Sommus

Bom dia. O arquivo parece não está disponível. Consegue postar novamente?

Ah sim Eu perguntei se essas seriam as units, porque elas já estavam anexadas na primeira mensagem, então pensei que você se referia a outros arquivos. Confirmo aqui que as units corrigidas foram: ACBrNFeXmlWriter.pas e pcnNFeW.pas E elas já se encontram anexadas

Essas seriam as units? Ficam em: Fontes\ACBrDFe\ACBrNFe\PCNNFe ACBrNFeXmlWriter.pas pcnNFeW.pas

Olá Durante meus testes com a emissão de NF-e, informei na tag pOrig, um valor de 50%: [Combustivel001] ... [origComb00101] indImport=0 cUFOrig=31 pOrig= 50.0000 [origComb00102] indImport=0 cUFOrig=35 pOrig= 50.0000 No exemplo acima, informei duas origens no grupo de combustível: 50% MG e 50% SP Ao criar o XML, o ACBr interrompe o processo de emissão com um alerta: <det nItem="1"><prod><comb><origComb> ID:LA21/pOrig(Percentual originário para a UF) - Tamanho maior que o máximo permitido [50]. Em meus testes, percebi duas coisas: O mesmo problema ocorre na tag pBio. Ambas tem o mesmo tamanho máximo: 3 inteiros e 4 decimais (3v4) O problema só ocorre com valores na casa das dezenas. Ou seja, ao informar um valor de 5% ou 100%, o alerta não é emitido. Identifiquei um post com este erro. Mas nesse caso, a correção aplicada só afeta pOrig em 100%: Para resolver o problema, aumentei o tamanho máximo das tags pBio e pOrig, de 5 para 7, nos arquivos pcnNFeW.pas e ACBrNFeXmlWriter.pas: Segui como exemplo, a tag pGLP, que também tem um tamanho 3v4 e seu tamanho máximo é 7: Após essa correção, consegui emitir a NF-e. Gostaria de compartilhar essa solução, para revisão. Espero ter contribuído com o projeto

Estou tentando contato com cliente para recolher os XML's de comunicação para poder verificar. Assim que conseguir posto aqui.

Imaginei que pode ser algo relacionado a sincronização mesmo, visto que o usuário logo apos manifestar já tenta fazer o download do arquivo.

Boa tarde pessoal ! Ao tentar realizar o download de alguns XML's por meio da função de notas destinadas, vários arquivos são retornadas conforme o anexo. Seria uma falha no site ao me retornar o arquivo ? ou um problema entra a sincronização entra o servidor estadual e nacional ? Problema vem ocorrendo em alguns dos meus clientes. Desde já agradeço a atenção de todos. 35200804449566000156550010000106191171072920.xml

Entendi, muito obrigado

Juliana, tudo bem ? Você acha que esse ajuste sera feito no componente ? desde ja obrigado pela atenção.

Testei na versão 1.2.0.76 e também não calcula. Acho que provavelmente terá que ser alterado. Realmente é uma situação pontual, pelo que venho notando cada agencia do sicoob valida o arquivo de uma forma.

AcbrPlus

Sim, versão 1.2.0.55.

Bom dia pessoal, tudo bem ? Estou realizando uma homologação de um de nossos clientes para emissão de boletos junto a uma cooperativa do Sicoob. Usei um site fornecido por eles para validação do arquivo de remessa e o mesmo foi bem sucedido porem ao passar para um dos atendentes da cooperativa em questão o mesmo retornou a seguinte rejeição "Posição de No. 30 à 46 ( Valor Total dos Títulos no Lote Está informado "0"(0,00). Deverá ser informado o "Valor total dos títulos que compõem o lote". Analisando o INI não consegui encontrar nada de diferente para informar para a totalização deste campo, alguém já passou por algo do tipo ? Desde ja obrigado pela atenção. 2208_0000015.rem

Bom dia Preciso habilitar a emissão de NFCe através do integrador, porem estou com algumas duvidas sobre configuração, ja faço a emissão de CFe normalmente com AcbrPlus, devo realizar alguma outra configuração ? Analisei o manual que vem juntamente com Acbr e não encontrei nada a respeito. Obs: Um dos meus clientes teve problemas com equipamento e por isso necessito realizar essa alteração.

Pessoal, exite algum manual para emissão de NFCe utilizando o integrador ? estou lendo o manual do Acbr e não encontro nada a respeito.

Pessoal segue a resposta do pessoal da TANCA. Boa tarde Cliente, O pessoal da Engenharia encontrou uma falha em um trecho do código e estão preparando uma solução para que não volte acontecer. O mesmo problema será reportado no ACBr em breve. Peço que aguarde. Qualquer dúvida, estamos a disposição.

Bom dia Entrei em contato com pessoal da Tanca, o técnico que me atendeu disse que chegaram a mesma conclusão que a gente e que o departamento de engenharia esta analisando o XML para tentar identificar o motivo da falha do processamento.

Boa tarde Daniel teve algum retorno do pessoal ?

Realizei testes na versão 1.2.0.56 do ACBrMonitorPlus, e o alerta não foi exibido mais. Consegui emitir a NF-e, com o código ANVISA preenchido com ISENTO. Muito obrigado.

Compreendo, faz todo sentido unica explicação seria o aparelho realizar o arredondamento para que os valores ficassem divergentes.

Bom dia, Sim, analisando o XML esta tudo correto nossos testes são feitos usando o modulo de homologação da Tanca, seria algum erro de calculo do equipamento ?

Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês ? Estou tentando enviar a venda que esta em anexo e o modulo sempre me retorna que o valor do pagamento não bate com o do produto, porem se calcular os valores esta correto visto que quando se trata de combustível o valor é truncado, alguém tem alguma ideia do que pode estar ocorrendo ? Mensagem de retorno: Erro: 06010 - Rejeição: Valor total do CF-e-SAT maior que o somatório dos valores de Meio de Pagamento empregados em seu pagamento. Desde ja agradeço pela ajuda de todos. AD20190418144219-061829-env.xml

Boa tarde Estou realizando testes na emissão de NF-e, com foco nas alterações da NT 2018.005. Em um dos testes, tento gerar um XML com código ANVISA = "ISENTO", porém é retornado o seguinte erro: Alertas:TAG:<det nItem="1"><prod><med> ID:K01a/cProdANVISA(Código de Produto da ANVISA) - Tamanho menor que o mínimo permitido [ISENTO].) ERRO: Erro ao carregar Nota Fiscal A criação do XML é feita, mas o processo é interrompido ao assinar. Tentei preencher o código ANVISA com "ISENTO ", mas o erro persiste. A versão utilizada do ACBrMonitorPlus é a 1.2.0.55. Dados em anexo. LOG_ACBR.txt XML.xml

Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês ? Estou tentando enviar a venda que esta em anexo e o modulo sempre me retorna que o valor do pagamento não bate com o do produto, porem se calcular os valores esta correto visto que quando se trata de combustível o valor é truncado, alguém tem alguma ideia do que pode estar ocorrendo ? Mensagem de retorno: Erro: 06010 - Rejeição: Valor total do CF-e-SAT maior que o somatório dos valores de Meio de Pagamento empregados em seu pagamento. Desde ja agradeço pela ajuda de todos. AD20190418144219-061829-env.xml

Estou na mesma...