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Bom dia Régys! Comando usado para imprimir: SAT.ImprimirExtratoVenda("C:\Atlantis\8\Dados\Vendas\AD35160308723218000186599000060190001409040412.xml") Link do xml Enviado: http://1drv.ms/1oLPmx9 Link do xml de Venda: http://1drv.ms/1oLPsoE No aguardo desde já agradeço! Abaixo link de como foi impresso o CF-e: http://1drv.ms/1L1QRC0 At.te

Olá pessoal, Estou com um problema no campo de desconto no CF-e S@T, numa venda simples de um item assim: Pen Drive 44,00 Desconto -4,00 Valor Líquido 40,00 Estou passando o INI ou ENT.TXT assim: ... [Produto001] cProd=1 xProd=Pen Drive 4 GB NCM=84717000 CFOP=5102 uCom=PC qCom=1.0000 vUnCom=44.0000 indRegra=A vDesc=4.00 vOutro=0.00 vItem12741=0.00 ObsFiscoDet= xCampoDet= xTextoDet= [ICMS001] ICMSSN102 Orig=0 CSOSN=102 Orig=0 [PIS001] PISSN CST=49 [COFINS001] COFINSSN CST=49 [Total] vCFeLei12741=0.00 [DescAcrEntr] vDescSubtot=4.00 vAcresSubtot=0.00 [Pagto001] cMP=01 vMP=40.00 ... No xml transmitido ficou assim: 1 Pen Drive 4 GB 84717000 5102 PC 1.0000 44.00 44.00 A 4.00 36.00 4.00 0.00 Estranho porque ao imprimir o CF-e saiu assim: Pen Drive 44,00 Desconto -4,00 Valor Líquido 40,00 Subtotal 44,00 Descontos 8,00 ???????? TOTAL 36,00 ???????? Dinheiro 40,00 Troco 4,00 ???? O que será que estou fazendo de errado? no INI parece estar correto, ou não estou vendo algo... No aguardo, desde já agradeço aos amigos.

Ah garoto fera! Muito obrigado Régys, imprimiu legal! Abraço amigo e muito obrigado!

Olá pessoal, Na impressão da NFC-e com muitos itens no modelo Fortes, está cortando a impressão, talvez seja configuração da impressora... Mas fiquei muito interessado na impressão pelo ESC-POS, tenho uma impressora Epson TM-T20, teria algum modelo de como configurá-la? Uso o ACBrMonitor PLUS. Fiz vários testes aqui, procurei no fórum, mas não consegui imprimir. Desde já agradeço!

Imprimi as 291 páginas do Manual de Especificação SAT, fiz linha a linha observando todas as regras do leiaute de venda... Agora funcionou tudo perfeitamente! Vejam o ENT.TXT de uma venda tributada de uma empresa normal: SAT.CriarEnviarCFe("[infCFe] [Identificacao] numeroCaixa=1 [Destinatario] [Produto001] cProd=176 xProd=ITEM TRIBUTADO DE TESTE NCM=44032000 CFOP=5102 uCom=PC qCom=1.0000 vUnCom=100.0000 indRegra=A vDesc=0.00 vOutro=0.00 vItem12741=32.09 ObsFiscoDet= xCampoDet= xTextoDet= [ICMS001] ICMS00 Orig=0 CST=00 pICMS=18.00 Orig=0 [PIS001] PISAliq CST=01 vBC=100.00 pPIS=0.65 [COFINS001] COFINSAliq CST=01 vBC=100.00 pCOFINS=3.00 [Total] vCFeLei12741=32.09 [DescAcrEntr] vDescSubtot=0.00 vAcresSubtot=0.00 [Pagto001] cMP=01 vMP=110.00 vTroco=10.00 [DadosAdicionais] infCpl=TESTE. ",1,0) Agora vejam o ENT.TXT de uma venda de uma empresa simples: SAT.CriarEnviarCFe("[infCFe] [Identificacao] numeroCaixa=1 [Destinatario] [Produto001] cProd=150 xProd=Pen Drive 8 GB NCM=85235190 CFOP=5102 uCom=PC qCom=1.0000 vUnCom=35.0000 indRegra=A vDesc=0.00 vOutro=0.00 vItem12741=13.53 ObsFiscoDet= xCampoDet= xTextoDet= [ICMS001] ICMSSN102 Orig=0 CSOSN=102 Orig=0 [PIS001] PISSN CST=49 [COFINS001] COFINSSN CST=49 [Total] vCFeLei12741=13.53 [DescAcrEntr] vDescSubtot=0.00 vAcresSubtot=0.00 [Pagto001] cMP=01 vMP=50.00 vTroco=15.00 [DadosAdicionais] infCpl=Val. Aprox. Tributos 13.53 [38.66%] Fonte: IBPT. Empresa Optante Pelo Simples - Nao Gera Credito de ICMS. ",1,0) Falem sério Daniel e Juliomar, agora vocês tem orgulho de mim hein! Rsrsrsrsrsr Brincadeiras à parte, a ajuda do Ricardo foi muito importante mesmo pessoal, porque com um modelo do simples entendi várias coisas que me fizeram interpretar muito melhor o manual do SAT. Finalmente tudo resolvido, e de coração, peço desculpas ao Daniel, Juliomar e a todos os outros amigos. Peço desculpa também por este post que ficou longo! Abraços pessoal e ótimo final de semana!

