jedercardoso

Boa tarde, quando gero o arquivo de remessa do banco santander para alterar o valor do documento, o campo OcorrenciaOriginal.Tipo := toremessaalterarvalortitulo continua com o valor '01' q é toregistrarremessa. Alguém poderia me ajudar? Estou precisando urgente. Obrigado.

Juliomar me desculpa pelos posts repetidos, pensei q não tinha enviado e cliquei varias vezes. mas o que pode estar errado no nosso número?

Boa tarde, gerei o arquivo de remessa do banco do brasil cartreira - 17 variacao - 027 no retorno foi rejeitado a inclusão do titulo, entrei em contato com o suporte do banco e disseram q foi titulo duplicado, mas esse é o primeiro tirulo q estou fazendo. Alguem pode me ajudar. segue anexo o arquivo de remessa e o de retorno. IEDCBR1259401201715153.ret cb040101.rem

Bom dia Juliana, Consegui resolver o problema. Era o numero da remessa q estava indo fixo o numero 1. Obrigado pela atenção.

Bom dia Juliana, poderia me informar o que esta de errado no arquivo de remessa, pois preciso que seja registrada. Segue anexo o arquivo de remessa. cb140601.rem

Bom dia Juliana, me desculpe. Estou com muita urgência para resolver este problema, já pesquisei no fórum e não encontrei nenhuma resposta sobre o assunto.

Boa tarde, Os boletos pagos não estão sendo identificados pelo pagador. No arquivo de retorno nao mostra o nome do pagador e na posição tipo do registro teria q aparecer 01-COM REGISTRO e esta aparecendo 03-BX.CONTABIL. Ja comparei o arquivo de remessa com o layout do banco e aparentemente esta tudo certo. Segue anexo o arquivo de remessa e o retorno do banco. cb140601.rem TTPGR160601.ret

Bom dia Pessoal, Estou usando o boleto do Bradesco. Imprimo o boleto, gero a remessa e envio para o banco, o cliente faz o pagamento do boleto, cai na conta até ai tudo certo, mas no arquivo de retorno não esta retornando o nome do sacado e o tipo de registro aparece 03-BX.CONTABIL e teria q ser 01-REGISTRO. TTPGR160601.ret

Boa tarde Juliomar, ja recompilei, atualizei pelo trunk. Baixei pelo trunk2, mas não tem a pasta AcbrNFE2. Tem que ser pelo trunk2?

Boa tarde Italo, Essa propriedade fica no componente AcbrNfe? No meu não tem ela.

Bom dia, estou tendo o mesmo problema no ambiente de homologação de rejeição: Nota Fiscal sem a informação do QR-Code. Abri o xml e não esta gerando a tag <infNFeSupl><qrCode>, verifiquei no arquivo ACBrNFeNotasFiscais.pas e não tem a função para gerar o qr-code. Estou com a versão At revision: 10631. Como faço para colocar a função?

Boa tarde, esta apresentando o seguinte erro ao enviar nota. XML parse error: Reason: O sistema não pode localizar o recurso especificado. utilizo o windows 7 ultimate.

segue xml anexo. gostaria de saber onde tenho q mudar para não sair operações com combustíveis. CFe35150311111111111111591234567890000213097638.xml CFe35150311111111111111591234567890000213097638.xml

