Amarildo de Matos

Bom dia.. <PIS> <PISNT> <CST>7</CST> <vBC>0.00</vBC> <pPIS/> <qBCProd/> <vAliqProd/> <vPIS>0.00</vPIS> </PISNT> </PIS> <COFINS> <COFINSNT> <CST>7</CST> <vBC/> <pCOFINS/> <qBCProd/> <vAliqProd/> <vCOFINS/> </COFINSNT> </COFINS> As Informaçoes do Pis e Cofins estão incorretas.. O certo seria 07 Acho que é isso..

Capaz.. ai é complicado.. Mesmo.. O Grande Problema é explicar isso ao Clientes.. eles nunca vao entender que é problema do sefaz.. e sim do sistema.

Opa.. vou ver o que poderei ajudar..

Bom dia.. Pessoal.. eu aqui, pelo Monitor, testei os estados acima e todos, derao status ok.. Para poder ajudar melhor, nesse caso, vamos precisar do seguinte: De algum certificado Digital por Arquivo, de Cliente, do seu respectivo estado. ai com o certificado, podemos fazer testes de homologação do Estado.

Bom dia.. Isso ai.. Marcelo.. estamos ai para ajudar, e trocar conhecimento.

Tópico movido para a área do SAC, para que o SLA de respostas seja considerado Bom dia.. Tudo bem.. Quando For emitir uma Nfe, o valor que voce tem de receber, é o valor da Fatura, no caso vOrig. como nao tem desconto o vLiq, é o mesmo valor. com isso voce tem de informar as parcelas. Para melhor compreenção, tem o , Manual_de_Orientacao_Contribuinte_v_6.00, e tambem tem as Notas técnicas que explicam isso tambem, NT_2016_002_v1_60 http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx Nesse link da Nfe, voce, vai encontrar os manuais, e notas Técnicas.. Espero Ter ajudado..

Tópico movido para a área do SAC, para que o SLA de respostas seja considerado Bom Dia.. Para Melhor Intepretar o Erro, vamos Precisar do Xml que foi Gerado. Valeu..

Boa Tarde.. Cezar.. Para poder ajuda-lo, vamos precisar, de algumas informações, porque cada prefeitura, tem algo de diferente nas notas de serviço. Mande o Link da Prefeitura de Sarandi, que fale sobre Nota de Serviço. Mande o Link da Safeweb, onde contam os dados para fazer a integração da Nota de Serviço. Entre em contato com SafeWeb, e peça exemplos da Integração. Tambem tente conseguir dados do Suporte da SafeWeb,email,telefone. Mande tambem , os arquivos, gerados pelo sistema. e mande a parte do programa, que tem essas funções. Com tudo isso, poderei dar inicio para poder Ajuda-lo. Não esqueça de verificar, se os fontes, foram atualizados, conforme o Italo pediu. Valeu..

Bom dia.. Marcelo.. Faça o Seguinte: Quando tu gerar o primeiro txt , que dá o erro, anexe esse Txt para mandarmos para nós. e anexe tambem o segundo Txt que dá certo. Provalmente essa informação nao esta indo correto. tendo esses dois txt , mande para nós para analizar. Valeu Amarildo

Bom dia.. a Primeira Coisa que voce tera de revisar, é a questao da Operação Fiscal. Essa operacao fiscal 7101, é operadao para o exterior.. Entao o IdDest = 3 Voce tera de revisar os dados do Destinatario , Estado , UF = EX Quando Tiver no Manual procure por Exterior e Tera tudo que precisa Cnpj: Informar o CNPJ ou o CPF do destinatário, preenchendo os zeros não significativos. No caso de operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro informar a tag "idEstrangeiro", com o número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira (campo aceita valor nulo). indIEDest 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário; É Importante Verificar o Manual de Orientação Contribuiente, pois foi dali que tirei essas informações e tambem das ajudas.. Referente ao que Ricardo falou acima esta correto tem de ser IndFinal=1 Se Operação dentro do Estado (tag:idDest = 1): – Se informado “idEstrangeiro”, operação deve ser de consumidor final (tag:indFinal <> 1) Espero Ter ajudado olhe esse link que ja tem informações sobre isso https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/13525-como-preencher-cnpj-e-ie-destinatario-fora-do-pais/ Nesse Caso de Nota Exterior, como é a primeira vez que voce está fazendo, o Contador, tem de Te Acompanhar em todos Detalhes.

