udenilson

Boa noite! Obrigado marcelo pela dica. Fica minha gratidao a todos e meu abraço. Udenilson

Bom dia! Meus amigos. Eu tb guardo as chave, protocolo, nr.recibo,valor, tudo no meu banco. Mais nao foi isso que estou questionando, eu salvo em um arquivo mes a mes das nfes autorizadas e tenho uma outra pasta de resposta de envio e retorno. O problema é o seguinte: Qdo eu envio uma nfe e por algum problema na sefaz ele nao me dá o retorno. Depois qdo envio novamente ele da duplicidade. Qdo da a duplicidade eu peco para consultar e atualizar o meu banco, no retorno da consulta o xml fica na pasta de resposta completinho e atualizado, mais na pasta das nfes mensal ele fica com o xml sem as tag's de autorização. Obrigado udenilson

Boa tarde! Pessoal eu ja uso o acbr algum tempo, qdo uma nfe da duplicidade tem como atualizar o xml na pasta mensal que é criada pelo componente, pois qdo acontece isso na pasta mensal somente fica o xml sem a tag da autorização, mais na pasta resposta fica o xml completo com a tag da autorização. Meus clientes estão enviando a pasta mensal para o contador e ficam muitos xml's sem a autorizacao. Tem alguma propriedade no objeto acbr para configurar isso? Alguem pode me dar uma orientação. Obrigado. Udenilson.

Boa tarde! Eu baixei antes desse horario vou baixar novamente e compilar e reportar pra vcs se deu certo. Obrigado udenilson

Boa tarde! Pessoal eu exclui a pasta acbr e baixei tudo novamente e compilei, resolveu quase todos os probelma da danfe, mais o numero do Cep do destinatário nao esta saindo correto, no xml esta correto. Segue a danfe e xml anexo

Meu tb deu esse problema, eu exclui a pasta acbr e baixei tudo novamente do svn e executei um build total no meu projeto voltou a funcionar normalmente. udenilson

Boa noite! Quais campo que nao estao saindo na danfe? verifica se no xml esses campos estao preenchidos. O melhor é vc postar o xml aqui. Eu compilei o acbr hj e campo ipi que nao estava saindo passou a sair corretamente. Udenilson

Boa tarde! Pessoal estou com o seguinte problema, qdo gero a nfe o xml esta saindo o total o do IPI mais na danfe esta saindo zerado. O que devo fazer. mudou alguma coisas? baixei os fontes no dia 24/11/2012 e compilei e distribui a versao, os clientes reclamaram que esta saindo zerado o valor do ipi na danfe, pois no xml consta o valor total do ipi. obrigado segue em anexo o xml e danfe que foi testado. 51121105047510000138550010000053451000053453-NFe.xml danfe com ipi total zerado.pdf

Boa tarde! Eu fiz busca no site e nao estava encontrando depois coloquei de uma outra forma e acabei achando o mesmo problema. Vou fazer o procedimento de recompilar e baixar o schema. O Pessoal disse que deu certo pra eles Obrigado. Desculpe o tema repetido

Bom dia! Pessoal alguem pode me dar alguma luz. Eu trouxe o Banco de Dados do meu cliente para testar. fiz os testes no win 7 e peco para consultar a Nfe da tudo certo, mais dqo eu peco para consultar no server2008 ( que o win do meu cliente ) ele me retorna esse erro, mais para enviar esta indo certo. Pq tem nota em duplicidade e peco para consultar para atualizar o banco e xml. O que devo fazer? Obs: A mesma Pasta de Schema que esta no meu computador esta tb no dele. Identificador : Ambiente : 1 Versão Aplicativo : 2.00 Status Código : 239 Status Descrição : Rejeicao: Cabecalho - Versao do arquivo XML nao suportada UF : MT Chave Acesso : $entidade.chNFe Recebimento : 30/12/1899 Protocolo : Digest Value : Obrigado

Boa tarde! Pessoal liguei na sefaz-mt ele disseram que o problema esta no retorno da informação. entao o problema é lá. Obrigado. udenilson

bom dia! Pessoal sou de MT e aqui estou conseguindo enviar a nfe normalmente, mais qdo vou consultar a nfe da a seguinte mensagem e nao sei o que fazer: o documento xml deve ter um elemento de nivel superior erro ao processar o recurso 'file:\\\C:\mcnsistemastemp.xml'. Começou isso ontem a tarde. Alguem pode me dar uma ajuda? Obrigado. Udenilson

