jbaneto

Não precisa. Basta deixar o ACBrNFe1.DANFE.MostrarPreview = True e no método de enviar, coloca assim: ACBrNFe.Enviar(num_nfe, False, True); que já vai funcinar... dai ele nao mostra... vc faz tudo que precisa e depois de tudo, ACBrNFe.NotasFiscais.Imprimir; pronto..

obrigado. infelizmente não tenho. grato por sua atenção.

Olá amigos, gostaria de saber se alguém desenvolveu pix para o banco cresol, se tem como fazer com o acbr. grato por sua atenção.

Boa Noite, alguem tem componente que busca extrato bancario pela API?

Olá pessoal estou gerando o arquivo de remessa para o bradesco cnab400 e o tentando validar o mesmo; tenho as seguintes mensagens de erro: Linha 02 - Posição 37 à 37 - Registro tipo 1, dígito da conta-corrente inválido. Linha 03 - Posição 322 à 327 - Registro tipo 2, Data limite para concessão de desconto 2 inválida, zerada ou vazia. Verifique os campos. Linha 03 - Posição 328 à 340 - Registro tipo 2, Valor do desconto 2 não numérico, zerado ou vazio. Só que o digito da conta está correto = 0 o boleto não tem valor de abatimento nem data para abatimento, como preencher com zeros? e a data tambem com zeros? grato por sua atenção.

Verdade, só que na versão 3.1 a gente calculava quando a venda era pra fora do estado somando a alíquota do estado destinatário ao ICMS. Como devo fazer agora? grato por sua atenção.

Não a origem é PA, e a nfe emitida para o PR grato por sua atenção.

Olá amigos, estou tendo essa mensagem quando emito a nf-e, aí quando retiro o calculo do fcp transmite normalmente essa nf-e em homologação para p PR. percentual 2% NCM correto como segue abaixo: - <det nItem="1"> - <prod> <cProd>5000</cProd> <cEAN>7899003322720</cEAN> <xProd>ABRAC APERTO RAD. ACO INOX 12,8 - MIX - MIX</xProd> <NCM>24022000</NCM> <CFOP>6102</CFOP> <uCom>UN</uCom> <qCom>1.0000</qCom> <vUnCom>10.0000000000</vUnCom> <vProd>10.00</vProd> <cEANTrib>7899003322720</cEANTrib> <uTrib>UN</uTrib> <qTrib>1.0000</qTrib> <vUnTrib>10.0000000000</vUnTrib> <indTot>1</indTot> </prod> - <imposto> - <ICMS> - <ICMS00> <orig>0</orig> <CST>00</CST> <modBC>3</modBC> <vBC>10.00</vBC> <pICMS>12.0000</pICMS> <vICMS>1.20</vICMS> <pFCP>2.0000</pFCP> <vFCP>0.20</vFCP> </ICMS00> </ICMS> - <PIS> - <PISAliq> <CST>01</CST> <vBC>10.00</vBC> <pPIS>0.6500</pPIS> <vPIS>0.06</vPIS> </PISAliq> </PIS> - <COFINS> - <COFINSAliq> <CST>01</CST> <vBC>10.00</vBC> <pCOFINS>3.0000</pCOFINS> <vCOFINS>0.30</vCOFINS> </COFINSAliq> </COFINS> </imposto> <infAdProd>TRIBUTADO ;Base FCP: 0 (%)FCP: 2 V.FCP: 0,2</infAdProd> se alguém puder me ajudar agradeço.

Sim, atualizei hoje. detalhe par outros estados está normal. Morto de vergonha aqui. rsrsrsrsrsrsrs rapaz pois tinha um arquivo ACBRNFeServicos.Ini, super desatualizado na pasta do fontes. Obrigado por sua dica. valeu mesmo e peço desculpas por minha falta de atenção. grato por sua atenção.

Olá amigos estou tentando emitir NFC-e estado Tocantins e estou recebendo a seguinte mensagem: URL para o serviço "URL-QRCode" não encontrada na sessão "NFCe_SVRS_P" no arquivo "ACBRNFeServicos" não encontrei a solução ainda. grato por sua atenção.

Grato por sua atenção. não esta perdendo dados. à noite passada trocamos o servidor tiramos da rede todas as maquinas e hoje foram reconectadas apenas as que foram formatadas. e não deu mais problemas o resto do dia. amanha conectaremos cada máquina somente depois de formatadas.

Olá, não olhei logs. restauração do sistema não foi feito. backup feito diariamente. firebird 2.5 utilizo ha bastante tempo. em mais de 1000 clientes somente nesse esta acorrendo isso. nunca ocorreu antes. grato por sua atenção.

Olá amigos, peço desculpas antecipadamente, pois sei que o assunto foge ao propósito do forum entretanto, é uma emergência, tenho um cliente que utiliza windows server 2012 como servidor , e somente nesse cliente, esta acorrendo o seguinte: - ele para a conexão com o bd, então preciso parar e reiniciar o serviço firebird, depois colocar o database online, pra voltar a responder a conexão com o servidor. - Desativa todos os triggers,então preciso ativar todos. - Desaparecem procedures, triggers, indices e preciso recriar novamente. já formataram o servidor, mas continua o problema. peço desculpas pelo tema, e desde já agradeço por sua atenção.

Olá obrigado, e que vi no sistema de uma empresa que no danfe tem os campos com valor referente o difal, fecp e pis/cofins e soma ao total da nota o valor referente o destinatário. grato por sua atenção.

Olá pessoal alguém aí sabe como somar o valor do difal ao total da nfe? pois o meu cliente não está conseguindo receber dos clientes porque não está no total da nota. grato por sua atenção.