[MG NFe 4.OO erro 12002]

Capaz.. ai é complicado.. Mesmo.. O Grande Problema é explicar isso ao Clientes.. eles nunca vao entender que é problema do sefaz.. e sim do sistema.

[CNPJ do Prestador desaparece]

Opa.. vou ver o que poderei ajudar..

[MG NFe 4.OO erro 12002]

Bom dia.. Pessoal.. eu aqui, pelo Monitor, testei os estados acima e todos, derao status ok..

Para poder ajudar melhor, nesse caso, vamos precisar do seguinte:

De algum certificado Digital por Arquivo, de Cliente, do seu respectivo estado. ai com o certificado, podemos

fazer testes de homologação do Estado.

 

 

[NFCe -> Arredondamento no Valor PIS]

Bom dia.. Isso ai.. Marcelo.. estamos ai para ajudar, e trocar conhecimento. 

 

[Como calcular vOrig e vLiq]

Tópico movido para a área do SAC, para que o SLA de respostas seja considerado

Bom dia.. Tudo bem..

Quando For emitir uma Nfe, o valor que voce tem de receber, é o valor da Fatura, no caso vOrig. como nao

tem desconto o vLiq, é o mesmo valor.

com isso voce tem de informar as parcelas.

Para melhor compreenção, tem o , Manual_de_Orientacao_Contribuinte_v_6.00, e tambem tem as Notas técnicas 

que explicam isso tambem, NT_2016_002_v1_60

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx

Nesse link da Nfe, voce, vai encontrar os manuais, e notas Técnicas..

Espero Ter ajudado..

 

 

[NFe de Importação não gera o xml]

Tópico movido para a área do SAC, para que o SLA de respostas seja considerado

Bom Dia..

Para Melhor Intepretar o Erro, vamos Precisar do Xml que foi Gerado.

Valeu..

[CNPJ do Prestador desaparece]

Boa Tarde.. Cezar..

Para poder ajuda-lo, vamos precisar, de algumas informações, porque cada prefeitura, tem algo de diferente nas notas de serviço.

Mande o Link da Prefeitura de Sarandi, que fale sobre Nota de Serviço.

Mande o Link da Safeweb, onde contam os dados para fazer a integração da Nota de Serviço.

Entre em contato com SafeWeb, e peça exemplos da Integração.

Tambem tente conseguir dados do Suporte da SafeWeb,email,telefone.

Mande tambem , os arquivos, gerados pelo sistema. e mande a parte do programa, que tem essas funções.

Com tudo isso, poderei dar inicio para poder Ajuda-lo.

Não esqueça de verificar, se os fontes, foram atualizados, conforme o Italo pediu.

Valeu..

 

 

[NFCe -> Arredondamento no Valor PIS]

Bom dia.. Marcelo..

Faça o Seguinte:

Quando tu gerar o primeiro txt , que dá o erro, anexe esse Txt para mandarmos para nós. e anexe tambem o segundo

Txt que dá certo. Provalmente essa informação nao esta indo correto.

tendo esses dois txt , mande para nós para analizar.

Valeu 

Amarildo

 

[idEstrangeiro]

Bom dia..

a Primeira Coisa que voce tera de revisar, é a questao da Operação Fiscal.

Essa operacao fiscal 7101, é operadao para o exterior..

Entao o 

     IdDest = 3

Voce tera de revisar os dados do Destinatario , Estado ,

UF = EX

Quando Tiver no Manual procure por Exterior e Tera tudo que precisa

Cnpj:

    Informar o CNPJ ou o CPF do destinatário, preenchendo os zeros não significativos. No caso de operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro informar a tag "idEstrangeiro", com o número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira (campo aceita valor nulo).

indIEDest

    2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;

É Importante Verificar o Manual de Orientação Contribuiente, pois foi dali que tirei essas informações e tambem das ajudas..

Referente ao que Ricardo falou acima esta correto tem de ser IndFinal=1

Se Operação dentro do Estado (tag:idDest = 1):
– Se informado “idEstrangeiro”, operação deve ser de consumidor final (tag:indFinal <> 1)

Espero Ter ajudado

 

 

olhe esse link que ja tem informações sobre isso

https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/13525-como-preencher-cnpj-e-ie-destinatario-fora-do-pais/

 

Nesse Caso de Nota Exterior, como é a primeira vez que voce está fazendo, o Contador, tem 

de Te Acompanhar em todos Detalhes. 

 

 

 

 

[Mudança nas regras de Impressão do ACBrBoleto para Multa]

Boa tarde.. Eu acredito, que vai permanecer assim.. pois a pergunta é o conteudo.. entao acho que nao sera mudado..

[Emissão de Boletos]

Boa tarde..

Descobriu o Teu problema

Tu colocou 

BOLETO.SelecionaBanco("001")

Mas 001 é banco do brasil

O certo é o seguinte:

O codigo do Sicredi é 748

BOLETO.SelecionaBanco("748")

 

Nesse link tem os codigos de bancos

https://www.codigobanco.com

 

Abaixo o boleto certo..