Agora mais tranqüilo, estou estudando aqui o Manual de Especificação do SAT, eu trabalhei nove anos com setor fiscal, contábil e sete com controladoria e consultoria, antes de abrir minha própria empresa, mas como disseram devo estudar mais sobre tributação e é o que vou fazer, nunca devemos parar de aprender, abaixo link do manual: http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwi9jPqFlvXKAhXEH5AKHRIADPoQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fazenda.sp.gov.br%2Fsat%2Fdownloads%2FEspecificacao_SAT_v_ER_2_2_21.pdf&usg=AFQjCNHu69KB9uAFEACQbFMrn6PwMncXog&bvm=bv.114195076,d.Y2I Vou revisar bem sobre a parte do ICMS, agradeço aos amigos pelas dicas!

Ricardo funcionou perfeitamente amigo! Veja só como era fácil a correção: vOutro=0.00 vItem12741=407.68 [ICMS001] ICMSSN102 Orig=0 CSOSN=102 [PIS001] CST=49 [COFINS001] CST=49 [Total] vCFeLei12741=407.68 Só isto! Cara você me ajudou imensamente, me sinto na obrigação de te pagar de alguma forma amigo, pode me passar seu e-mail para contato? Valeu mesmo não imagina a aflição que eu estava... Fica aqui como prometi a solução para outros amigos que tenham o mesmo problema. Abração à todos sem mágoas! Ótimo final de semana!

Tudo bem Daniel, já entendi. Êta S@T da discórdia! Peço desculpa para vocês, a mais de cinco anos fomos amigos e vamos brigar agora por causa deste aparelhinho? Não de jeito nenhum me perdoem. Ótimo final de semana para vocês e mais uma vez perdoem o mal entendido. Vejam só que interessante o Ricardo acabou de me enviar exatamente o que eu precisava... Puxa Ricardo muito obrigado! Que você tenha muito sucesso amigo e que isto não "suba na cabeça" como dizem... Muito obrigado mesmo!

Ah tá bom Juliomar, Daniel, vou estudar as TAGS, xmls, seja lá o que mais que for preciso, mas no fundo vocês sabem que poderiam me ajudar, mas tudo bem. Como eu já disse uma hora eu consigo, aí vou publicar aqui a solução para ajudar alguém que precise, ou também não pode? De qualquer forma agradeço e desculpem qualquer coisa é que deixa a gente nervoso cara, não estou de brincadeira é o meu ganha pão, só trabalho com sistemas e a pressão é muita, vocês sabem muito bem como é. Abraço.

Olá Juliomar, você me enviou um exemplo com CST 40, igual ao do pdf do monitor: xTextoDet=Texto Teste [ICMS001] Orig=0 CST=40 [PIS001] CST=01 Se você me enviar um exemplo de uma empresa simples (CSOSN 102) aí agradeço, se enviar mais um exemplo de uma empresa normal (CST 00) aí agradeço imensamente! Vai lá cara aí vou aí em Chapecó e te pago uma caixa de cerveja!

