[NFe 4.0 - Problema com as tags de cobrança]

Opa..
informacoes no pag
        <indPag>1</indPag>
nao foi informado 
indPag 

como voce informou que é
boleto bancario, tem de informar
as parcelas

indepedente de ter passado, seria 
interessante colocar essa informacoes.

mas tou achando estranho que passou
sem a vDesc, tem algo estranho ai.

Mas pode ter certesa, se nao deu
erro agora, vai dar depois.

================
      <cobr>
        <fat>
          <nFat>000602740</nFat>
          <vOrig>63.96</vOrig>
          <vLiq>63.96</vLiq>
        </fat>
      </cobr>
      <pag>
        <detPag>
          <tPag>15</tPag>
          <vPag>63.96</vPag>
        </detPag>
================        

 <pag>
      <detPag>
        <indPag>1</indPag>
        <tPag>15</tPag>
        <vPag>10.00</vPag>
      </detPag>
      

      

[38 ->Rejeição: IE do emitente não cadastrada MDFe]

Assim.. 

          <infANTT>
            <RNTRC>44983129</RNTRC>
          </infANTT>

esta faltando essa tag no RnTrc

a Placa do Veiculo voce colocou como teste, e o tipo colocou como Homologação

Antes de mandar o mdfe, verifique se a placa ja foi encerrada..

Coloque em producao e tente mandar.

se der certo, tu pode cancelar o mdfe. se for o caso.

quando tu tiver feito em producao, mande o xml novamente para eu novamente comparar com o proc-mdfe, gerado.

VAleu T+

 

 

[NFe 4.0 - Problema com as tags de cobrança]

Bom dia.. explique melhor a situação.. que tipo de venda, é ..? a Vista, a prazo, como sera?..

[38 ->Rejeição: IE do emitente não cadastrada MDFe]

Bom dia.. Faça assim: Anexe o Xml gerado que ja funciona em outros sistemas, para poder comparar com seu xml, para ver se tem alguma tag, que deve ser arrumada.. diante, disse poderemos ajudar..

Fiz uma analise do seu xml, a principio, esta tudo ok. entao, sera muito importante agora, ter os dois xml, para comparação.

 

 

[PDF nome]

Porque nao faz assim.. depois de gerado o arquivo em pdf, copie ele para o nome desejado, exemplo..: copy nome_pdf.pdf amarildo.pdf

 

[CONFAZ : Questionamento sobre "905 - Rejeicao: Campos do grupo Fatura nao informados"]

Bom dia.. isso é um problema.isso seria uma coisa simples de eles resolverem.. mas valeu ai.. pelo contato que tu fez, e assim..temos argumentos com nossos clientes.

 

[Exclusão da modalidade “Duplicata Mercantil” do campo tpag]

Parece, parece, que com a exclusão da Duplicata Mercantil que era identificada como '14' fez o Boleto Bancário que '15' passar para '14', enviei uma Nota com boleto bancário e me retornou o seguinte erro em anexo em que não consta o '15', logo dá para entender que o 15 virou 14...

Bom dia..

Se aconteceu isso, deixe a Duplicata Mercantil, mas no programa, faça com que eles, nao possam usa-las, tipo assim: Duplicata Mercantil ( Descontinuado - Ou Nao Usar..)

assim, nao mexe na tua estrutura. e depois do cliente escolher a opcao, verifique se ele escolheu 14, se escolheu peça para ele escolher outro. 

Olha coisa, que pode fazer, se ele tiver trazendo 14 em vez de 15, é a partir do 14 somar 1 automatico.

Espero ter ajudado.. Valeu T+

[PDF nome]

Bom dia.. 

Sobre esse assunto eu achei esse link aqui, da uma olhada para ver se te ajuda

Espero ter ajudado.. Valeu T+

 

 

[MDFe UF não pode ser vazia]

Boa Noite..

Referente a que tu falou luiz de nao gravar xml, em banco, seria importante rever isso.. Nos meus sistemas, em tudo que gera Xml, seja nota de servico,Nfe,nfc-e,Cte,Cte-os,Mdfe-,ou o que quer seja, tudo é colocado em banco. isso traz uma segurança muito grande. pois no momento que faz a copia do banco, esta fazendo a copia de todos, os seus xmls..Beleza.. 