Boa tarde! Pessoal tudo bem, eu anexei aqui a danfe e o xml mais fiquei sem respostas. Alguem pode me ajudar? Obrigado Udenilson

bom dia! Pessoal será que nao seria esta a solucao? passar para registro C170 campo 19 - Ind_Apur e campo 20 - Cst IPI vazio somente qdo o campo 14 do registro 0000 for diferente de 0 ( Zero ) industria ou equipara a Industria. Nao sei se estou falando besteira, mais nesse registro vc define se a empresa que vc esta informando é industria ou outra atividade. No caso do registro C481 e C485 o amigo esta passando o codigo CSTPis ou Cofins 05- Operação Tributável por Substituição Tributária, informando esse codigo logicamente que o validador vai dar erro mesmo pq vc esta dizendo para ele que o produto tem calculo de substituicao tributaria na venda. O cst 05 nao é igual ao do Icms que vc utiliza 0 codigo 60 que quer dizer que ja foi pago anteriormente, vc deve informar o codigo 49 para pis e cofins no caso que ja foi pago anteriormente a contribuicao por substituicao tributaria na ora da compra. Obrigado. Udenilson

Bom dia! Pessoal na consulta Nfe destinadas vou ter que pesquisar diversas vezes ate aparecer 0. Como vou disponibilizar uma situação dessa para o usuário utilizar ele vai ter que consultar diversas vezes? Pessoal vcs acham que irao mudar essa forma de consultar pq vai ficar dificil essa maneira de consultar. Obrigado pela atencao

Segue a Danfe em anexo em xml.. estou utilizando a versao do Rave. 51121109471363000180550010000007611000007613-NFe.xml 51121109471363000180550010000007611000007613.pdf

Boa noite! pessoal eu coloquei para salvar no meu banco os 5000 caracteres da tag infcpl do xml. No xml ele sai tudo correto, ou seja, tudo que digitei no complemento, mas na hora que imprimir a danfe o compomente imprimi a segunda pagina em branco. Eu ja olhei no componente e nao encontrei nada para imprimir toda as informações na danfe. Alguem pode me ajudar como resolver. Obrigado. Udenilson.

Boa tarde! Pessoal um fiz um teste com o meu pdv com 76 itens em um cupom fiscal e aconteceu que os primeiros itens sairam com uma fonte menor e nao saiu o valor unitario de alguns itens exemplo item 1 do cupom em anexo e outros itens sairam com uma fonte maior e com valor unitario tipo 1un x 5,85 item 13 do cupom em anexo. Existe alguma configuração para isso. ou estou fazendo alguma coisa de errado. segue em anexo o cupom via txt emitido. Estou usando bematec MP 4000 Th Fi udenilson. cupom fiscal.txt

Obrigado Marcelo - Sp Udenilson.

Boa noite! Pessoal sou de MT e baixei do svn a atualização que o andre subiu, mais aqui continua o mesmo problema que o reginaldo postou. Eu fiz a alteração que o reginaldo deu a dica e funcionou normalmente. o codigo do estado de mt é 51 e qdo o componente passa 91 da erro. Ira ser corrigo? Obrigado. Udenilson

Boa Noite! Pessoal tem alguem que sabe como apagar os cadastros dos prodtuos no programa smart filizola, so encontrei excluir um a um, no mgv 5 da toledo tem como limpar o banco de dados. Mais um pergunta qdo eu envio a carga para a balanca vamos supor de 100 produtos, depois eu limpo o banco de dados e deixo apenas 10 produtos cadastrados no sistema smart ou mgv5 e transmito novamente a carga para a balança. Na transmissão é apagado da balança os outros produtos? Obrigado. Udenilson

Marcelo Obrigado pela informação. Udenilson.

Bom dia! Oi marcelo tudo bem, eu baixei o layout tb diz para preencher com 0000, mais no exemplo do acrbcarga vem com valores preenchidos. Eu gostaria de saber se esta correto ou para que serve esse valor, pois no manual da filizola nao diz nada a respeito. Obrigado. Udenilson

Boa tarde. Pessoal tenho uma duvida. No layout setor.txt no guia importação da filizola pagina 16 a coluna 19 a 22 depois do codigo do produto diz para preencher zeros. No demo do acbrcarga vem valores alguns gostaria de saber para serve esse valor informado. Se alguem puder me ajudar. Udenilson

Boa tarde! Pessoal ja consegui no proprio smart tem. Ao vc instalar clicar em iniciar na pasta filizola, que vai aparecer pdf Guia de importacao. Obrigado. Udenilson