[Retorno estranho nfe]

Bom dia..

Para uma analise, mande o arquivo Xml, e os Logs.

Blz..

 

[Rejeição 493 - Carta de Correção]

Bom dia.

num primeiro momento, eu copiei e colei e deu erro tambem.

nao sei se era algum espaçamento no seu texto, mas eu refiz seu texto

e deu certo..

verifique, se voce esta com a ultima versao do monitor , e tambem reveja se tem algum espaco..ai no texto

 

valeu

 

t+

1-ped-eve.xml

1101104318090385087400012655001000121562100121562002-procEventoNFe.xml

[Rejeição 493 - Carta de Correção]

Vou testar aqui tambem..

 

Boa Tarde..

Primeiro verifica se voce esta usando a ultima versao do acbr. 

Depois, me mande o xml, gerado, para ver como ele esta gerando a carta de correção.

Aguardo..feedback.

Valeu t+

[Erro Interno: 12030]

bom dia..

tem como mandar o xml do cancelamento para verificar o mesmo?

 

[Rejeição 493 - Carta de Correção]

Boa Tarde..

Primeiro verifica se voce esta usando a ultima versao do acbr. 

Depois, me mande o xml, gerado, para ver como ele esta gerando a carta de correção.

Aguardo..feedback.

Valeu t+

[NFe 4.0 no Windows Server 2008 R2]

Bom dia..

o que a Graça falou esta correto.

Tem de fazer o Update.

Tem de ser Windows Server 2008 R2 SP1

veja a tabela abaixo

Qualquer coisa avise..ai

 

T+ Amarildo

[S-2205 erro na validação do PaisNac]

Bom dia..

Tem como mandar, o Ini/Txt Gerado e o Xml que ele gerou tambem?

assim poderei analizar..

Pode ser?

 

[Venda Presencial para Extrangeiro]

Boa Tarde.

Tudo bem..

Tem como Enviar o Xml Gerado,Fica Melhor para Analise..

pode ser?

Aguardo Retorno.
 

[Retorno da Consulta de Cadastas pcnRetConsCad]

Bom dia..

Na minha opiniao é o sefaz que tera de rever e arrumar..

blz..

[1871 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}pBCOp': This element is not expected. Expected is ( {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}modBCST ).]

Boa tarde..

OPa.. voce chegou a Ler o Manual para ver o que tem de fazer?

Conversou com o Contador?

De um feedback sobre isso , para nos ajudar, a ajula-lo.

Mande o .ini que voce fez, e tambem o ultimo xml que ele gerou..

 

[Rejeição 233 - NFe com CPF Sefaz-MG]

Bom dia..

Isso ai..perfeito.. 

[Rejeição 233 - NFe com CPF Sefaz-MG]

Bom dia..

Novamente o Sefaz, com seus problemas..

e o pior, como explicar isso ao Cliente, que o problema não é no sistema , mas sim no sefaz..

 

[1871 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}pBCOp': This element is not expected. Expected is ( {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}modBCST ).]

Bom Dia..

      <prod>
        <cProd>00015</cProd>
        <cEAN>78600010</cEAN>
        <xProd>TECLADO</xProd>
        <NCM>23091000</NCM>
        <CEST>0100800</CEST>
        <CFOP>6102</CFOP>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Falha de Esquema: O elemento pai: 
   'ICMSPart' não estava esperando o elemento 'pBCOp'.
   O elemento esperado é: 'modBCST'.        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------   
        <ICMS>
          <ICMSPart>
            <orig>0</orig>
            <CST>90</CST>
            <modBC>3</modBC>
            <vBC>108.04</vBC>
            <pICMS>7.0000</pICMS>
            <vICMS>7.56</vICMS>
            <pBCOp>100.0000</pBCOp>
            <UFST>PB</UFST>
          </ICMSPart>
        </ICMS>
 

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=URCYvjVMIzI=

Link do Manual do Contribuiente

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=Y6Lj7G0uHwc=

Nesse caso , sugiro, ligar para o Contador do Seu Cliente, e ai, ele te explicar, qual Operação usar e o tipo de icm a ser usado.

Valeu Espero ter ajudado.

 

 

 

[Erro: UF não poe ser vazia]

boa tarde..

Tudo bem..

Encaminhe tambem o xml que ele gerou, pois assim, fica mais facil, de verificar os erros.. e poder ajuda-lo

 

[CTe-OS - Emissor não Habilitado para Emissão do CT-e]

Boa Tarde..

Entre em Contato com o Contador do Seu cliente, e avise, ele, para o contador habilitar seu cliente para Cte-os.

blz..

 

[Erro com alguns CPFs no envio do cupom]

Bom dia..

Fiz um cupom nfce com seu cpf, e deu certo

o que notei, é que voce nao colocou a tag

indIEDest = 9

Coloque essa tag, e depois de um feedback.

valeu

 

<dest>
        <CPF>77501195820</CPF>
        <xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome>
        <indIEDest>9</indIEDest>

 

nfce_com_cpf.xml

[Importacao de txt que o programa da receita importa]

Bom dia.. Acho que voce esta confundindo.. 

