Amarildo de Matos

Bom dia.. Fiz um exemplo agora, de dinheiro e cartao.. Valeu. txt_Dinheiro_outros.txt Xml_Dinheiro_outros.xml

Bom dia.. Caso nao resolveu com as respostas acima , alem de mandar o txt, mande tambem o xml gerado.

Bom dia.. Conforme o Sérgio, realmente 01 dinheiro nao tem fatura.. fiz um exemplo xml, em que é a vista . tem de informar somente pag. Valeu t+ Bom dia.. gere o seu xml com dinheiro, e caso de erro de validação, mande o xml para nos para analizar..

Bom dia.. Conforme o Sérgio, realmente 01 dinheiro nao tem fatura.. fiz um exemplo xml, em que é a vista . tem de informar somente pag. Valeu t+ Dinheiro_Sem_duplicata.xml

Boa Tarde.. Eu fiz aqui uma nota e cancelei para te mostrar o xml.. o Ent_cancelar, voi o que eu fiz, para envisar. o sai_retorno é o que retorno do acbr. o exemplo , é o xml cancelado ja´retornado do sefaz. ent_CANCELARNFE.txt Exemplo_1101114318080385087400012655001000004083100004083801-procEventoNFe.xml sai_retorno_cancelamento.txt

Boa tarde.. Estou usando acbrmonitorplus e tudo certo em sao paulo.

Bom dia.. Opa.. nao sabia daniel.. valeu..

Com certesa.. meu cliente, ja emitiou muitas notas, inclusive sao 4 empresas.. e todas, emitindo normal..

Opa.. Já em producao.. desde o dia, que comecou.. é em Sao roque..

Bom dia.. Vou passar minha experiencia do nosso sistema, talvez lhe ajude.. Eu considero fatura/duplicata/boleto a mesma coisa. Entao quando um cliente quer juntar varias duplicatas em uma duplicata para gerar o boleto, entao temos uma rotina, que o cliente escolhe quais duplicatas sera nessa nova duplicata. assim nessa nova duplicata , vai gerar o boleto que vai ser remetida ao banco. as duplicatas nao aparem mais no sistema(ficam guardadas ) e fica somente a nova. assim nao tera duplicidade de informação. Abaixo mostrei a sequencia de como eu fiz.. Valeu qualquer duvida so chamar.. Blz.. espero ter ajudado

Opa.. isso mesmo daniel.. tu ta certissimo.. essa barra no final é o problema.. perfeito o do saida tambem ´e a mesma coisa .. tem de tirar a barra no final.

Boa tarde.. Para melhor te ajudar.. mante, as configuracoes via arquivo acbrmonitor.ini mande tambem os log, que ele gera de retorno Mas o mais importante agora, é o acbrmonitor.ini, pois ali diz onde vai buscar.. faz um teste manual.. coloca o ent.txt dentro da pasta e ve se ele vai sair e vir sai.txt se nao acontecer nada, é porque tua configuração nao esta correta. mande a imagens tambem da configuracao do acbr valeu T+

Boa tarde.. Assim.Tenho cliente em Sao Paulo.. e eles estao emitindo nota normalmente..

boa tarde cara.. fiz a mesma nota que tu fez.. e deu certo trasmitiu comparei com o teu e esta exatamente igual.. UmaDuplicata_5101.xml

Bom dia Amarildo, nessa caso estamos importando esse arquivo para o sistema. Veio de outro ERP. É um dos únicos que vimos assim todo acentuado. Nesse caso eu sugiro, que faça essa rotina entao na hora da leitura do arquivo texto, assim , voce tem certesa do que esta mandando..blz Em Windev, meus comandos, sao esses , em delphi, ai..fico devendo.. mas usa com os teus comandos substituindo cada carecter que tu deseja em outro. blz.. texto=Replace(texto,"Û","U") texto=Replace(texto,"Ü","U") texto=NoSpace(texto) RESULT(texto) remove_acento.txt

Bom dia.. Tudo bem.. Estou enviando uma tabela para voce.. o Ideal é voce se cadastrar nesse site https://deolhonoimposto.ibpt.org.br e voce podera pegar os ncms. isso tem de ser feito de 3 em 3 meses.. como nos fizemos aqui: temos uma rotina no sistema, que pegamos esse arquivo em excel, lemos ele, e mandamos automaticamente para o sistema. com isso sempre estara atualizado.. o trabalho deveria ser do cliente, mas é dificil tu explicar isso para galera fazer.. entao a solucao é colocar isso dentro do sistema. blz.. valeu abracos. TabelaIBPTaxRS18.2.A.csv

Bom dia.. é exatamente isso que o Kiko Fernances falou.. aproveitei e tambem fiz um exemplo da resposta caso precise.. valeu sem_duplicata.xml

Bom dia.. o que tenho notado,é que parece que a sefaz, esta comparando a data quando voce manda a nota para a sefaz, e nao a data de emissao da nota.. exemplo: fiz uma nota dia 15/08 e vou validar dia 16/08 ai já da erro se a data de vencimento estiver dia 15/08 nesse caso acho melhor trocar a data de emissao da nota.. blz

Bom dia.. Para resolver o seu caso, é so fazer o seguinte Faça um Loop das notas fiscais em que voce deseja gerar os pdf e ao ler cada nota, ja gere o seu pdf. Assim.. voce terar num comando so os pdf prontos. Valeu Espero ter ajudado.

Bom dia.. Para ajudar-mos melhor, vamos precisar, do Xml, que voce está mandando. Aguardaremos. Valeu

Bom dia Uma das coisas, que fizemos para todos os clientes, é que eles digitem dos nomes ou qualquer informação sem acentuação , ou caracteres especiais. Quando o cliente faz isso, no proprio campo fizemos a troca da acentuacao para sem acentuação. Se voce adotar isso, vai ter menos dores de cabeça. Eu como trabalho em outra linguaguem Windev, eu já mando tudo sem acentuação. Espero ter colaborado Amarildo

Olha.. voce, deve convencer o seu cliente que quem é o responsavel por essas informacoes é o contador. e é isso exatamente que eu faço. As vezes eu ligo diretamento com o contador, e peco para ele, ir atraz..

Bom dia.. Nesse caso , acho que tem podera te ajudar é o contador do teu cliente. Pois o contador, pode entrar em contato com os fiscais, e ve o que fazer nesse caso.

Bom dia.. Para saber se o seguinte esteja recebendo,faça o testes em sistema de homologação e mande o email para seu proprio email, e assim, conferir o que realmente esta indo.

Por favor crie novo tópico na área do SAC, para que o SLA de respostas seja considerado