FabioMachado

Achei aqui no forum um link do Sicoob para validar arquivos de remessa, https://www.sicoob.com.br/validador-cnab240-cobranca, fiz o teste por esse link e o arquivo foi validado com sucesso. Não estou mais sabendo o que fazer. Estou anexando o arquivo que fiz o envio ao banco e que validado não só pelo banco mas também pelo site da sicoob. cb220801.rem

Fiz alguns testes enviando os arquivos para ver o retorno sobre o envio do arquivo, como vc havia descrito. Porém não há. simplesmente o sistema do banco recebe o arquivo, me da um relatório que o arquivo foi enviado com sucesso e não há retorno sobre o arquivo e o boleto simplesmente não aparece e não é possível paga-lo. Mas o boleto de pessoa física funciona, normalmente.

Boa tarde! depois que lí a sua pergunta eu realizei um novo procedimento, gerei novamente um boleto, enviei o arquivo de remessa, o hoje fui verificar o retorno. pra minha surpresa o boleto foi registrado normalmente. Inclusive acabei de fazer a baixa manual dele. Esto desconfiado e vou fazer um teste agora, visto que esse boleto e o outro que havia dado certo, foram emitidos para pessoal física e os que não estavam funcionando foram emitidos para pessoa jurídica. Em todo o caso, eu estou procedendo agora a geração de um boleto pessoa jurídica para fazer o teste.

Infelizmente desde a mudança eu estou gerando os boletos um a um através do site do banco. Pq todos os boletos gerados pelo meu sistema, com o ACBr, não conseguimos efetuar o pagamento.

Bom dia! Desde que houveram as mudanças dos boletos para esse novo sistema, que eu não consigo mais utilizar os boletos do Banco do Brasil. Essa semana passada eu emiti um boleto para teste, no valor de R$ 10,00 (dez reais), gerei o arquivo remessa e enviei para o banco, depois de uns minutos eu tentei pagar e consegui, fazer o pagamento desse boleto de R$ 10,00. Pensei que tudo estava resolvido e gerei uns 20 boletos de clientes, enviei o arquivo remessa sem problemas, mas nenhum desses novos boletos conseguimos pagar. O estranho que o arquivo remessa passa sem nenhum problema, mas não é gerado o registro do boleto. O banco aqui não sabe me dizer o que é e o atendimento por telefone da central, só diz que vão analisar. Tem mais alguém passando pro problema semelhante, ou ja passou e conseguiu resolver?

Boa noite, alguém conseguiu fazer o componente funcionar? Como vocês estão fazendo para atualizar o cliente com os novos NCM's e também definir os NCM's que foram revogados?

RESOLVIDO - Bom dia, de ante mão agradeço as mensagens. O problema estava na placa serial, na hora da montagem o cara deve ter trocado a posição da pinagem.

Boa tarde! Hoje compilei o exemplo do ACBrBAL para utilizar com uma Balança Toledo 3Ligth. Mas eu não consegui. Mudei diversas configurações sem sucesso. Como é a primeira vez que eu tento fazer a conexão com balanças, gostaria da ajuda os mais experientes para saber o que estou fazendo errado, abaixo segue o log gerado pelo ACBrBal. -------------------------------------------------------------------------------- ATIVAR - 24/01/19 16:16:18:318 - Modelo: Toledo - Porta: COM1 Device: BAUD=9600 DATA=8 PARITY=N STOP=1 HANDSHAKE= MAXBANDWIDTH=0 SENDBYTESCOUNT=0 SENDBYTESINTERVAL=0 -------------------------------------------------------------------------------- - 16:16:21:074 TX -> [ENQ] UltimoPesoLido: -9 - Resposta: - Protocolo: N[227]o Definido -------------------------------------------------------------------------------- ATIVAR - 24/01/19 16:16:31:490 - Modelo: Toledo - Porta: COM5 Device: BAUD=9600 DATA=8 PARITY=N STOP=1 HANDSHAKE= MAXBANDWIDTH=0 SENDBYTESCOUNT=0 SENDBYTESINTERVAL=0 -------------------------------------------------------------------------------- - 16:16:33:464 TX -> [ENQ] UltimoPesoLido: -9 - Resposta: - Protocolo: N[227]o Definido - 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Eu, não sei pq cargas d'água, mas todos os arquivos passaram a validar sem nenhum problema e sem que eu fizesse alguma alteração. A Unica coisa que me lembro é ter marcado a opção homologação e depois desmarcado ela.