Boa tarde.. Eu acredito, que vai permanecer assim.. pois a pergunta é o conteudo.. entao acho que nao sera mudado..

Boa tarde.. Descobriu o Teu problema Tu colocou BOLETO.SelecionaBanco("001") Mas 001 é banco do brasil O certo é o seguinte: O codigo do Sicredi é 748 BOLETO.SelecionaBanco("748") Nesse link tem os codigos de bancos https://www.codigobanco.com Abaixo o boleto certo.. Abracos e espero ter ajudado

Bom dia.. Exatamente é o EFD ICMS IPI http://sped.rfb.gov.br/pastaperguntas/show/517 http://sped.rfb.gov.br/pastaperguntas/show/517

Bom dia.. Estou mandando dois exemplos de Ini .. que eu uso para gerar os boletos do Sicredi. depois de ajustar os txt, se puder mande os arquivos, ini , de entrada, que voce gerou em forma de txt para melhor avaliar o que pode estar faltando. Espero ter ajudado Valeu Amarildo 01_Configura_boleto_Sicredi.txt 02_Inclui_Titulo_Sicredi.txt

Bom Dia.. Para ajudar, o ideal é mandar o Arquivo Xml Gerado, pois assim , será mais facil analizar o seu problema.. Vou aguardar..valeu

Boa tarde.. Uma coisa, muito importante, que nós desenvolvedores, temos de ter é alem de consultar o Txt do Help do Acbr, estarmos, ao lado o Manual, do Sefaz tambem. pois la tambem tem todas as informações.. Valeuu... Bom dia.. a Todos..

Bom dia.. https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/MDFeCriarMDFe.html https://mdfe-portal.sefaz.rs.gov.br https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/MDFeCriarMDFe.html Acima é o link onde tem todas as informacoes Tambem estou te mandando um Exemplo de como fazer um arquivo mdfe Modelo da impressao e estou mandando um pdf de impressao tambem. O Site do Mdfe - Sefaz é o seguinte: https://mdfe-portal.sefaz.rs.gov.br Espero que ajude.. exemplo_mdfe.txt Relatorio_Exemplo_MDFE_.pdf

bom dia.. realmente o xml, que colocou como erro ele esta errado.. </ICMS> <PIS> <PISAliq> <CST>01</CST> <vBC>630.00</vBC> <pPIS>1.6500</pPIS> <vPIS>10.40</vPIS> </PISAliq> </PIS> </COFINS> O certo mesmo é 10,40. ( 10,3950) entao é obrigado a subir para 10,40 Tem De ver porque nao esta sendo feito o arredondamento no Nfc-e. Blz.. Espero ter ajudado

Bom Dia.. Nao deu para verificar o que esta acontecendo somente com o Xml. Alem do Xml, mande o Ini Completo.. Para analizar por completo.. blz? Aguardo

Bom dia.. Parabens.. ai.. Muito legal.. esses videos..

Eu ainda acho que nesse caso nao seria assim, pois desconto é desconto, e entrada é outra coisa.. Entrada tambem seria uma duplicata, ate porque , como vai fazer contabilidade depois.. o certo é Desconto = 0, duas parcelas, duplicatas, uma para o mesmo dia, pois é a vista e a outra 30 dias.

Boa Noite.. sempre aconselhavel, verificar com o Contador.. Atualmente com essas leis, ai somente eles, para dar uma ajuda.. para nos..

Boa Tarde.. Fiz uma nota de exemplo para ti..ai.. estou mandando xml e o danf Se nao for isso me Avise.. DuasOperacoes.xml

Boa tarde.. Mande junto, os txt , o Xml ,Gerado, assim, fica mais facil, analizar o Txt e o Xml ao mesmo tempo.. [Duplicata001] nDup=94774/1 dVenc=31/07/2018 vDup=4371.60 Onde tem nDup é sequencial e nao o numero da duplicata. o tPag=14 Tipo 14 Nao existe mais conforme o manual A principio, acho que é isso, mas nao esqueca, sempre que pedir ajuda, alem do Txt, mande o Xml tambem. Abracos e espero ter ajudado Amarildo

Verifica, se nao tem uma propriedade ou objecto que voce define o nome do Pdf. Verifique esse link ve se ajuda..