 

[arquivo MDFe INI]

Boa Noite.. Bem Lembrado Italo.. 

[Baixar nfe]

Boa noite.. Tu pode usar a manifestação de notas fiscais.

https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/NFEDistribuicaoDFe.html

Ai .. tu podera dar ciencia na Nota, confirmacao da operacao , e donwload do xml.

 

Nesse Link tem sobre esse assunto Tambem

Valeu e espero ter ajudado

 

[978->Rejeicao: Campos do grupo Fatura nao informados]

Boa noite..

Veja bem.. enquanto o Sefaz, nao arrumar o manual, ou arrumar o Webservice, tera esse problema..

veja bem.. vDesc nao esta obrigatorio..

Vamos torcer para Sefaz.. arrumar.isso..

Valeuu

Amarildo

 

 

 

 

[arquivo MDFe INI]

Dando uma Revisada Ini.. tenho uns comentarios:

serie=500 ???
modal=1   nao achei no teu ini
[perc1]
UFPer=MG  -> como o inicio e o final é o mesmo
             nao precisa informar percurso
    [infANTT]
RNTRC=00000000
             ta faltando essa tag

Depois que fizer isso, gere um novo Ini, e mande o ini e o xml que ele gerou tambem.

Blz?

Espero ter ajudado.

 

[arquivo MDFe INI]

Boa tarde..

vou Te mandar um Exemplo:

 

<infDoc>
        <infMunDescarga>
          <cMunDescarga>4307609</cMunDescarga>
          <xMunDescarga>ESTANCIA VELHA</xMunDescarga>
          <infNFe>
            <chNFe>43180603850874000126550010000040211000040218</chNFe>
          </infNFe>
        </infMunDescarga>
      </infDoc>

 

No meu aqui..deu certo. e ja esta em producao.

 

exemplo_mdfe.txt

[Bug Ao Gravar Arquivo De Configuracao]

Boa tarde.. Faça o Seguinte.. Mande os Logs / Log.txt e Log_comp.txt, mande tambem o Ent criado e o sai retornado. 

A versão Atual do componente AcbrMonitor, é 1.2.0.8

Verifique em Monitor , Arquivo txt, o local da entrada e saida

verifique onte fica o Log de comandos

veriquei em Df-e , log de mensagens

verifique certificados

veriquei os webservices em Dfe-Webservices

e por ultimos os diretorios.

Espero ter ajudado.. Valeu t+

 

 

 

[NFe 4.0 - Problema com as tags de cobrança]

Boa tarde.. Isso mesmo.. enquanto a Sefaz, nao corrigir o manual ou no webservice, tera, de colocar vDesc=0. e valeu ai.. por compartilhar.

[ERRO 0 ERRO HTTP 403 em layout 4.0]

Opa..Claro que ajuda e muito.. ja anotei aqui para quando precisar.. Valeu e Obrigado

[NFCE layout 4.0 Mato Grosso]

Opa.. Realmente Para poder Ajudar, vamos precisar do Xml,que foi Gerado.

[NFC-e 4.00 Maranhão]

Olha.. eu tenho varios, clientes, e estou adotando o Seguinte: Estou deixando, a versão 3.10, e ao mesmo tempo já teste no cliente a versão 4.0. Mas em produção ainda deixo 3.10 pela instabilidade da sefaz.  isso é um grande problema, pois assim como eu , tem varios programadores, com varios clientes.. isso esta sendo muito ruim..

[Erro de retorno XML NF-e]

Esse link que te passei é do AcbrMonitor.

[APLICACAO/ACBRMONITORPLUS]

opa..

Uma coisa, muito interessante no Acbr, é que as tags, sao exatamentos, iguais ao do manual.

entao, o ideal, é estar com o manual do contribuinte ao lado , para fazer isso:

 

Abaixo algumas informações:

Nesse link, tem um pequeno exemplo:

https://www.devmedia.com.br/forum/acbr-nfe-para-o-exterior/384151

Aqui tem outros exemplos:

http://portal.siscomex.gov.br/conheca-o-portal/exemplos-de-xml-de-notas-fiscais-eletronicas-utilizadas-na-exportacao

Uma outra coisa importante, se voce nunca fez uma nota de Exportacao, é se auxiliar

no Contador, Somente ele, podera dizer, realmente, como será sua Nota Fiscal Exportação.