Como fora pedido, fiz um teste utilizando o ACBrBoletoDemo e houve a validação do arquivo. Porém eu ainda não encontrei o erro. Gerei 4 arquivos remessa, dois foram validados e dois não foram validados, peguei cada linha dos arquivos e juntei em um único para verificar quais as diferenças entre eles e acompanhei o manual, veja arquivo anexo. E chequei a conclusão que as únicas diferenças dos arquivos está no aceite, sim ou não, e no registro, 01 e 02, registro e alteração. Olhando no arquivo as linhas impares são dos arquivos que foram validados e as linhas pares são dos arquivos que não foram validados. Preciso de uma ajuda para identificar essa diferença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ivre 000000010712201800000000 00100011R0100020 2001111111111111003068562001417019 00250X0000001166115 LIVRE 000039550712201800000000 00100011R0100020 2001111111111111003068562001417019 00250X0000001166115 Livre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ÁS 03014000SÃO PAULO SP0000000000000000 000 0010001300002Q 021060515228000146AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVENIDA CELSO GARCIA 350 BRAS 03014000SAO PAULO SP0000000000000000 000 0010001300002Q 011060515228000146AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVENIDA CELSO GARCIA 350 BRÁS 03014000SÃO PAULO SP0000000000000000 000 0010001300003R 02000000000000000000000000000000000000000000000000230121899000000000000200 REFERENTE A UTILIZACAO 00000000000000000000000000000000000000000 0010001300003R 01000000000000000000000000000000000000000000000000230121899000000000000200 REFERENTE A UTILIZACAO 00000000000000000000000000000000000000000 0010001300003R 02000000000000000000000000000000000000000000000000230121899000000000000200 REFERENTE A UTILIZACAO 00000000000000000000000000000000000000000 0010001300003R 01000000000000000000000000000000000000000000000000230121899000000000000200 REFERENTE A UTILIZACAO 00000000000000000000000000000000000000000 00100015 00000500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00100015 00000500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00100015 00000500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00100015 00000500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00199999 000001000007 00199999 000001000007 00199999 000001000007 00199999 000001000007 estudo dos arquivos.txt

Boa tarde! Eu estou gerando os boletos do banco do Brasil e os arquivos remessa, porém ao envia-los pelo gerenciador financeiro do banco não é reportado nenhum erro. Só que os clientes não conseguem paga-los pois aparece a mensagem de que o mesmo não está na base centralizada. Estive no banco e o mesmo me solicitou, fazer uma validação dos arquivos através do gerenciador financeiro. O que fiz e me foi retornado o erro acima. Pesquisei pelo padrão do banco que a opção seria o uso do CNAB240 porém, Procurei na Unit do ACBrBoleto o padrão do layout CNAB240. Encontrando apenas a constante TACBrLayoutRemessa = (c400, c240); Pensei que pudesse ser falta de atualização do componente, fiz e não tb não me retornou o padrão CNAB240. Então tentei utilizar a versão C240 que são gerados mas são reportados os erros acima informados.

Bom dia. Estou tendo problemas com o arquivo remessa do banco do brasil. O que percebi que a nova estrutura do banco o leiaute é CNAB240 que não tem no ACBr, então tentei utilizar o c240 e com isso estou tento diversos erros quando tento validar o arquivo. linha numero do campo erro sugestão 2 0 Tamanho do registro incorreto Verificar tamanho do registro - verificado = 241 3 37 Conteúdo Incorreto preencher de acordo com o código para protesto. 4 19 Formato incorreto Verificar o tipo de conteúdo .. valor não inteiro "RR0000000000000" 4 0 Tamanho do registro incorreto verificar tamanho do registro. verificado = 243 4 17 conteúdo invalido Preencher com a unidade da federação Alguém ja implementou essas correções?

No próprio componente você muda essa opção. Vá em Configurações, Geral e ai la em baixo, versãoQRCode.

A anos eu utilizava o campo DataBaixa com outros bancos, alterando agora para DataOcorrenciam funcionou mas preciso verificar com outros bancos, ou seria bom verificar no componente. Um banco que eu tenho certeza que a DataBaixa é utilizada é o banco Itaú. Muito Obrigado!

