Amarildo de Matos

Bom dia.. nFat é de 1 ate 60 Caracteres ou Strings.. e Já saiu a versão nova AcbrMonitorPlus com vDesc=0 Valeu..

Bom dia. Obrigado pelo Retorno.

Bom dia.. a Todos. Ja está disponivel na Area Sac AcbrMonitorPlus-Sac versão 1.2..0.10 com vDesc=0 Já funcionando em Homologação Nfe. valeu ai a todos.

Por favor crie novo tópico na área do SAC, para que o SLA de respostas seja considerado

Boa noite.. Tente fazer o que o que o Andre pediu de reproduzir o problema, e tambem ao fazer isso, mande o xml antes de assinar e o outro depois de assinar. O xml, postado no dia, 7 falta, inscrição estadual do destinatario, mas o ultimo que mandou em que o rafael mandou assinou nao deu problema para mim tambem.

Boa Tarde.. Ideal, é entrar em contato com sefaz, do estado , para ver o porque desses problemas..

Valeuu... obrigado pelo retorno.

Bom dia.. Estou mandando exemplos de como criar os ini, e os xml criados. tambem estou mandando o encerramento. Blz. ent_encer.txt ent_mdfe.txt mdfe_encerra.xml mdfe_xml.xml

pessoal .. so tenho uma coisa a dizer.. esta uma confusão. essa questao do vDesc.. tem estado que aceita em Produçao e outros estados nao aceitao em Produção.. com isso fica impossivel fazer algo.. o sefaz, teria de agir rapido para solucionar isso.

Bom dia.. Me dia, uma coisa.. ai na imagem aparece o sistema como Homologação?. Mande o Xml, que está gerando o Mdfe, tambem mande o xml, da Nfe. Para assim poder analizar..

opa.. sim.. mas isso ja se usava o 3.10, somente mudou de posicao.. valeuu

se voce mesmo, gera o xml, é so voce acrescentar esse campo vDesc = 0 mas se voce gera a partir do txt, tem de esperar quando sair a versão do acbr com essa alteração. mas veja vem, isso é um erro do sefaz, pois no manual, nao diz que é obrigatorio, e na validação esta obrigatoria. entendeu?..

Opa.. Agora está certo seu xml.., apenas faltando o campo <indPag>1</indPag> nos detPag o Problema agora é o mesmo para todos, vDesc nao aparece e ele considera erro.. Agora é aguardar.. blz.. qualquer coisa me avise.

Boa tarde.. Sandro, isso já esta sendo visto.. a Sefaz, no manual, nao informa a obrigatoridade, mas no entanto, esta fazendo dar esse erro. sugiro rodar na versao 3.10. ate ser resolvido isso.

As informações vem sim.. vou fazer um resumo essa semana de como funciona isso e voce poderá ter uma ideia do que terá de fazer..

Alvaro.. ba.. nao sei dizer.hihi.. na realidade, nem sei se o sefaz, saberia dar essa resposta.. eu entendo que atualmente o vOrig é o total do valor faturado, é o que faço hoje. bom tema para discussão..

Boa tarde.. eu já faço manifestação de notas.. e agora, vou fazer tambem pelo acbr.. então logo que eu tiver feito, posso te passar as informações de como eu fiz.. Referente sua pergunta, voce tem de dar no minimo a ciencia da nota para fazer o download. Tudo o que o italo falou é o que vou desenvolver realmente.

Boa Tarde.. http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx Esse portao da Nfe, tem um menu, que se chama Documentos Ali tem o Manual de Oritenação do Crontribuinte, como tudo o que voce precisa. Esse link https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/NFECriarNFe.html Voce tem tudo o que precisa para gerar um arquivo ent.txt para gerar as notas pelo acbr. é bem didadico, e tudo o que ten no .ini, tem no manual, entao o certo é ter os dois em maos sempre Estou mandando alguns exemplos da sequencia d como gerar o txt Mandei tambem um Xml para estudos. E como o Italo falou, o contador do seu cliente, pois ele pode te mandar exemplos, de como tem de fazer a nota. Blzz.. ent_001_Ambiente.txt ent_002_Envia_txt_assinar.txt ent_003_Enviar_NFe.txt sai_Ambiente.txt sai_Envia_txt_assinar.txt sai_Enviar_NFe.txt 43180603850874000126550010000040261000040265-nfe.xml

Gerei os ent_txt e consegui gerar o boleto conforme banco do brasil coloquei com numeracao da ordem que usei ent_001 ... abaixo o Boleto que gerou estou com a versao do monitor 1.2.0.8 a unica coisa que nao identifiquei e´ a questao do convenio do banco do brasil olhando no manual https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/BOLETOConfigurarCedente.html nao localizei a posicao do convenio. Qualquer coisa estou ai.. blz. ent_001_boleto_gerarTxt.txt ent_002_boleto_selec_banco.txt ent_003_boleto_limpar.txt ent_004_boleto_inclui.txt ent_005_boleto_imprime.txt

Boa tarde.. Faça assim: mande novamente o ent.txt que foi gerado,e o xm completo atualizado, e assinado. que vou dar uma olhada novamente..blz

Opa.. vou pegar essas configurações e testar aqui .. te dou um retorno tao logo eu tenha..

Bom Dia.. Fiz aqui, uma nota fiscal, parecida com a sua Nota.. e deu tudo Ok. Gerei o ent_txt, ele gerou o xml, e transmitiu a nota.. voce disse que depois que instalou o monitor que aconteceu isso. 1) Mande a versao que esta´usando. 2) configura as configurações e mande para ka. 3) Gere o ent.txt novamente, e mande ele, junto com os retornos,sai. para analisar, e mande novamente o xml. 4) Mande tambem o log.txt,log_Comp.txt, para ver o que ele está processando. enfin, tudo o que puder mandar, vai ajudar. xml_com_pis_07.xml

Opa.. Para melhor ajudar, e fazer testes aqui, preciso, que me mande, tudo em formato Txt, como realmente voce manda. pois no formato pdf,eu tenho de copiar as informaçoes.. tambem mande a ordem os arquivos txt, que voce manda. com isso poderei ajuda-lo. exemplo: ent_seleciona.txt ent_configura_dados.txt ent_inclui_titulo.txt blz..Aguardo os Arquivos

Bom dia.. Eu sugiro o Seguinte: Como o emitente é Simples nacional, verifique com o Contador as seguinte informações: Operação Fiscal Icms => CSOSN Confirme o Codigo PIS -> Confirme Pis -> CST Cofins -> Confirme Cofins -> CST Depois de confirmado essas informações , reclie o xml , e qualquer problema mande novamente o xml criado. Blz..

Opa..Bom dia.. Essa mensagem quer dizer, que tem de revisar a Operação fiscal, com o Pis e Cofins.. Nesse caso, a melhor opção, é entrar em Contato com o Contador. Especifique para o Contador o Produto, e ele com certesa vai informar o Codigo de Operação e Pis/Cofins Correto. Qualquer informação ai do contador nos Avise. Blz?