Amarildo de Matos

Opa.. Realmente o BigWings esta certo.. conferi seu xml e esta ok..

Bom dia.. Para uma analise, mande o arquivo Xml, e os Logs. Blz..

Bom dia. num primeiro momento, eu copiei e colei e deu erro tambem. nao sei se era algum espaçamento no seu texto, mas eu refiz seu texto e deu certo.. verifique, se voce esta com a ultima versao do monitor , e tambem reveja se tem algum espaco..ai no texto valeu t+ 1-ped-eve.xml 1101104318090385087400012655001000121562100121562002-procEventoNFe.xml

Vou testar aqui tambem.. Boa Tarde.. Primeiro verifica se voce esta usando a ultima versao do acbr. Depois, me mande o xml, gerado, para ver como ele esta gerando a carta de correção. Aguardo..feedback. Valeu t+

bom dia.. tem como mandar o xml do cancelamento para verificar o mesmo?

Boa Tarde.. Primeiro verifica se voce esta usando a ultima versao do acbr. Depois, me mande o xml, gerado, para ver como ele esta gerando a carta de correção. Aguardo..feedback. Valeu t+

Bom dia.. o que a Graça falou esta correto. Tem de fazer o Update. Tem de ser Windows Server 2008 R2 SP1 veja a tabela abaixo Qualquer coisa avise..ai T+ Amarildo

Bom dia.. Tem como mandar, o Ini/Txt Gerado e o Xml que ele gerou tambem? assim poderei analizar.. Pode ser?

Boa Tarde. Tudo bem.. Tem como Enviar o Xml Gerado,Fica Melhor para Analise.. pode ser? Aguardo Retorno.

Bom dia.. Na minha opiniao é o sefaz que tera de rever e arrumar.. blz..

Boa tarde.. OPa.. voce chegou a Ler o Manual para ver o que tem de fazer? Conversou com o Contador? De um feedback sobre isso , para nos ajudar, a ajula-lo. Mande o .ini que voce fez, e tambem o ultimo xml que ele gerou..

Bom dia.. Isso ai..perfeito..

Bom dia.. Novamente o Sefaz, com seus problemas.. e o pior, como explicar isso ao Cliente, que o problema não é no sistema , mas sim no sefaz..

Bom Dia.. <prod> <cProd>00015</cProd> <cEAN>78600010</cEAN> <xProd>TECLADO</xProd> <NCM>23091000</NCM> <CEST>0100800</CEST> <CFOP>6102</CFOP> ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Falha de Esquema: O elemento pai: 'ICMSPart' não estava esperando o elemento 'pBCOp'. O elemento esperado é: 'modBCST'. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- <ICMS> <ICMSPart> <orig>0</orig> <CST>90</CST> <modBC>3</modBC> <vBC>108.04</vBC> <pICMS>7.0000</pICMS> <vICMS>7.56</vICMS> <pBCOp>100.0000</pBCOp> <UFST>PB</UFST> </ICMSPart> </ICMS> http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=URCYvjVMIzI= Link do Manual do Contribuiente http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=Y6Lj7G0uHwc= Nesse caso , sugiro, ligar para o Contador do Seu Cliente, e ai, ele te explicar, qual Operação usar e o tipo de icm a ser usado. Valeu Espero ter ajudado.

boa tarde.. Tudo bem.. Encaminhe tambem o xml que ele gerou, pois assim, fica mais facil, de verificar os erros.. e poder ajuda-lo

Boa Tarde.. Entre em Contato com o Contador do Seu cliente, e avise, ele, para o contador habilitar seu cliente para Cte-os. blz..

Bom dia.. Fiz um cupom nfce com seu cpf, e deu certo o que notei, é que voce nao colocou a tag indIEDest = 9 Coloque essa tag, e depois de um feedback. valeu <dest> <CPF>77501195820</CPF> <xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome> <indIEDest>9</indIEDest> nfce_com_cpf.xml

Bom dia.. Acho que voce esta confundindo.. Aceitar importar, é como o Rafael Falou.. apenas para atualizar base, ou para pegar o txt e poder depois transmitir notas. como disse, xml é obrigatorio, mandar para cliente e receber e guardar o mesmo na empresa.

