SolivanAraujo

Bom dia, tenta fazer o "checkout" em uma pasta vazia.

Não é problema no ACBr, http://www.nfe.fazenda.gov.br/ também está fora do ar e os serviços estão parados.

Ja tentou fazer um checkout em vez de relocate?

Olá Marcio, Vamos podemos conversar via skype solivansoft www.delphosautomacao.com.br

Só faltou você informar qual componente pra impressão do DANFe você utiliza, se for o "ACBrNFeDANFEFR" basta setar como true a propriedade "ShowDialog".

Olá, Tudo indica que seus Schemas estão desatualizados. Baixe os schemas atualizados ou copie os que se encontram no diretório do ACBr ".\Exemplos\ACBrDFe\Schemas". Não esqueça de de postar o resultado.

É importante informar o código de retorno (status) e a descrição completa. Há possibilidades de ser o fuso horário. obs: Em relação ao TEF, acredito não ser viável fazer TEF com NFC-e off-Line pois esta modalidade só deverá ser realmente utilizada quando há falha na internet e sendo assim não há como efetuar a transação no TEF.

Acabei de receber a notícia que um cliente também vai usar essa marca e modelo.

Boa tarde, Arquivo ACBrBancoCaixa.pas gerando exceção na linha 686 quando propriedade "seunumero" é vazia. ANTES // prevenir quando o seunumero não vem informado no arquivo if StrToInt(SeuNumero) = 0 then DEPOIS // prevenir quando o seunumero não vem informado no arquivo if StrToIntDef(SeuNumero,0) = 0 then Segue o arquivo para análise, Desde já Obrigado. ACBrBancoCaixa.pas ACBrBancoCaixa.pas

Atualizei meus fontes e perdi a alteração do post anterior, estou enviando novamente a mudança, espero que atualizem no repositório pois deu problemas numas remessas aqui. Agradeço. A mudança foi IfThen(ValorMoraJuros > 0, '1', '0') para IfThen(ValorMoraJuros > 0, '1', '3') na linha 563 ACBrCaixaEconomica.pas

Também estou homologando o boleto na Caixa e também passei por essa situação, segue o arquivo em anexo. Linha 405 IfThen(ValorMoraJuros > 0, '1', '0') para IfThen(ValorMoraJuros > 0, '1', '3') ACBrCaixaEconomica.pas

olá Jones Almeida, você ainda tem esse replicador que citou?

Pessoal Resolvi, apenas não entendi. No meu sistema tenho uma rotina que com o ACBR eu programo as formas de pagamento dentre elas estão Cartao Debito Cartao Credito Crediario Convenio e etc e estas formas nesta rotina estão para permitirem cupom vinculado. Ao rodar a rotina para programar estas formas em outros ECF's gravam como permite vinculado normalmente e já neste ECF Daruma FS600 apenas a forma Convenio está com o "v" ou seja apenas o Convenio aceitou o vinculado. De qualquer forma resolveu. Abraços.

Lembrando que cadastrei as formas de pagamento pelo ECFTeste.exe e também pelo framework da daruma, irei verificar com mais cautela e tentar descobrir o que houve que não gravou como vinculado. Logo postarei o resultado.

Exatamente Régys, porém já havia cadastrado três formas de pagamento e em todas as três optei para permitir vinculado inclusive uma delas foi até mesmo pelo framework da daruma e agora vendo realmente não aparece o "v" na frente da forma.

OK EMBarbosa, Obrigado.

Olá Pessoal, também estou tendo problema na impressão do cupom vinculado para o farmácia popular. ECF = FS600 Velocidade porta = 9600 e também tentei com 115200 - porém a cliente já usa esta impressora à tempos com 9600 e nunca tive problemas porém sem usar Cupom Vinculado Resumo do ocorrido Erro retornado pela Impressora: Daruma Não pode mais emitir CNF Vinculado solicitado Erro estendido (139 -> Pagamento não admite CCD) ---------------------------------------- Vale observar que a forma de pagamento que estou utilizando permite vinculado e que também testei com o ECFTeste.exe e ocorre o mesmo porém com uma mp2100 ocorre tudo normalmente. Segue o log acbrlog.txt

Boa tarde, Existem duas situações. 1ª. A Validação é feita pelo aplicativo Nota Pará e nele tem a opção para importar o arquivo PED ou ECF, como o seu arquivo é gerado pelo framework do fabricante e na hora de importar estiver marcado PED no Nota Pará realmente não vai passar. 2ª O Arquivo gerado não está de acordo com o previsto no layout para a opção PED e nem para a opção ECF.

Exatamente...

Infelizmente também ainda não encontrei nada na norma técnica que esclareça esta questão, se pode ser junto com os registros dos cupons ou se tem que serem separados. Porém a única informação que é exporta em relação as notas fiscais manuais é que devem ser digitadas no aplicativo. Mas creio que vale tentar gerar o arquivo dessa maneira e tentar validar pra ver se passa. Se alguém tentar poste aqui o resultado.

O arquivo gerado para a nota fiscal cidadã deve ser validado e transmitido pelo aplicativo Nota Pará. Art. 6º http://www.sefa.pa.gov.br/LEGISLA/leg/estadual/DecInstNormPortarias/INs/in00016_12.htm

Conforme a instrução normativa os dados das notas manuais devem ser digitadas no aplicativo Nota Pará. Segue a instrução. http://www.sefa.pa.gov.br/LEGISLA/leg/estadual/DecInstNormPortarias/INs/in00016_12.htm

Não. Para os modelos manuais não existe layout em arquivo, apenas ser digitado diretamente no programa nota pará para envio na opção digitado.

A melhor forma de extrair os dados do ecf é utilizando o utilitário do fabricante do ecf ou a função específica da DLL do mesmo, porém para gerar o arquivo da NFC é bem mais prático você pegar as informações das suas vendas conforme segue no exemplo do componente.