Aceitar importar, é como o Rafael Falou.. apenas para atualizar base, ou para pegar o txt e poder depois transmitir notas.

como disse, xml é obrigatorio, mandar para cliente e receber e guardar o mesmo na empresa.

 

[Rejeicao: Campos do grupo Fatura nao informados]

Boa tarde..

Tem como enviar o Xml, para analise? 

[Varios Titulos Como Gera?]

Boa Noite..

Referente sua pergunta acima.. acho que descobri o que pode ter acontecido.

vou te mandar um arquivo de exemplo

verifique em todos os campos data  tem de estar assim:

Vencimento=31/08/2018

tem de ser dia mes e ano separado por Barra:

 

BOLETO.IncluirTitulos(
"
[Titulo1]
NumeroDocumento=540
NossoNumero=0
Carteira=A
ValorDocumento=355
Vencimento=31/08/2018
ValorMoraJuros=0
DataDocumento=28/08/2018
DataProcessamento=
DataAbatimento=
DataDesconto=
DataMoraJuros=
DataProtesto=
ValorAbatimento=0
ValorDesconto=0
ValorIOF=0
ValorOutrasDespesas=0
MultaValorFixo=0
PercentualMulta=0
LocalPagamento=Pagavel em qualquer agencia bancaria, mesmo apos o vencimento
Especie=DM
EspecieMod=R$
Sacado.NomeSacado=RAZAO SOCIAL DO CLIENTE
Sacado.CNPJCPF=92715978000158
Sacado.Pessoa=1
Sacado.Logradouro=ENDERECO
Sacado.Numero=1000
Sacado.Bairro=CENTRO
Sacado.Complemento=
Sacado.Cidade=NOVO HAMBURGO
Sacado.UF=RS
Sacado.CEP=93410130
[email protected]
Sacado.SacadoAvalista.NomeAvalista=
Sacado.SacadoAvalista.CNPJCPF=
Sacado.SacadoAvalista.Logradouro=
Sacado.SacadoAvalista.Numero=
Sacado.SacadoAvalista.Complemento=
Sacado.SacadoAvalista.Bairro=
Sacado.SacadoAvalista.Cidade=
Sacado.SacadoAvalista.UF=
Sacado.SacadoAvalista.CEP=
Sacado.SacadoAvalista.Email=
Sacado.SacadoAvalista.Fone=
Sacado.SacadoAvalista.InscricaoNr=
codigomora=A
Mensagem=Mensagem para boleto, segundo boleto
Instrucao1=01
Instrucao2=00
Aceite=0
OcorrenciaOriginal=0
Parcela=1
TotalParcelas=1
SeuNumero=
TipoDiasProtesto=1
TipoImpressao=0
,
I
"
)

 

Depois de um feedback..

Valeu 

Amarildo

 

ent_boleto_inclui.txt

[Importacao de txt que o programa da receita importa]

Boa tarde..

Perfeito Italo.. tu falou tudo. 

alem do que, caso o cliente, nao receba o xml via email, ele ainda pode baixar, as notas pelo Sefaz, e assim.. ter todos os xmls disponiveis.

Hoje, sem xml, nao vale nada..

No Sistema que temos ErpMatos, alem de guardar o xml das vendas, sao guardados no banco tambem os xml das entradas, tanto vindo do sefaz ou pelo 

email.

 

[Importacao de txt que o programa da receita importa]

bom dia..

eu sinceramente nao entendi.. o que voce pretende fazer?.

 

[Valor Líquido da Fatura maior que o valor da NFe]

Bom dia

o valor da fatura nao pode ser maior que o valor da nota fiscal.

valeu

[Valor Líquido da Fatura maior que o valor da NFe]

Bom dia..

Ontem eu tive um caso que se asemelha a que voce esta falando..

mandei arrumar o carro.. eles fizeram duas notas fiscais, uma de servico, e outra dos produtos.

no xml da nota, consta os valores do boleto somente da nota de produtos, e o mesmo para o servico.

para mim, eles me entregram os boletos, juntando as duas notas.

no boleto vai a informacao do numero de cada nota..

acho que para voce, é a solucao tambem.

valeu

 

[9295->852-Rejeição : numero da parcela invalido ou não informado [nOcor1]]

Bom dia.. conforme o sérigio falou, realmente é o nDup.

estou mandando um exemplo de txt, caso precise

[Fatura]
nFat=NF 4050
vOrig=100.00
vDesc=0.00
vLiq=100.00
[Duplicata001]
nDup=001
dVenc=25/08/2018
vDup=33.33
[Duplicata002]
nDup=002
dVenc=28/08/2018
vDup=33.33
[Duplicata003]
nDup=003
dVenc=31/08/2018
vDup=33.34
 

Valeu..

txt_pag.txt

xml_pag.xml

[872-Rejeição: Soma do valor das parcelas difere do valor líquido da fatura.]

Bom dia..

Fiz um exemplo agora, de dinheiro e cartao..

Valeu.

 

txt_Dinheiro_outros.txt

Xml_Dinheiro_outros.xml