Bom dia, estou fazendo um teste com o demo do acbrsat e o emulador sat-cfe v2.8.3. O cupom é emitido normalmente, mas no emulador aparece uma mensagem q os itens é operação com combustíveis. Alguém sabe me dizer pq esta saindo assim? abaixo esta o código fonte que utilizo para emitir o CFe e em anexo esta a mensagem do emulador dizendo que o item é operação com combustíveis. ACBrSAT1.CFe.IdentarXML := cbxFormatXML.Checked; ACBrSAT1.CFe.TamanhoIdentacao := 3; mVendaEnviar.Clear; // Trasnferindo Informações de Config para o CFe // AjustaACBrSAT; ACBrSAT1.InicializaCFe ; // Montando uma Venda // with ACBrSAT1.CFe do begin ide.numeroCaixa := 1; Dest.CNPJCPF := '05481336000137'; Dest.xNome := 'D.J. SYSTEM'; Entrega.xLgr := 'logradouro'; Entrega.nro := '112233'; Entrega.xCpl := 'complemento'; Entrega.xBairro := 'bairro'; Entrega.xMun := 'municipio'; Entrega.UF := 'RJ'; For A := 0 to 0 do // Ajuste aqui para vender mais itens begin with Det.Add do begin nItem := 1 + (A * 3); Prod.cProd := 'ACBR001'; Prod.cEAN := '6291041500213'; Prod.xProd := 'Notebook I3'; prod.NCM := '12345678'; Prod.CFOP := '5102'; Prod.uCom := 'PC'; Prod.qCom := 1; Prod.vUnCom := 120; Prod.indRegra := irTruncamento; Prod.vDesc := 1; { // USAR CASO O ITEM SEJA COMBUSTIVEL with Prod.obsFiscoDet.Add do begin xCampoDet := 'campo'; xTextoDet := 'texto'; end; } TotalItem := (Prod.qCom * Prod.vUnCom); Imposto.vItem12741 := TotalItem * 0.12; Imposto.ICMS.orig := oeNacional; Imposto.ICMS.CST := cst00; Imposto.ICMS.CSOSN := csosn102; // Imposto.ICMS.pICMS := 18; Imposto.PIS.CST := pis49; // Imposto.PIS.vBC := TotalItem; // Imposto.PIS.pPIS := 0.65; Imposto.COFINS.CST := cof49; // Imposto.COFINS.vBC := TotalItem; // Imposto.COFINS.pCOFINS := 3; // //Imposto.COFINSST.vBC := 87206.46; //Imposto.COFINSST.pCOFINS := 1.8457; infAdProd := 'Informacoes adicionais'; end; with Det.Add do begin nItem := 2 + (A * 3); Prod.cProd := '6291041500213'; Prod.cEAN := '6291041500213'; Prod.xProd := 'Outro produto Qualquer, com a Descrição Grande'; Prod.CFOP := '5529'; Prod.uCom := 'un'; Prod.qCom := 1; Prod.vUnCom := 12.56; Prod.indRegra := irArredondamento; // Prod.vOutro := 2; TotalItem := (Prod.qCom * Prod.vUnCom); Imposto.vItem12741 := TotalItem * 0.30; Imposto.ICMS.orig := oeNacional; Imposto.ICMS.CST := cst40; Imposto.ICMS.CSOSN := csosn102; Imposto.PIS.CST := pis49; // Imposto.PIS.qBCProd := TotalItem; // Imposto.PIS.vAliqProd := 1.0223; // Imposto.PISST.qBCProd := TotalItem; // Imposto.PISST.vAliqProd := 1.0223; Imposto.COFINS.CST := cof49; // Imposto.COFINS.qBCProd := TotalItem; // Imposto.COFINS.vAliqProd := 1.0223; //Imposto.COFINSST.qBCProd := 503.6348; //Imposto.COFINSST.vAliqProd := 779.4577; end; with Det.Add do begin nItem := 3 + (A * 3); Prod.cProd := 'abc123'; Prod.cEAN := '6291041500213'; Prod.xProd := 'ACBrSAT rules'; Prod.NCM := '99'; Prod.CFOP := '5844'; Prod.uCom := 'un'; Prod.qCom := 1.1205; Prod.vUnCom := 11.210; Prod.indRegra := irTruncamento; TotalItem := (Prod.qCom * Prod.vUnCom); Imposto.ICMS.orig := oeEstrangeiraImportacaoDireta; Imposto.ICMS.CSOSN := csosn102; Imposto.PIS.CST := pis49; // Imposto.PISST.qBCProd := TotalItem; // Imposto.PISST.vAliqProd := 1.1826; Imposto.COFINS.CST := cof49; infAdProd := 'Informacoes adicionais'; end; end; (* with Det.Add do begin nItem := 4; Prod.cProd := 'abc123'; Prod.cEAN := '6291041500213'; Prod.xProd := 'Nada'; Prod.CFOP := '5025'; Prod.uCom := 'horas'; Prod.qCom := 1.1205; Prod.vUnCom := 11.210; Prod.vProd := 8; Prod.indRegra := irTruncamento; Prod.vOutro := 93.31; Imposto.ICMS.orig := oeEstrangeiraAdquiridaBrasil; Imposto.ICMS.CSOSN := csosn900; Imposto.ICMS.pICMS := 1.1234; Imposto.PIS.CST := pis49; Imposto.PISST.qBCProd := 7528.8947; Imposto.PISST.vAliqProd := 296.2348; Imposto.COFINS.CST := cof49; end; *) Total.DescAcrEntr.vDescSubtot := 5; Total.vCFeLei12741 := 1234.56; with Pagto.Add do begin cMP := mpDinheiro; vMP := 50; end; with Pagto.Add do begin cMP := mpCartaodeCredito; vMP := 100; end; InfAdic.infCpl := 'Acesse www.projetoacbr.com.br para obter mais;informações sobre o componente ACBrSAT;'+ 'Precisa de um PAF-ECF homologado?;Conheça o DJPDV - www.djpdv.com.br' end; mVendaEnviar.Lines.Text := ACBrSAT1.CFe.GetXMLString( True ); // True = Gera apenas as TAGs da aplicação mLog.Lines.Add('Venda Gerada');

Boa tarde Daniel Simoes, muito obrigado pela ajuda, problema resolvido.

Bom dia pessoal, estou com o mesmo problema do colega acima, mas não consigo resolver. Alguém pode me ajudar? Quando envio a nota para o emulador do sat esta dando o erro abaixo: [2015-03-04 11:22:42.661]:Carregando CFe. [2015-03-04 11:22:42.674]:Validando Campos do CFe. [2015-03-04 11:22:42.678]:Campo 'ICMS00', 'ICMS40', 'ICMSSN102' ou 'ICMSSN900' nao informado. [2015-03-04 11:22:42.683]:Erro no Grupo 'ICMS' [2015-03-04 11:22:42.687]:Erro no campo 'imposto' [2015-03-04 11:22:42.692]:ERRO NA EMISSAO: 1999: Rejeicao: Erro nao identificado o regime tributário esta como RTSimplesNacional

Boa noite, encontrei o erro. É o código da ocorrência que esta errado. Tem que ser 01 - remessa e esta aparecendo no arquivo de remessa 02 ->pedido de baixa. Como faço para alterar esse código para gerar o arquivo de remessa correto?

Boa noite, gerei um boleto do banco itau, enviei o arquivo de remessa e paguei o boleto. No outro dia tirei um extrato e o boleto tinha sido compensado, mas não foi identificado o nome do sacado e o numero do boleto. O que esta faltando?