denerbuzato

Boa tarde,
http://svn.code.sf.net/p/acbr/code/tools/Bancos/
 
Att

Bom dia,
Tenta assim:
       vCodigoBarra          := ACBrBoletoFCFortes1.AcbrBoleto.Banco.MontarCodigoBarras(ACBrBoletoFCFortes1.AcbrBoleto.ListadeBoletos[0]);
       CodigoBarraBoleto := ACBrBoletoFCFortes1.AcbrBoleto.Banco.MontarLinhaDigitavel(CodigoBarraBoleto, ACBrBoletoFCFortes1.AcbrBoleto.ListadeBoletos[0]);
Att

Boa tarde,
A multa é uma cobrança referente ao pagamento em atraso.
Independente de quanto tempo há no atraso do pagamento, a multa tem um valor fixo estabelecida normalmente em forma de porcentagem que é paga apenas uma vez na liquidação do boleto, ou seja, não é por dia.
Att

Entendi Alonso, eu faço o seguinte, tenho três campos na minha tabela, um para armazenar o Nosso Numero completo (como sai no boleto - formatado com digito, com o cedente ou carteira, depende o banco), outro campo para armazenar o Nosso Numero "cru" como você disse, e outro para armazenar o digito do Nosso Numero (DV).
Desta forma, tenho como localizar o boleto de várias maneiras. Posso pesquisar completo, ou não. Por exemplo para o SICOOB e Banestes tenho que compor o Nosso Numero com o DV, pois o componente copia apenas as primeiras posições sem o DV. (Isso no arquivo retorno)
Espero que te dê uma luz.

Bom dia Sara,
Olhei as implementações da unit ACBrBancoItau referente a Procedure LerRetorno400 e os valores possíveis para retorno são:
         ValorDocumento       (VALOR DO TÍTULO - VALOR NOMINAL DO TÍTULO)          ValorIOF             (VALOR DO IOF - VALOR DO IOF A SER RECOLHIDO (NOTAS SEGURO))          ValorAbatimento      (VALOR ABATIMENTO - VALOR DO ABATIMENTO CONCEDIDO)          ValorDesconto        (DESCONTOS - VALOR DO DESCONTO CONCEDIDO)          ValorMoraJuros       (JUROS DE MORA/MULTA - VALOR DE MORA E MULTA)          ValorOutrosCreditos  (OUTROS CRÉDITOS - VALOR DE OUTROS CRÉDITOS)          ValorRecebido        (VALOR PRINCIPAL - VALOR LANÇADO EM CONTA CORRENTE) Caso o valor que você precisa saber não está sendo retornado, talvez você terá que fazer algum calculo, como por exemplo o "ValorRecebido+algum campo que você entende que está sendo alimentado com o valor da diferença"

Boa tarde João,
O uma outra opção do que você pode fazer é gerar um relatório com os dados que você passou para o componente, até por que você pode montar um layout agradável que seja de fácil entendimento para o cliente.
No relatório, você ainda pode colocar apenas os campos realmente necessários para conferência do que foi gerado e para qual banco foi gerado, montando uma cabeçalho com logo de cada banco, visto que o cliente pode ter vários bancos.
Att.
 

Boa tarde,
Segue contato do suporte Itaú Unibanco 11 2797-1920