camargu

ok, muito obrigado

Sabem me dizer se este tipo de cabo serve para conexão de ECF? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-509633919-cabo-usb-conversor-rs232-para-usb-serial-_JM

Acredito que sim, eu passo o valor pra dentro do campo ACBrBoleto1.Cedente.Modalidade ? Passei para ele e nao deu certo, nao achei outro lugar para colocar a modalidade.

Acredito que o problema esteja na rotina de montar a linha digitavel, nao sei porque ela nao esta buscando a carteira. Segue Layout que o banco santander me passou.

Estou tendo problema com a Linha Digitavel, não sei porque mas o ACBr nao está incluindo a carteira do meu cliente na linha digitavel. Passo o valor certinho pra dentro do componente mas na impressao nao sai. Posicao 29-31. Essa e a linha digitavel que o ACBr esta me gerando 03399521788300000000600349200006 6 55480000001000

Será que nenhum dos programadores do componente ACBr ae pode me dar uma ajuda, pois tudo que eu sabia ja fiz e nao deu certo e eu ja estou sem desculpas para dar pro meu cliente... Att.. Wilson Camargo

No momento eu so tenho arquivo retorno do BB, as do bradesco eu deletei apos homologacao. Se eu conseguir um eu coloco aqui pra voce. Nao porque diabos o banco do brasil esta mandando o retorno do tipo CBR7??????.ret para um de meus clientes, o ACBr nem consegue fazer leitura dele, agora o outro IEDCBR5????? o ACBr ja faz a leitura normalmente. Qualquer coisa estou a disposicao. Wilson Camargo Mac Sistemas Ltda ME 34-3241-0434 retorno BB.rar

Com o pessoal do banco voce consegue o layout. Gere uma remessa de homologação que eles vão de retornar um arquivo retorno para que voce complete sua aplicação. Bom foi assim comigo no Itau, Banco do Brasil, Bradesco e Sicoob.

Estou informando 0 (zero) como digito verificador da agencia. O que nao entendo e que antes funcionava normalmente a uns 2 meses atras. Depois de algumas atualizações do ACBr é que o banco acusou este erro. Não sei se foi alterado alguma coisa ou se agora exige alguma informação a mais na carteira 109 do ITAU. Pior que o pessoal do banco nao me atende diretamente, tenho que ficar alugando meu cliente para entrar em contato. Alguem ae tem alguma ideia do que pode ser ???

Estou tendo problemas no codigo de barras do boleto para o ITAU, mensagem retornada pelo banco ao meu cliente. Carteira 109. Identificado na área de compensação entre bancos que o código de barras do boleto estava com os dados de conta incorreto, ou seja, zerado. 34191.09008 00080.890775 00000.003970 4 54370000077611 Neste caso e erro de geração de boleto e não tenho como atuar diretamente, pois bem provável deverá configurar o software que você usa. Eu passo certinho os valores para montar o codigo de barras. Sendo Cedente.Conta := 03974; Cedente.ContaDigito := 1; Cedente.Agencia := 0770; Apos a rotina TACBrBancoItau.MontarCodigoBarras, ele fica do jeito que ta em negrito acima... pelo que entendi Agencia 0775 e C/C 3970 Nao sei o porque, pois estou passando os valores corretamente. Me ajudem ae plz... Att. Wilson Camargo Baessa Neto Mac Sistemas Ltda ME 34-3241-0434

Juliana, pior que nao tenho o layout, fiz as capturas baseado nas posições dentro do arquivo. O arquivo remessa é o que foi gerado quando eu fiz esse post viewtopic.php?f=11&t=7188, nele contem o layout do arquivo remessa... O meu problema ja foi resolvido, não sei se seria realmente util adicionar isso ao ACBr, talvez tenha sido um caso isolado de um pessoal do banco com mal vontade em atender, pois Banco do Brasil ja estava em greve e o cara tava mal mal me escutando. Falou que era aquilo ali e pronto. Att. Wilson Camargo Mac Sistemas Ltda ME 34-3241-0434

Voce viu o arquivo retorno que anexei na mensagem anterior? E aquele ali o arquivo que meu cliente esta trabalhando. Ele e de tamanho 160 coluna.... achei que os arquivos retornos fossem sempre dentro dos 240 ou 400. Da uma olhada la, em todo caso eu ja implementei uma rotina fora do ACBr para leitura do mesmo. Não seria interessante implementar ela no ACBr também? Wilson Camargo Baessa Neto Mac Sistemas Ltda ME

De qual banco voce precisa, pois no ACBr, ele pega o numero do convenio + nosso numero (implementado) e gera o digito verificador, isso no boleto do banco do brasil que eu utilizo. Tem que ver qual banco voce precisa, pois cada um tem suas peculiaridades dentro do layout do febraban.

Pra quem tiver problema parecido vou colocar aqui a unit do ACBrBancodoBrasil, com as correções que fiz. ACBrBancoBrasil.rar

Bom, tive problemas no arquivo remessa e tive que fazer alterações no ACBr para poder corrigir algumas coisas que o Banco do Brasil do Rio Grande do Norte me pediu e deu certo a remessa, agora o arquivo retorno dele e totalmente diferente tambem dos que meus clientes recebem, o ACBr nem reconhece como arquivo retorno. Alguem sabe o que poderia ser feito junto ao banco para resolver ou se vou ter que implementar essa leitura. Segue o arquivo remessa do meu cliente. CBR72420901709201232003.rar

Anexa o arquivo gerado pelo seu sistema que fica mais facil analisar.