Boa tarde.. Tem como enviar o Xml, para analise?

Boa Noite.. Referente sua pergunta acima.. acho que descobri o que pode ter acontecido. vou te mandar um arquivo de exemplo verifique em todos os campos data tem de estar assim: Vencimento=31/08/2018 tem de ser dia mes e ano separado por Barra: BOLETO.IncluirTitulos( " [Titulo1] NumeroDocumento=540 NossoNumero=0 Carteira=A ValorDocumento=355 Vencimento=31/08/2018 ValorMoraJuros=0 DataDocumento=28/08/2018 DataProcessamento= DataAbatimento= DataDesconto= DataMoraJuros= DataProtesto= ValorAbatimento=0 ValorDesconto=0 ValorIOF=0 ValorOutrasDespesas=0 MultaValorFixo=0 PercentualMulta=0 LocalPagamento=Pagavel em qualquer agencia bancaria, mesmo apos o vencimento Especie=DM EspecieMod=R$ Sacado.NomeSacado=RAZAO SOCIAL DO CLIENTE Sacado.CNPJCPF=92715978000158 Sacado.Pessoa=1 Sacado.Logradouro=ENDERECO Sacado.Numero=1000 Sacado.Bairro=CENTRO Sacado.Complemento= Sacado.Cidade=NOVO HAMBURGO Sacado.UF=RS Sacado.CEP=93410130 [email protected] Sacado.SacadoAvalista.NomeAvalista= Sacado.SacadoAvalista.CNPJCPF= Sacado.SacadoAvalista.Logradouro= Sacado.SacadoAvalista.Numero= Sacado.SacadoAvalista.Complemento= Sacado.SacadoAvalista.Bairro= Sacado.SacadoAvalista.Cidade= Sacado.SacadoAvalista.UF= Sacado.SacadoAvalista.CEP= Sacado.SacadoAvalista.Email= Sacado.SacadoAvalista.Fone= Sacado.SacadoAvalista.InscricaoNr= codigomora=A Mensagem=Mensagem para boleto, segundo boleto Instrucao1=01 Instrucao2=00 Aceite=0 OcorrenciaOriginal=0 Parcela=1 TotalParcelas=1 SeuNumero= TipoDiasProtesto=1 TipoImpressao=0 , I " ) Depois de um feedback.. Valeu Amarildo ent_boleto_inclui.txt

Boa tarde.. Perfeito Italo.. tu falou tudo. alem do que, caso o cliente, nao receba o xml via email, ele ainda pode baixar, as notas pelo Sefaz, e assim.. ter todos os xmls disponiveis. Hoje, sem xml, nao vale nada.. No Sistema que temos ErpMatos, alem de guardar o xml das vendas, sao guardados no banco tambem os xml das entradas, tanto vindo do sefaz ou pelo email.

bom dia.. eu sinceramente nao entendi.. o que voce pretende fazer?.

Bom dia o valor da fatura nao pode ser maior que o valor da nota fiscal. valeu

Bom dia.. Ontem eu tive um caso que se asemelha a que voce esta falando.. mandei arrumar o carro.. eles fizeram duas notas fiscais, uma de servico, e outra dos produtos. no xml da nota, consta os valores do boleto somente da nota de produtos, e o mesmo para o servico. para mim, eles me entregram os boletos, juntando as duas notas. no boleto vai a informacao do numero de cada nota.. acho que para voce, é a solucao tambem. valeu

Bom dia.. conforme o sérigio falou, realmente é o nDup. estou mandando um exemplo de txt, caso precise [Fatura] nFat=NF 4050 vOrig=100.00 vDesc=0.00 vLiq=100.00 [Duplicata001] nDup=001 dVenc=25/08/2018 vDup=33.33 [Duplicata002] nDup=002 dVenc=28/08/2018 vDup=33.33 [Duplicata003] nDup=003 dVenc=31/08/2018 vDup=33.34 Valeu.. txt_pag.txt xml_pag.xml