Sim Juliomar EXEMPLO, o que preciso é de um EXEMPLO de como preencher o ENT.TXT para o CF-e na parte do ICMS!!! Só isto, igual em 2010! Será que é tão absurdo assim o meu pedido?

Olá Daniel veja só que interessante, encontrei um documento impresso de quando entrei no fórum, em 09/2010, veja no link abaixo: http://1drv.ms/1PJ87s3 Você veja, em 2010 como era detalhado como preencher o ENTNFE-TXT inclusive COM EXEMPLO DETALHADO da parte do ICMS... Que coisa não? É as coisa mudam...

Ok Daniel, muito obrigado, entendi a verdadeira função do sac, valeu mesmo. Agradeço em especial ao Ricardo, membro ativo, me ajudou de verdade com várias dicas. Vou estudar a fundo uma hora eu consigo, até lá vou perder alguns clientes que estão precisando urgente, mas faz parte. Uso o monitor há muitos anos, está cada vez melhor, agradeço a todos e me perdoem algum mal entendido.

Ok Ricardo muito obrigado vou testar, valeu mesmo amigo. Mas com certeza um dos fundadores ou moderadores do fórum poderiam me passar um modelo do ent.txt e resolver o problema, ou me passar como preencher só esta parte, no modelo do pdf mostra mas só com o cst 40. Assim seria rápido e rasteiro! Abraço.

Ok Daniel, me desculpe. Juliomar sobre o CST ou CSOSN sei bem o que são à muito tempo meu amigo, não é porque esqueci de um if nesta parte do código que virei um débil mental quem nem sabe o que é isto... O fato é que preciso da ajuda de vocês PARA RESOLVER O PROBLEMA, esqueçam o LOG, xml, só me passem como devo preencher o ENT.TXT conforme expliquei acima, só isto que preciso... Garanto que assim vai dar certo. É muito simples assim passo o parâmetro correto para o monitor e resolve o problema. Simples assim. Mas por favor me ajudem, estou precisando mesmo, Desde já agradeço!

Eu sei pessoal sobre o CST ou CSOSN... tá mas o seguinte, de um emitente normal, com item tributado normalmente, no ENT.TXT estou passando assim: indRegra=A vDesc=0.00 vOutro=0.00 vItem12741=32.09 [ICMS001] Orig=0 CST=00 [PIS001] CST=01 [COFINS001] está correto? Não está faltando algum campo? Não tem que ter Base de cálculo sei lá? No modelo do ACBr PLUS está assim: xTextoDet=Texto Teste [ICMS001] Orig=0 CST=40 [PIS001] Sei que 040 é Nacional - Isenta... Preciso que me passem um exemplo com ICMS normal, tributado... Pô na NF-e/NFC-e é tão simples e direto... De um emitente simples, com item tributado, estou passando assim: indRegra=A vDesc=0.00 vOutro=0.00 vItem12741=13.53 [ICMS001] Orig=0 CSOSN=102 [PIS001] CST=08 [COFINS001] é isto mesmo? Não está faltando algum campo? Verifiquem para mim por favor assim vocês me ajudam muito mais... Desde já agradeço pessoal!

Mudei para CSOSN mas não deu certo Régys... Se deixar como simples não envia, só mudando para normal passa. Olhe o erro: OK: [ENVIO] Resultado=789104|06010|1999|Rejeição: Erro não identificado|| numeroSessao=789104 codigoDeRetorno=6010 Veja no novo LOG como o problema continua... : http://1drv.ms/1SkNlol Estranho não? Não consigo nem dormir pensando no problema...

Muito obrigado Régys! Era um If que estava errado... Agora está selecionando conforme o tipo da empresa. Vou testar no S@T de produção para ver se vai passar agora. Valeu amigo!

Obrigado Régys, segue abaixo link dos arquivos que solicitou, LOG, xml de envio e xml de venda: http://1drv.ms/1QYWNut Como eu disse só autorizou quando mudei para normal, no simples não enviava, mas a empresa é simples. Os dados do emitente só gravo no monitor, não coloquei no ENT.TXT, não sei se tem alguma coisa a ver... Garanto que você acha no hora o que estou errando! Eu não consegui achar... A venda deu certo mas fica estranho ou até errado assim eu acho. Desde já agradeço amigo!