Vou ter que corrigir novamente o Sequimento R, pois informo 0 apenas ate o registro 231. A partir dar eu informo Brancos.

Já ate fiz as alterações necessárias, pois para sistema que não e do banco do brasil e obrigatório a homologação, tive que fazer algumas mudanças bem simples dentro do ACBrBancodoBrasil, fui coisas do tipo. Tava informando Branco e o Pessoal queria 0, em outro ponto eles queriam Branco e tava colocando 0. Mudei somente isso Seguimento P Posições 106 a 106: Preencher com branco Antes: '000000' '00000 '+ //101 a 105 - Agência cobradora + Digito. Se ficar em branco, a caixa determina automaticamente pelo CEP do sacado Nesse campo eu observei que vc automaticamente colocou um zero no campo 106, passando junto ao campo 101 ao 105. Então apenas troquei o ultimo zero por branco. E mudei no Seguimento R Posições 208 a 210: Campo não tratado, preencher com zeros Posições 211 a 215: Campo não tratado, preencher com zeros Posições 217 a 228: Campo não tratado, preencher com zeros Posições 231 a 231: Campo não tratado, preencher com zeros antes padR('', 33, ' '); padR('', 33, '0'); // 208 - 240 Brancos (Não definido pelo FEBRAN) Manual passado pelo Gerente do Banco http://www.bb.com.br/docs/pub/emp/empl/ ... er04BB.pdf Grato pela atenção Wilson Camargo Mac Sistemas Ltda ME 34-3241-0434

Bom pessoal, estou com um problema ate engraçado, utilizo o ACBr para gerar o arquivo remessa em diversos clientes meus em diversos estados, agora estou com um cliente em RN e o pessoal do banco do brasil la esta falando isso (abaixo) do meu arquivo remessa gerado pelo ACBr. Já nao sei o que fazer. Conferindo o meu arquivo gerado com o do BBCobrança eles estão idênticos, ate enviei um arquivo gerado pelo BBCobrança e foram as mesmas inconsistencia, ae o gerente do banco falou que para o sistema proprio do banco do brasil nao e preciso fazer essa validação, mas o layout febraban nao e para todos os sistemas seguirem? As criticas sao ate faceis de resolver mas o que me intriga e essa encheção de saco com sistemas que não são deles. ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ► Header de Arquivo ► Lote 0000 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '000169312001417019 ' ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ► Header de Lote ► Lote 0001 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Posições 012 a 013: Preencher com brancos Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '000169312001417019 ' ou '000169312001417019TS'. O TS nas posições 051 a 052 enviará o arquivo para teste, com direito ao retorno (vide leiaute) ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ► Segmento P ► Lote 0001 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Posições 106 a 106: Preencher com branco ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ► Segmento R ► Lote 0001 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Posições 208 a 210: Campo não tratado, preencher com zeros Posições 211 a 215: Campo não tratado, preencher com zeros Posições 217 a 228: Campo não tratado, preencher com zeros Posições 231 a 231: Campo não tratado, preencher com zeros Meu ACBr esta bem atualizado.

Bom, estou gerando o arquivo remessa pro banco Sicoob atraves do ACBr e umas das criticas que recebi foi o AC - NOME DO SERVIÇO INVÁLIDO (pos 12 - 19). Não sei se ja foi corrigido ou se esse erro e apenas frescura do pessoal da agencia pra qual mandei o arquivo remessa mas o erro e justamente um Ç... na minha versao do ACBr esta gerando COBRANCA e o pessoal do banco falou que teria que ser COBRANÇA... Caso ja tenha sido corrigido me desculpe o post e caso nao e seja necessario e uma coisa bem facil de se fazer.... Att, Wilson Camargo Mac Sistemas Ltda ME

Windows 7 Home Basic Service pack 1.... ja ate reinstalei o Token do cliente e nada de funfar... vou mandar atualizar o PC dele pelo win update e ver o que acontece.

Filemongyn... voce fez o teste no windows 7 64 Bits e conseguiu fazer funcionar??? Se sim e puder ajudar agradeço, pois ja fiz de tudo e nao funciona...

Pessoal, para quem usa o windows XP ta facil resolver. Tem quer ser: Win XP Service Pack 3 Instalar os 02 HotFix que ja foi postado aqui. Instalar a Cadeia V2 que tambem ja foi postado aqui. Fiz isso aqui e funcionou certinho no windows xp. Agora para o windows 7 64 bits eu to agarrado, ja instalei a cadeia de certificados, com hotfix (o do win 7 64). Reinstalei capicom, ja fiz tudo o que li no forum e nao quer dar certo. Alguem tem alguma ideia do que posso fazer alem de mandar o cliente formatar a maquina e tirar o win7 64? Continua com a msg. WebService Consulta Status serviço: - Inativo ou Inoperante tente novamente. - Erro no suporte a canais seguros - att. Wilson Camargo Mac Sistemas

Agora como que o pessoal que usa o Emissor Gratuito esta emitindo sem atualizar a cadeia de certificados? acho isso uma p*** sacanagem do pessoal do sefaz... queima o filme do nosso sistema...

Bom, meus clientes de GO tambem nao estao conseguindo emitir, agora como saber se o problema e no nosso sistema ou no servidor do Sefaz. Pois consultando no Portal NFE esta tudo vermelho e pelo Robô Nfe está tudo OK... Qual seria mais confiavel, pois falei com meu cliente que o problema e no Sefaz e mandei ele ligar la, agora se o erro for meu vou ficar com carão com o cliente.