Abracos e espero ter ajudado

 

[Norte SPED Fiscal]

Bom dia..

Exatamente é o EFD ICMS IPI

http://sped.rfb.gov.br/pastaperguntas/show/517

 

http://sped.rfb.gov.br/pastaperguntas/show/517

 

[Emissão de Boletos]

Bom dia..

Estou mandando dois exemplos de Ini .. que eu 

uso para gerar os boletos do Sicredi.

depois de ajustar os txt, se puder mande os arquivos, ini , de entrada, que voce gerou em forma de txt

para melhor avaliar o que pode estar faltando.

Espero ter ajudado

Valeu Amarildo

 

01_Configura_boleto_Sicredi.txt

02_Inclui_Titulo_Sicredi.txt

[Não encontrei o final do elemento: </>.]

Bom Dia..

Para ajudar, o ideal é mandar o Arquivo Xml Gerado, pois assim , será mais facil analizar o seu problema.. Vou aguardar..valeu

[Lista de comandos ACBrMonitorPlus atualizada]

Boa tarde.. Uma coisa, muito importante, que nós desenvolvedores, temos  de ter é alem de consultar o Txt do Help do Acbr, estarmos, ao lado o Manual, do Sefaz tambem. pois la tambem tem todas as informações.. Valeuu... Bom dia.. a Todos..

[Como fazer Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônica de Doc Fiscais?]

Bom dia..

https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/MDFeCriarMDFe.html

https://mdfe-portal.sefaz.rs.gov.br

 

https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/MDFeCriarMDFe.html

Acima é o link onde tem todas as informacoes

Tambem estou te mandando um Exemplo de como fazer um arquivo mdfe

Modelo da impressao e estou mandando um pdf de impressao tambem.

O Site do Mdfe - Sefaz é o seguinte:

 

https://mdfe-portal.sefaz.rs.gov.br

 

 

Espero que ajude..

 

exemplo_mdfe.txt

Relatorio_Exemplo_MDFE_.pdf

[NFCe -> Arredondamento no Valor PIS]

bom dia..

realmente o xml, que colocou como erro ele esta errado..

     </ICMS>
          <PIS>
            <PISAliq>
              <CST>01</CST>
              <vBC>630.00</vBC>
              <pPIS>1.6500</pPIS>
              <vPIS>10.40</vPIS>
            </PISAliq>
          </PIS>
         </COFINS>

 

O certo mesmo é 10,40.

( 10,3950) entao é obrigado a subir para 10,40

Tem De ver porque nao esta sendo feito o arredondamento no Nfc-e.

Blz..

Espero ter ajudado

[258->CFOP nao permitido para o CST informado?]

Bom Dia..

Nao deu para verificar o que esta acontecendo somente com o Xml. Alem do Xml, mande o Ini Completo.. Para analizar por completo.. blz? Aguardo

[Coletânea de Vídeos sobre a NFe 4.0]

Bom dia.. Parabens.. ai.. Muito legal.. esses videos..

[726 Rejeição: Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura]

Eu ainda acho que nesse caso nao seria assim, pois desconto é desconto, e entrada é outra coisa.. Entrada tambem seria uma duplicata, ate porque , como vai fazer contabilidade depois.. o certo é Desconto = 0, duas parcelas, duplicatas, uma para o mesmo dia, pois é a vista e a outra 30 dias.

 

 

[NFe 4.0 - Nota Conjugada 5124 e 5902]

Boa Noite.. sempre aconselhavel, verificar com o Contador.. Atualmente com essas leis, ai somente eles, para dar uma ajuda.. para nos..

[NFe 4.0 - Nota Conjugada 5124 e 5902]

Boa Tarde..

Fiz uma nota de exemplo para ti..ai..

estou mandando xml

e o danf

Se nao for isso me Avise..

 

DuasOperacoes.xml

[Número de parcela invalido ou não informado]

Boa tarde.. Mande junto, os txt , o Xml ,Gerado, assim, fica mais facil, analizar o Txt e o Xml ao mesmo tempo..

[Duplicata001]
nDup=94774/1                                                     
dVenc=31/07/2018
vDup=4371.60
 

Onde tem nDup é sequencial e nao o numero da duplicata.

o tPag=14 Tipo 14 Nao existe mais conforme o manual

 

A principio, acho que é isso, mas nao esqueca, sempre que pedir ajuda, alem do Txt, mande o Xml tambem.

Abracos e espero ter ajudado

Amarildo

 

 

 

[PDF nome]

Verifica, se nao tem uma propriedade ou objecto que voce define o nome do Pdf.

Verifique esse link ve se ajuda..

 

[NFe 4.0 - Problema com as tags de cobrança]

Assim.. tu pode pedir para o cliente exigir do fornecedor, essas informações. verique com o contador, como ela pode fazer isso..