Espero Ter Ajudado.

Valeu

 

Este campo será preenchido com os seus dados: CNPJ, razão social, inscrição estadual e municipal, endereço etc.

DADOS DO DESTINATÁRIO (SEU CLIENTE)

Neste campo serão informados os dados do seu cliente. No caso de exportação, basta informar a razão social e endereço no exterior, já que CNPJ e inscrições estaduais e municipais são cadastros brasileiros.

CFOP E NATUREZA DA OPERAÇÃO

O Código Fiscal de Operações e de Prestações (CFOP) é um código de 4 dígitos que identifica a natureza da circulação de mercadorias ou das prestações de serviços. Ele define se a operação fiscal será tributada ou não.

O primeiro dígito é o identificador do tipo de operação, se entrada ou saída de mercadorias. A natureza da operação informa tipo de operação que está sendo realizada. Está diretamente atrelada ao CFOP e é preenchida automaticamente ao informá-lo.

O CFOP para vendas de exportação inicia em “7”.

• CFOP 7.101 — venda de produção do estabelecimento;
• CFOP 7.102 — venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.

DADOS DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS VENDIDOS

Cada produto ou serviço vendido ao seu cliente deverá ser preenchido com as seguintes informações para emissão da nota fiscal para exportação:

• Nome ou identificação do produto ou serviço — a descrição deverá ser completa e conter o nome, a marca, modelo, série, tamanho, cor e qualquer outra informação que seja útil para sua identificação;
• Tipo — o tipo de unidade vendida: unidade (UM), peça (PC), metro quadrado (M²), etc;
• Quantidade — a quantidade vendida de cada produto;
• Valor unitário — o valor de venda de cada unidade do produto, em reais;
• Valor total — o valor total de venda, ou seja, o valor unitário multiplicado pela quantidade vendida;
• Peso líquido total — o peso líquido total (soma das unidades) dos produtos vendidos;
• NCM — Nomenclatura Comum do Mercosul é um código de 8 dígitos utilizados no Mercosul para identificar os produtos, criando uma classificação padrão que determina a aplicação das alíquotas dos impostos sobre cada produto;
• CST — Código Situação Tributária é um código de 3 números que define a tributação do ICMS do produto, onde o primeiro dígito diz respeito à origem e os outros dois à forma de tributação. Na nota fiscal para exportação usar (090) 0 — nacional e 90 — outras.

TRIBUTAÇÃO

No Brasil, a exportação tem incentivos fiscais, não havendo tributação do ICMS, IPI, PIS e COFINS.

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

O valor total da nota fiscal é composto pela soma de todos os demais valores presentes, tais como o total dos produtos, seguro, frete e demais despesas acessórias.

DADOS ADICIONAIS

No campo “dados adicionais” deverão ser preenchidos os fundamentos legais referentes a não tributação dos impostos.

• ICMS – “Não incidência do ICMS nos termos do Art. 3.º, Inciso II, do RICMS -PR/2012”.
• IPI – “Não incidência do IPI nos termos do Art. 18, Inciso II, do Decreto 7.212/10 – RIPI”.

Após o correto preenchimento de todos os dados, sua nota fiscal de exportação poderá ser transmitida e validada pela Secretaria da Fazenda. Para maior segurança e autenticidade das informações das suas notas fiscais é importante utilizar um certificado digital para a assinatura e transmissão.

Quer aprender mais soluções para sua empresa agora que você já sabe como emitir uma nota fiscal para exportação? Assine nossa newsletter e receba informações relevantes direto em seu e-mail!

[APLICACAO/ACBRMONITORPLUS]

Boa tarde.. Jose..

Nao da para comprender o seu problema?..

[Como Informar a tag indIEDest]

boa tarde

indIEDest

Indicador da IE do Destinatário

1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário);
2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes

do ICMS;
9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;
Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;
Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário.

Assim, essa informação seria importante estar no Cadastro de Cliente, pois assim voce já identifica o mesmo..

[Erro de retorno XML NF-e]

opa..

https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/NFEConsultarNFe.html

esta nesse link o help dele

vai aparecer o seguinte:

VAleu?

 

 

[CEF posição 72 a 73 conforme Validador]

Ba Legalll... Parabens..ai