Eu uso assim: csql := 'update contas_receber SET CRE_DATA_PAGAMENTO=' + QuotedStr(DateToStr(ACBrBoleto.ListadeBoletos.Objects.DataBaixa)) + ', ' + 'CRE_VALOR_PAGO=' + CurrToStr(ACBrBoleto.ListadeBoletos.Objects.ValorRecebido) + ', ' + ' CRE_SELECAO='+INTTOSTR(1)+ ' where ' + 'CRE_NR_DOC=' + inttostr(strtoint(ACBrBoleto.ListadeBoletos.Objects.NossoNumero));

Boa tarde, estou conseguindo receber os arquivos de retorno do banco do brasil, porém a data de pagamento dos boletos, informado no arquivo não está pegando correto. a data tem ficado em 31/12/1899, porém os demais dados estão corretos. Segue um dos arquivos de retorno que me foi enviado pelo banco. IEDCBR16501201812531.ret

O arquivo remessa sim, passou no validador do layout, tranquilo. Ja emiti um boleto paguei e funcionou tudo só não acho o arquivo de retorno pra fazer a baixa automática.

Esse é o arquivo que o banco disponibilizou. CBR72452612201733406.ret

Bom dia! Eu até esse mês utilizei os boletos do banco Itaú. Agora estou migrando para o banco do Brasil e me deparei com um arquivo de retorno completamente diferente do que eu ja tinha visto e quando tentei fazer a leitura do arquivo através do componente, tive a mensagem de que o arquivo não é de cobrança CNAB240 ou CNAB400. Tem algum conseguindo ler esse arquivo?

Por favor! Me Desculpem. Eu acabei comentando a linha que configurava a UF frmPrincipal.AcbrNFCe.Configuracoes.WebServices.UF := dm.sqlEmpresaEMP_UF.AsString;

Para o meu espanto veja o retorno do Status: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><soap:Header><nfeCabecMsg xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsdl/NfeStatusServico2"><cUF>35</cUF><versaoDados>3.10</versaoDados></nfeCabecMsg></soap:Header><soap:Body><nfeStatusServicoNF2Result xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsdl/NfeStatusServico2"><retConsStatServ versao="3.10" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"><tpAmb>2</tpAmb><verAplic>SP_NFCE_PL_008i2</verAplic><cStat>107</cStat><xMotivo>Serviço em Operação</xMotivo><cUF>35</cUF><dhRecbto>2017-12-28T12:32:55-02:00</dhRecbto><tMed>1</tMed></retConsStatServ></nfeStatusServicoNF2Result></soap:Body></soap:Envelope> Status Serviço tpAmb: 2 verAplic: SP_NFCE_PL_008i2 cStat: 107 xMotivo: Serviço em Operação cUF: 35 dhRecbto: 28/12/2017 12:32:55 tMed: 1 dhRetorno: 30/12/1899 xObs: Por que UF: 35??

Sim, estão ... Inclusive exclui toda a pasta do ACBr e fiz novo download do svn e reinstalei todos os componentes.

Eu pensei na mesma coisa, porém passei a utilizar em produção e o problema é o mesmo. Estando em produção na versão 3.10 tb da a mesma mensagem e não transmite, se eu mudo para a versão 4.0 transmite o cupom normalmente mesmo sem que eu tenha feito as mudanças para essa versão. Será que no componente o endereço do webservice não está errado?

Boa noite! Eu iniciei a mudança do sistema para suportar a versão 4.0. Quando estou testando na versão 4.0, ou seja em homologação, flui que é uma blz, se eu coloco o sistema na versão 3.10 não consigo mais emitir os cupons, em homologação, da o erro: Rejeição: UF informada no campo cUF não é atendida peloWeb Service Status 410. Não fiz nenhuma mudança radical de estrutura e tb não mudei nada nos endereços, deixo isso sempre com o próprio componente. Na verdade o problema ocorre tambem em produção Segue anexo dois arquivos um na versão 3.10 e outra na versão 4.0 14171207629262000169650010000032471000032477-nfe.xml 14171207629262000169650010000032771000032778-nfe.xml

Seguem os arquivos. 14171207629262000169650010000032471000032477-nfe.xml 14171207629262000169650010000032771000032778-nfe.xml