Muito obrigado Ricardo! Você acertou em cheio! De quebra descobri uma problema no ACBRMonitor PLUS, veja no link: http://1drv.ms/1PoXwoi Na opção S@T, aba Dados Emitente, no campo Regime Tributário, é que está o problema, se mudar para simples o xml não é gerado corretamente na parte do ICMS, como você observou. Se mudar para normal, aí envia normalmente, o problema é que a empresa é simples, alguém pode verificar isto para nós por favor? Desde já agradeço a todos os amigos!

Olá pessoal alguém pode me ajudar? Realmente estou precisando com urgência fazer este S@T funcionar... Algum dos amigos poderia prestar uma ajuda pessoalmente? Se sim vou para a sua cidade. Desde já agradeço!

Olá pessoal, Com o meu S@T de testes da Tanca, está funcionando tudo beleza, mas agora fomos tentar instalar o ACBrMonitor PLUS em um cliente com S@T da Dimep, em produção, mas só retorna o seguinte erro ao tentar fazer a venda: OK: [ENVIO] Resultado=025457|06010|1999|Rejeição: Erro não identificado|| numeroSessao=25457 codigoDeRetorno=6010 RetornoStr=025457|06010|1999|Rejeição: Erro não identificado|| XML=<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CFe><infCFe versaoDadosEnt="0.06"><ide><CNPJ>07760099000179</CNPJ><signAC>XosuSLXzammpikrtS21ctCFS6xH/+fsBtQ32upiVC6VcEVavPuTDz3T32RDEHcuTXmCBbOC1mPKe/8mzdDD78hv2xvBLDeMiOvn5iVzmeQFllOHbqZyiFnH5XETAAnbp7zCatYVa61iH9vc5AZ0bzdFvnBLZy8HDxj4UmrRywlttEZjjihvm0C9QNKry6jp9waX1GvGL+yXIkiZN8/b2Bd5kQy6sVMrbMBRCHJOJiQ3qc+dzuJSXK9fZpgkjFW2/b4AAP+57YOYo7nppzMJaUG/1kYd2xYO8yNI/DQqn/1EftW0cPb8lxcFblZITAS777yI+jbMdQn3F5oqbplGziw==</signAC><numeroCaixa>001</numeroCaixa></ide><emit><CNPJ>04569702000141</CNPJ><IE>372058693116</IE><indRatISSQN>N</indRatISSQN></emit><dest></dest><det nItem="1"><prod><cProd>262</cProd><xProd>BATERIA BR22MO - 262</xProd><NCM>85071090</NCM><CFOP>5102</CFOP><uCom>PC</uCom><qCom>1.0000</qCom><vUnCom>150.00</vUnCom><indRegra>A</indRegra></prod><imposto><vItem12741>58.01</vItem12741><ICMS></ICMS><PIS><PISSN><CST>08</CST></PISSN></PIS><COFINS><COFINSSN><CST>08</CST></COFINSSN></COFINS></imposto></det><total><vCFeLei12741>58.01</vCFeLei12741></total><pgto><MP><cMP>01</cMP><vMP>150.00</vMP></MP></pgto><infAdic><infCpl>Val. Aprox. Tributos 58.01 [38.67%] Fonte: IBPT.</infCpl></infAdic></infCFe></CFe> O que será que pode ser? Já fiz a vinculação da assinatura, meu cadastro na Receita de SP, tudo certo! Agora erro não identificado fica difícil é para eu identificar o problema... No aguardo, desde já agradeço.

Obrigado pela dica Sérgio, agora apareceu código válido. Vou testar amanhã no cliente.

Agora gerou com um certificado que eu tinha convertido para Base64, mas no site da Receita deu código de vinculação inválido... É pra acabar mesmo...

Mais uma bola fora! O estranho é que com o meu certificado, A1, igualzinho ao do cliente não funciona... Mas nem fud.... Dá uma raiva... Não sei mais o que fazer. Mesmo assim obrigado Ricardo!