Victor H. Gonzales - Panda

A Microsoft afirmou que sua nova atualização, KB5014666, que adiciona diversos recursos de impressões, causa problemas justamente nas impressoras. Segundo a empresa norte-americana, esse bug faz com que o Windows 10 exiba duplicatas de uma única impressora com um Sufixo “Copiar1”. Além disso, os aplicativos que se referem a uma impressora específica pelo nome não podem imprimir um documento. A Microsoft diz que está trabalhando para corrigir os problemas em um futura atualização. Entretanto, enquanto não ocorre nenhuma solução efetiva, os usuários podem enviar um relatório de feedback e tentar soluções temporárias. Segundo o Painel de integridade do Windows, esse novo bug de impressão atinge apenas o Windows 10 21H2, 21H1 e 20H2, além do Windows Server. Fonte : Microsoft diz que atualizações do Windows 10 quebram impressoras USB - Olhar Digital

Voce não está com o componente atualizado.

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Por favor atualize seus fontes, pelo SVN do ACBr... Já subimos para o nosso repositório de fontes, modificações que podem corrigir algum dos itens referentes a esse tópico... Por favor atualize seus fontes, faça testes, e se possível comente em uma nova resposta, se o problema foi resolvido... Dúvidas, sobre o uso do SVN ? Clique aqui e veja um vídeo

Boa noite, não era, pois o nosso número é a numeração do boleto, sequencial do banco, e o número do documento é registro interno, então são 2 informações diferentes, não sei como está hoje, mas os retornos deles só no detalhado que vem mais informações, e mesmo assim nem todas.

Por favor atualize seus fontes, pelo SVN do ACBr... Já subimos para o nosso repositório de fontes, modificações que podem corrigir algum dos itens referentes a esse tópico... Por favor atualize seus fontes, faça testes, e se possível comente em uma nova resposta, se o problema foi resolvido... Dúvidas, sobre o uso do SVN ? Clique aqui e veja um vídeo

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Boa tarde, como dito anteriormente, verifique o layout da NFe, esse campo que você quer usar não existe, está correto desta forma, não existe destaque em campos próprios de ICMS para CSOSN500. para essa operação, sugiro entrar em contato com o seu consultor tributário para você verificar como proceder com a emissão dessa nota, se não estou enganado, será emitido com CSOSN900 e emitido 2 notas fiscais, uma para cada operação, mas veja com o consultor tributário.

Bom dia, está correto, não existe campos próprios, verifique os schemas. o correto é você conversar com o seu consultor tributário, se eu não estou enganado, toda essa operação será feita na CSOSN 900 e será feita 2 notas fiscais.

Boa tarde, o correto é se você tem uma forma de pagamento qualquer, é não utilizar o sem pagamento em momento algum. referente as duplicatas, você precisaria debugar e verificar, mas é incomum utilizar duplicatas quando não é meio de pagamento 14

Bom dia, Você precisa passar todas as configurações de webservices, carteira, títulos. Você configura o componente da mesma forma como se você fosse emitir o boleto para o webservices, até ai acredito que você já está funcionando, única coisa que você muda é a forma, que invés de envio você usa consultaCompleta, e informa os títulos, para informar os títulos você precisa adicionar eles a lista, que é da mesma forma que você faria se fosse imprimir eles. ele vai te retornar um objeto de lista de boletos

Bom dia, sim, você precisa configurar o componente normalmente, depois carregue o número do titulo na lista e faça a consulta detalhe. "similar" como se fosse realizar a impressão do boleto

tratar no outro tópico

Bom dia, Carregue os números dos títulos para a lista, e utilize esse método, existe tambem o para pix.

SAT, valor unitário é 2 casas atualmente, a ANP não permite mais 3 casas decimais, para qualquer tipo de mercadoria. referente a isso, cada projeto tem suas peculiaridade, não da para generalizar NFe, NFCe e SAT como um único conglomerado de regras de layout, sugiro a leitura do layout de cada um, as vezes por mais que o layout é permissivo, existe restrições por lei, que as vezes pertence a um estado especifico ou a um projeto em especifico. Não recomendo generalizar, e sim, parametrizar de acordo com a solicitação do contabilista ou consultor fiscal do cliente, referente a programação, sugiro sempre olhar o MOC de cada projeto antes de implementar, para ter a visão de como fazer o mapeamento

Bom dia, isso depende muito de banco, e convênios, se a taxa é na liquidação, no registro. mas pode ocorrer esse caso, não é um caso especifico apenas do Sicredi. Um exemplo é quando a pessoa paga em atraso, e o contrato tem alguma taxa, então haverá um registro para isso também. antecipação de créditos, afins. a Sugestão é você conciliar todas as linhas do arquivo e verificar cada tipo de registro e ver o que seu sistema precisa fazer, veja no manual todos os tipos de eventos, tente homologar cada banco, pode haver casos específicos diferentes.

Boa tarde, toda impressão do documento Fiscal ele deve compor do XML, para atender esse caso especifico seu, como mesmo o @BigWings informou, como sempre foi, basta informar na TAG de telefone do XML, que o componente quando ler irá imprimir, do contrário disso fere-se o MOC. Caso a informação não conste no XML, não haverá impressão, ai você precisa alterar a sua geração do xml para incluir essa informação para constar no XML assinado e autorizado.

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Boa tarde, atualize o componente e refaça os teste

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Tópico fechado por falta de retorno do usuário

Bom dia, utilize via svn por favor se possível. Nuget se não estou enganado não está sendo atualizado

da uma olhada nesse FAQ, pode ser esclarecedor Validação do GTIN na Nota Fiscal (gs1br.org) Existe um movimento e pedidos, grandes players, podemos esperar em novos ajustes, mas não devemos contar apenas com novos prazos. Ficar apenas na esperança que será adiado é complicado, mas existe um movimento, e terá algumas reuniões, agora se eles vão aceitar as argumentações, rever e o que mudar, são outros 500.

ATENÇÃO! PARADA PROGRAMADA NO AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO DA NFCe DA SVRS EM 10/07 Será executada, em 10/07/22, a partir das 7h da manhã, com duração de até 2 horas, parada programada para manutenção do ambiente de autorização dos Documentos Fiscais eletrônicos. Indisponibilidade somente da NFC-e autorizada na SVRS, que deverá ser emitida na modalidade de contingência off-line. Fonte : https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/DFE/Avisos/2839