Gr@c@

Pelos meus estudos e pesquisas junto ao plantão fiscal e assessoria fiscal... >>>>o campo BASE de ICMS que no SN ficava zerado. Podemos usa-lo para guardar a base do credito do SN? não, o credito não tem nada a ver com a base de calculo do icms. Tem que criar um campo especifico VlrBaseCreditoAplicavelSimplesNacional >>>>o campo Aliquota de ICMS. Podemos usa-lo para guardar a aliquota de crédito? não, tem que criar um campo especifico AliqCreditoAplicavelSimplesNacional >>>>o campo Valor do ICMS que no SN ficava zerado. Podemos usa-lo para guardar o valor do crédito? não, tem que criar um campo especifico VlrCreditoAplicavelSimplesNacional >>>>o Campo CSOSN, temos que cria-lo realmente. sim e manter o CST Se pudermos usar alguns campos fica a dúvida, pois não sei como iria ficar o sintegra, sendo que a CST seria 41, mas teria valores de Base de ICMS, Valor de ICMS. Será que nesse caso, aproveitando os campos, podemos colocar a CST para "00", para que os valores calculados vá para o sintegra e a CST não seja 41? >>>>>Não pode usar os mesmos campos por causa do Sintegra e outros relatorios fiscais já existentes. >>>>>Pensei tb em criar outros campos somente para esse crédito do SN então ficaria assim: CSOSN Aliquota Crédito Base de Crédito Valor do Crédito Assim mandaria para o sintegra CST 41, com os valores Base ICMS, Valor ICMS etc... zerado, e o sintegra, não receberia nenhuma informação, do crédito do SN. Só não sei se é possível isso. sim, também estou adotando esse caminho porque esse não irá interferir tanto no processo já existente das empresas que se enquadram no regime normal. Graça

Mas se na minha tabela de empresa eu vou ter a aliquota de credito aplicavel dá pra saber quando usar o 101 ou 102. Se CST = 00 Se aliquota aplicavel = 0 <=> CSOSN = 102 Se aliquota aplicavel > 0 <=> CSOSN = 101 Então ficaria assim: na tabela de empresa: CRT e Aliquota de Credito Aplicavel SN na tabela de produto: somente CST na tabela de itens da nota fiscal: CRT,Aliquota de credito aplicavel SN, CST e CSOSN -> nesse caso, quando for simples nacional irei colocar CST = 41 (como de costume por causa do Sintegra) e informar o CSOSN correto

O que ocorre é que a empresa SN pode sair do SN e voltar ao Débito-Credito. Então passará a usar o CST. A minha idéia seria: manter apenas o CST no cadastro do produto e tentar converter para CSOSN quando a empresa for SN, sem precisar colocar mais esse campo no cadastro de produto. Isso seria possivel? Por exemplo: cst = 60 <=> csosn = 500 cst = 00 <=> csosn = 101 Assim eu acharia o CSOSN atraves do CST Lógico que na tabela de itens da nota fiscal eu terei um campo de CST e outro de CSOSN, além da aliquota de permissão de credito e o valor do credito. Sendo que na tabela de empresa eu teria 2 campos: CRT Aliquota de credito (para CRT = 1) Será que estou seguindo o raciocinio correto ou tô nas nuvens?

Gostaria de sugestões da melhor forma de tratar CSOSN e CST, tendo em vista que o Sintegra não enxergará CSOSN. É possível tratar o CSOSN pelo CST sem ter que criar um campo a mais no cadastro de produtos? Como vocês estão tratando isso no Simples Nacional?