Amarildo de Matos

opa.. alfredo.. para isso, tu tem de manifestar as notas , com certificado. / Distribuição DFe.

boa noite.. tem como passar alguns arquivos que vou relacionar: 1. o Xml que foi gerado. 2. os logs criados eu nao trabalho em com a linguagem ai, mas as vezes, consigo dar uma dica para ajudar.. blz..

opa.. se olhar no manual do sefaz, vera, que é com 2 digitos.

opa..blz.. é isso ai mesmo. valeu e obrigado pelo retorno.

opa.. manda tambem o xml gerado..

boa tarde.. verifique no fonte do programa, se tem algo, que esta fazendo essa troca e ( - ) para (cr)

boa tarde.. tente fazer o teu contador, intermediar isso entao com o fiscal do sefaz.. as vezes resolve..

Opa.. realmente no seu xml, nao consta essa informação.. isso comecou a acontecer agora, ou sempre foi?. verifique se na impressora tem alguma configuração ou no proprio fonte do relatorio..

´e isso mesmo.. agora o juliomar , podera dar uma olhada..valeu

opa..thiagoond entre na pasta acbr , e procure por acbrmonitorplus.ini e verifique se ali dentro nao tem o endereco onde esta o log. dentro dessa pasta faça uma busca por log.txt/s

bom dia.. tudo bem. Para poder melhor entender o problema, mande em arquivo anexado. mande o txt gerado, mande o xml, gerado, e tambem os logs que retorno. blz..

boa tarde.. tem como enviar o xml, enviado e transmitido para analise dos consultores?

boa tarde..phulano.. conforme o daniel falou, realmente tem de mandar tudo anexado.. alem do log , mande tambem o xml da nfe. e se puder dizer , se ainda continua ou nao com o problema. eu estou com o acbrmonitor, atualizado e esta tudo ok.

boa tarde.. pode passar quais procedimentos e comandos voce esta fazendo?

Opa..bom dia.. mande a configuracao do monitor. acbrmonitorplus.ini para analizar.

Realmente conforme o manual, tem de vir 1 e nao zero.. verifique no fonte, onde voce fara isso e depois passa para analise, para os programadores, aqui, que cuidam dessa parte do banco. ----------------------------------------- abaixo o manual que foi pego -------------------- Código do desconto Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido. Domínio: '1' = Valor fixo até a data informada '2' = Percentual até a data informada '3' = Valor por antecipação dia corrido '7' = Cancelamento de desconto Para os códigos '1' e '2', será obrigatório a informação da data. Quando utilizado o desconto “3 – Valor por antecipação dia corrido” só poderá ser enviada uma regra para desconto, ou seja, não poderá ser enviado as regras dos descontos 2 e 3 (Desc2 e Desc3 do segmento R). O código desconto selecionado nessa opção será considerado para o desconto 1, 2 e 3. O '7' somente será válido para o código de movimento '31' - Alteração de dados. No caso de não ter desconto, enviar um dos códigos acima e o campo de valor de desconto zerado (posição 27 a 41). Manual CNAB240.pdf

bom dia.. tem como mandar o arquivo de remessa feita para analise..

bom dia.. https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/BOLETOTamNossoNumero.html tente chamar essa propriedade para ver o que ele vai retornar. BOLETO.TamNossoNumero BOLETO.TamNossoNumero(cCarteira) Retorna o tamanho máximo do Nosso Número de acordo com as regras de cada banco, para tanto é necessário que a Carteira de Cobrança seja informada. Parâmetros: cCarteira - Código da Carteira de Cobrança. Exemplo: BOLETO.TamNossoNumero(1) Exemplo de Resposta: OK: 10

bom dia.. isso marcio.. tu podera fazer esse filtro no seu sistema quando receber .e obrigado por reportar..

bom dia.. ai tu me confundi. é Nfe , ou Nfs-e?

boa noite.. 1) RPS com 1? o Numero Rps, é voce que vai ter no seu sistema.. o Numero da Nota de Servico é outro .. entao sera dois campos distintos.. tem prefeitura, que manda o numero da nota de servico, mas tem outras que temos de mandar o numero da nota de servico. entao sao dois campos distintos. 2) sobre RPS ja informado., provalmente tu ja deve ter gerado.. mas qualquer duvida, entre em contato com a empresa, que é responsavel com webservice, que eles esclarem suas duvidas.. 3) Verifique com o seu cliente se ele tinha sistema anterior ao seu.. como disse qualquer duvida, ligue ou mande email para empresa resp. webservice.. valeu..

boa noite. para melhor analise dos consultores, mande o xml, os logs gerados.. valeu..

opa..valeu ai.. por compartilhar os xml gerados.. ficara como exemplos.. valeu

isso ai..meu.. correto isso..ai perfeito..

3a mensagem.. Linha 5, colunas 231 a 231, Aviso para débito automático inválido. essa coluna ele ta dizendo que nao tenho nenhuma informacao ============================== Mas tem algo muito estranho. o manual que voce mandou nao tem nenhum lugar descrevendo essas colunas.. converse com o gerente do banco e ve se tu recebeu o manual certo.. precisando de mais algo me avise..