessoal da DARUMA e me passaram a informação abaixo. Segundo e-mail me mandaram:

Isso ocorre em uns 5 clientes nossos que compraram essa FS800I, mesma situação relatada acima, não sei mais o que fazer porque já simulei várias situações inclusive atualizando DLL, vou tentar entrar em contato com a DARUMA.

Também não deu, na dúvida adicionei a linha abaixo e compilei, funcionou agora. Acredito que era isso. 085: Banco.TipoCobranca:= cobBancoCECRED;

Obrigado Kiko, mas tentei sim. Pelo que vi é nesse código que não existe esse tratamento. if IndiceACBr > 0 then Banco.TipoCobranca:= TACBrTipoCobranca(IndiceACBr) else if NumeroBanco > 0 then begin case NumeroBanco of 001: Banco.TipoCobranca:= cobBancoDoBrasil; 008,033,353: Banco.TipoCobranca:= cobSantander; 021: Banco.TipoCobranca:= cobBanestes; 041: Banco.TipoCobranca:= cobBanrisul; 104: Banco.TipoCobranca:= cobCaixaEconomica; 237: Banco.TipoCobranca:= cobBradesco; 341: Banco.TipoCobranca:= cobItau; 389: Banco.TipoCobranca:= cobBancoMercantil; 748: Banco.TipoCobranca:= cobSicred; 756: Banco.TipoCobranca:= cobBancoob; 399: Banco.TipoCobranca:= cobHSBC; end; end;

Bom dia, Utilizo o AcbrMonitor a muito tempo, inclusive utilizo vários bancos ao mesmo tempo identificando conforme parâmetro abaixo dependendo da situação: [Banco] numero=1 (Banco do brasil) ou [Banco] numero=756 (sicoob) ou [Banco] numero=85 (CECRED) Dependendo do parâmetro o combobox conforme a imagem baixo é modificado, mas em relação ao CECRED não, sou obrigado a abrir o ACBRMONITOR e alterar manualmente para emitir o boleto do CECRED. Alguma ajuda em relação a isso? Obrigado

Fiquei na dúvida quando isso também porque no manual fala para utilizar OcorrenciaOriginal=1 Pesquisando nos fontes descobri que é conforme a Juliana falou OcorrenciaOriginal.TipoOcorrencia=1 Agora está OK

Obrigado Olavo, eu até abri os fontes e vi que está, mas não consigo declarar no ACBR MONITOR e fazer com que apareça. Hoje eu passo as informações do título dessa forma: Sacado.NomeSacado= Sacado.CNPJCPF= Sacado.Logradouro= e assim por diante, até aí tudo bem. Pesquisei e tentei informar os dados do avalista da seguinte forma Sacado.SacadoAvalista.NomeAvalista= Sacado.SacadoAvalista.CNPJCPF= mas não tive sucesso.

Se alguém já passou por essa situação e puder me ajudar agradeço.

Estou homologando o boleto com o bradesco e me fizeram a seguinte solicitação: - Campo 'Sacador/Avalista' deverá constar informações de razão social, endereço, CEP e CNPJ do cooperado. Tentei informar conforme abaixo sem sucesso: Sacado.SacadoAvalista.NomeAvalista = TESTE Teria outra forma ou ainda não existe essa implementação?

Consigo informar esses dados no ACBRMONITOR?

Seria possível alterar o tamanho da fonte da mensagem do boleto? Utilizo o ACBRMONITOR para impressão.

Seria possível alterar o tamanho da fonte da mensagem do boleto? Utilizo o ACBRMONITOR para impressão.

Consegui, resolvi desabilitando essa opção